Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 32012B0330(04)

    Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

    EUVL C 95, 30.3.2012, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

    30.3.2012   

    FI

    Euroopan unionin virallinen lehti

    C 95/17

    Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

    (2012/C 95/04)

    TULOT

    Osasto

    Luku

    Nimike

    Varainhoitovuosi 2012

    Varainhoitovuosi 2011

    Varainhoitovuosi 2010

    1

    EUROOPAN UNIONIN TUKI

    1 0

    LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02)

    p.m.

    p.m.

    0,—

    1 1

    ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03)

    p.m.

    p.m.

    0,—

    1 2

    EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)

    19 943 530

    19 850 000

    18 282 000,—

    1 3

    DG EAC — EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

    101 000

    —

    1 015 822,—

     

    Osasto 1 yhteensä

    20 044 530

    19 850 000

    19 297 822,—

    4

    TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

    4 3

    YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

    p.m.

    4 523

    5 571,74

    4 9

    YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

    p.m.

    286 284

    256 288,13

     

    Osasto 4 yhteensä

    p.m.

    290 807

    261 859,87

    5

    MEDA – ETE

    5 0

    MEDA – ETE

    —

    —

    0,—

    5 9

    MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

    —

    248 467

    450 173,11

     

    Osasto 5 yhteensä

    —

    248 467

    450 173,11

    8

    EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

    8 0

    EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

    p.m.

    p.m.

    162 178,—

     

    Osasto 8 yhteensä

    p.m.

    p.m.

    162 178,—

    9

    SEKALAISET TULOT

    9 0

    SEKALAISET TULOT

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    Osasto 9 yhteensä

    p.m.

    p.m.

    0,—

    10

    AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

    10 1

    AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    Osasto 10 yhteensä

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    KAIKKI YHTEENSÄ

    20 044 530

    20 389 274

    20 172 032,98

    MENOT

    Osasto

    Luku

    Nimike

    Määrärahat 2012

    Määrärahat 2011

    Toteutus 2010

    Maksusitoumukset

    Maksut

    Maksusitoumukset

    Maksut

    Maksusitoumukset

    Maksut

    1

    KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

    1 1

    PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

    13 227 564

    13 227 564

    12 339 100

    12 339 100

    12 224 218,41

    12 118 862,86

    1 3

    VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

    108 000

    108 000

    131 000

    131 000

    912 000,—

    908 346,37

    1 4

    SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

    202 290

    202 290

    157 230

    157 230

    152 340,34

    91 629,09

    1 5

    HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

    68 000

    68 000

    90 160

    90 160

    148 130,97

    148 130,97

    1 7

    VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

    12 000

    12 000

    15 500

    15 500

    13 375,02

    10 213,52

    1 9

    ELÄKKEET JA ELÄKETUET

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Osasto 1 yhteensä

    13 617 854

    13 617 854

    12 732 990

    12 732 990

    13 450 064,74

    13 277 182,81

    2

    KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

    2 0

    SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

    516 281

    516 281

    514 371

    514 371

    480 919,—

    443 839,—

    2 1

    TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

    705 639

    705 639

    632 152

    632 152

    664 985,70

    387 733,98

    2 2

    IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

    25 800

    25 800

    54 533

    54 533

    98 381,24

    24 255,28

    2 3

    JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

    90 280

    90 280

    102 950

    102 950

    113 418,15

    87 837,92

    2 4

    POSTI JA TIETOLIIKENNE

    38 000

    38 000

    31 403

    31 403

    34 721,81

    18 946,22

    2 5

    KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

    120 000

    120 000

    120 000

    120 000

    118 419,—

    73 469,84

     

    Osasto 2 yhteensä

    1 496 000

    1 496 000

    1 455 409

    1 455 409

    1 510 844,90

    1 036 082,24

    3

    ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

    3 0

    KÄYTTÖMENOT

    883 500

    883 500

    1 221 500

    1 179 404

    782 282,28

    876 001,40

    3 1

    PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

    3 228 600

    3 228 600

    3 937 900

    3 624 958

    3 065 692,01

    3 363 014,30

    3 2

    TOIMINTA

    818 576

    818 576

    1 002 200

    857 238

    0,—

    0,—

     

    Osasto 3 yhteensä

    4 930 676

    4 930 676

    6 161 600

    5 661 600

    3 847 974,29

    4 239 015,70

    4

    KORVAMERKITYT MENOT

    4 1

    YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    4 2

    YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    4 3

    YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

    p.m.

    p.m.

