EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0209(10)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex) for the financial year 2011 — Amending Budget No 3
Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menoarvio – 3. korjaava lisätalousarvio
Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menoarvio – 3. korjaava lisätalousarvio
EUVL C 36, 9.2.2012, p. 39–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011
|
9.2.2012 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 36/39 |
Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2011 tulo- ja menoarvio – 3. korjaava lisätalousarvio
(2012/C 36/10)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2011 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
9 |
||||
|
TULOT |
||||
|
9 0 |
TUET JA MAKSUOSUUDET |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
|
9 1 |
MUUT TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 4 |
KORVAMERKITYT TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2011 |
Lisätalousarvio nro 3 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
19 950 000 |
– 323 000 |
19 627 000 |
|
1 2 |
REKRYTOINTI |
173 000 |
45 000 |
218 000 |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
600 000 |
|
600 000 |
|
1 4 |
LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT |
61 000 |
–32 000 |
29 000 |
|
1 5 |
MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
772 000 |
–39 000 |
733 000 |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
70 000 |
15 000 |
85 000 |
|
1 7 |
VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |
135 000 |
20 000 |
155 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
21 761 000 |
– 314 000 |
21 447 000 |
|
2 |
||||
|
MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
4 065 000 |
419 500 |
4 484 500 |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
5 425 000 |
–1 943 000 |
3 482 000 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
65 000 |
55 000 |
120 000 |
|
2 3 |
HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT |
655 000 |
196 000 |
851 000 |
|
2 4 |
POSTIMAKSUT |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
2 5 |
MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET |
750 000 |
47 000 |
797 000 |
|
2 6 |
TARKASTUS JA ARVIOINTI |
250 000 |
– 100 000 |
150 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
11 310 000 |
–1 300 500 |
10 009 500 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTA |
||||
|
3 0 |
TOIMINTA |
53 352 000 |
19 871 500 |
73 223 500 |
|
3 1 |
RISKIANALYYSI JA TILANNEKESKUS |
2 800 000 |
– 266 340 |
2 533 660 |
|
3 2 |
KOULUTUS |
5 700 000 |
– 100 000 |
5 600 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 032 000 |
1 580 000 |
2 612 000 |
|
3 4 |
YHDISTETYT RESURSSIT |
1 000 000 |
– 430 000 |
570 000 |
|
3 5 |
SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA |
2 150 000 |
41 340 |
2 191 340 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
66 034 000 |
20 696 500 |
86 730 500 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2011 |
2010 |
Täytettyjä toimia 31.12.2009 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
18 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AD 8 |
— |
29 |
— |
43 |
— |
25 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD yhteensä |
— |
87 |
— |
86 |
— |
60 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
8 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
12 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
14 |
— |
18 |
— |
15 |
|
AST 4 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
56 |
— |
57 |
— |
39 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
143 |
— |
143 |
— |
99 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2011 |
2010 |
|
Tehtäväryhmä IV |
19 |
15 |
|
Tehtäväryhmä III |
46 |
41 |
|
Tehtäväryhmä II |
10 |
10 |
|
Tehtäväryhmä I |
13 |
13 |
|
Tehtäväryhmä yhteensä |
88 |
79 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
83 |
76 |
|
Yhteensä |
171 |
155 |