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Document 32014B0516(05)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Operational Management of Large-scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2014
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2014
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2014
JO C 148 du 16.5.2014, p. 19–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
16.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 148/19 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2014
2014/C 148/05
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2014 |
Exercice 2013 |
Exercice 2012 |
|
2 |
||||
|
RECETTES |
||||
|
2 0 |
SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
Titre 2 – Total |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Crédits 2013 |
Exécution 2012 |
|
1 |
||||
|
DÉPENSES DE PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS |
17 372 000 |
8 805 743 |
|
|
1 2 |
DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION |
108 000 |
599 823 |
|
|
1 3 |
FRAIS DE MISSIONS |
210 000 |
870 839 |
|
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
200 000 |
180 000 |
|
|
1 5 |
FORMATION |
400 000 |
229 161 |
|
|
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
p.m. |
300 000 |
|
|
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
p.m. |
50 000 |
|
|
|
Titre 1 – Total |
18 290 000 |
11 035 566 |
|
|
2 |
||||
|
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
10 788 000 |
6 199 575 |
|
|
2 1 |
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE |
2 850 000 |
1 743 000 |
|
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
445 000 |
351 000 |
|
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
500 000 |
31 000 |
|
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT |
30 000 |
298 200 |
|
|
2 5 |
RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS |
400 000 |
308 000 |
|
|
2 6 |
INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS |
400 000 |
354 800 |
|
|
2 7 |
SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE |
587 000 |
129 859 |
|
|
2 8 |
SÉCURITÉ INTERNE |
850 000 |
— |
|
|
|
Titre 2 – Total |
16 850 000 |
9 415 434 |
|
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS |
9 050 000 |
p.m. |
|
|
3 1 |
SIS II |
— |
32 491 724 |
|
|
3 2 |
VIS/BMS |
6 500 000 |
8 770 072 |
|
|
3 3 |
EURODAC |
5 500 000 |
6 876 854 |
|
|
3 6 |
SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE |
1 550 000 |
410 350 |
|
|
3 7 |
RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS |
950 000 |
p.m. |
|
|
3 8 |
FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS |
690 000 |
p.m. |
|
|
3 9 |
NOUVEAUX SYSTÈMES |
— |
p.m. |
|
|
|
Titre 3 – Total |
24 240 000 |
48 549 000 |
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
59 380 000 |
69 000 000 |
|
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
31 |
31 |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
23 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total général |
— |
— |
— |
120 |
120 |
— |
Personnel externe
|
Agents contractuels |
Autorisés pour 2013 |
Recrutés au 31.12.2013 |
Estimation 2014 |
|
Groupe de fonctions IV |
3 |
3 |
4 |
|
Groupe de fonctions III |
3 |
2 |
2 |
|
Groupe de fonctions II |
— |
— |
— |
|
Groupe de fonctions I |
— |
— |
— |
|
Total |
6 |
5 |
6 |
|
Experts nationaux détachés |
Autorisés pour 2013 |
Recrutés au 31.12.2013 |
Estimation 2014 |
|
Total |
6 |
3 |
6 |