    290 807

    290 807

    223 016,27

    223 016,27

    4 4

    EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Osasto 4 yhteensä

    p.m.

    p.m.

    290 807

    290 807

    223 016,27

    223 016,27

    5

    KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494

    5 1

    HENKILÖSTÖRESURSSIT

    —

    —

    59 510

    59 510

    103 078,36

    83 835,83

    5 2

    MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

    —

    —

    124 098

    124 098

    72 467,06

    33 747,63

    5 3

    MUUT KULUT JA PALVELUT

    —

    —

    63 926

    63 926

    88 194,58

    69 122,19

    5 4

    OSAN 3 HANKINNAT

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

    5 5

    OSAN 4 HANKINNAT

    —

    —

    932

    932

    0,—

    0,—

    5 6

    TILINTARKASTUS

    —

    —

    —

    —

    15 000,—

    15 000,—

    5 7

    SATUNNAISET MENOT

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

     

    Osasto 5 yhteensä

    —

    —

    248 466

    248 466

    278 740,—

    201 705,65

    8

    EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

    8 0

    EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    162 178,—

    162 178,—

     

    Osasto 8 yhteensä

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    162 178,—

    162 178,—

    9

    MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

    9 9

    MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Osasto 9 yhteensä

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    10

    AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

    10 1

    AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Osasto 10 yhteensä

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    KAIKKI YHTEENSÄ

    20 044 530

    20 044 530

    20 889 272

    20 389 272

    19 472 818,20

    19 139 180,67

    Luku 3 0

    Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

    Sitoumukset

    Maksut

    2012

    2013

    Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset

    250 000

    250 000

    —

    Määrärahat 2012

    883 500

    633 500

    250 000

    Yhteensä

    1 133 500

    883 500

    250 000

    Luku 3 1

    Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

    Sitoumukset

    Maksut

    2012

    2013

    Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset

    1 500 000

    1 500 000

    —

    Määrärahat 2012

    3 228 600

    1 728 600

    1 500 000

    Yhteensä

    4 728 600

    3 228 600

    1 500 000

    Luku 3 2

    Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

    Sitoumukset

    Maksut

    2012

    2013

    Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset

    100 000

    100 000

    —

    Määrärahat 2012

    818 576

    718 576

    100 000

    Yhteensä

    918 576

    818 576

    100 000

    Henkilöstötaulukko

    Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

    2012

    2011

    Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2010

    Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

    Väliaikainen

    Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

    Väliaikainen

    Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

    Väliaikainen

    AD 16

    —

     

    —

     

    —

     

    AD 15

    —

     

    —

     

    —

     

    AD 14

    —

    1

    —

    1

    —

    1

    AD 13

    —

    4

    —

    4

    —

     

    AD 12

    —

    8

    —

    4

    —

    5

    AD 11

    —

    10

    —

    12

    —

    11

    AD 10

    —

    3

    —

    4

    —

    3

    AD 9

    —

    11

    —

    11

    —

    12

    AD 8

    —

    9

    —

    5

    —

    4

    AD 7

    —

    12

    —

    18

    —

    20

    AD 6

    —

     

    —

     

    —

    1

    AD 5

    —

    3

    —

    2

    —

     

    AD yhteensä

    —

    61

    —

    61

    —

    57

    AST 11

    —

    —

    —

     

    —

     

    AST 10

    —

    5

    —

    4

    —

     

    AST 9

    —

    4

    —

    6

    —

    6

    AST 8

    —

    5

    —

    1

    —

    4

    AST 7

    —

    6

    —

    6

    —

    5

    AST 6

    —

    2

    —

    7

    —

    6

    AST 5

    —

    4

    —

    1

    —

    2

    AST 4

    —

    3

    —

    5

    —

    4

    AST 3

    —

    4

    —

    2

    —

    5

    AST 2

    —

    2

    —

    3

    —

    3

    AST 1

    —

    —

    —

     

    —

     

    AST yhteensä

    —

    35

    —

    35

    —

    35

    Yhteensä

    —

    96

    —

    96

    —

    92


    Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

    Sopimussuhteiset toimet

    Täytetty 31.12.2010

    2011

    2012

    FG IV

    4

    4

    5

    FG III

    17

    17

    20

    FG II

    11

    13

    11

    FG I

     

     

     

    FG yhteensä

    32

    34

    36

    Kansallisten asiantuntijoiden toimet

    2

    2

    2

    Yhteensä

    1

    4

    2

    Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2012 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu), ”About ETF” -valikon ”Register of Documents” -kohdassa.

    Top