EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0209(10)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex) for the financial year 2011 — Amending Budget No 3
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Eυρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex) για το οικονομικό έτος 2011 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Eυρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex) για το οικονομικό έτος 2011 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3
ΕΕ C 36 της 9.2.2012, p. 39–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011
|
9.2.2012 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 36/39 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Eυρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex) για το οικονομικό έτος 2011 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3
(2012/C 36/10)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2011 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 |
Νέο ποσό |
|
9 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
|
9 1 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 4 |
ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Σύνολο τίτλου 9 |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2011 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 |
Νέο ποσό |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
19 950 000 |
– 323 000 |
19 627 000 |
|
1 2 |
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ |
173 000 |
45 000 |
218 000 |
|
1 3 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ |
600 000 |
|
600 000 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ |
61 000 |
–32 000 |
29 000 |
|
1 5 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
772 000 |
–39 000 |
733 000 |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ |
70 000 |
15 000 |
85 000 |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ |
135 000 |
20 000 |
155 000 |
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
21 761 000 |
– 314 000 |
21 447 000 |
|
2 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
4 065 000 |
419 500 |
4 484 500 |
|
2 1 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
5 425 000 |
–1 943 000 |
3 482 000 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
65 000 |
55 000 |
120 000 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
655 000 |
196 000 |
851 000 |
|
2 4 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
2 5 |
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ |
750 000 |
47 000 |
797 000 |
|
2 6 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ |
250 000 |
– 100 000 |
150 000 |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
11 310 000 |
–1 300 500 |
10 009 500 |
|
3 |
||||
|
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
||||
|
3 0 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
53 352 000 |
19 871 500 |
73 223 500 |
|
3 1 |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
2 800 000 |
– 266 340 |
2 533 660 |
|
3 2 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
5 700 000 |
– 100 000 |
5 600 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 032 000 |
1 580 000 |
2 612 000 |
|
3 4 |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ |
1 000 000 |
– 430 000 |
570 000 |
|
3 5 |
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
2 150 000 |
41 340 |
2 191 340 |
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
66 034 000 |
20 696 500 |
86 730 500 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
2011 |
2010 |
2009 Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2009 |
|||
|
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
18 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AD 8 |
— |
29 |
— |
43 |
— |
25 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
|
Σύνολο κατηγορίας AD |
— |
87 |
— |
86 |
— |
60 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
8 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
12 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
14 |
— |
18 |
— |
15 |
|
AST 4 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο κατηγορίας AST |
— |
56 |
— |
57 |
— |
39 |
|
Γενικό Σύνολο |
— |
143 |
— |
143 |
— |
99 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2011 |
2010 |
|
FG IV |
19 |
15 |
|
FG III |
46 |
41 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Σύνολο |
88 |
79 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
83 |
76 |
|
Σύνολο |
171 |
155 |