14.4.2005

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/505

---

Eurojust — talousarvio 2005

(2005/285/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004	Varainhoitovuosi 2003
9
TULOT
9 0	TUOTOT	13 000 000	9 300 000	6 175 363,20
	Osasto 9 yhteensä	13 000 000	9 300 000	6 175 363,20
	KAIKKI YHTEENSÄ	13 000 000	9 300 000	6 175 363,20

OSASTO 9

TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004	Varainhoitovuosi 2003
LUKU 9 0
9 0 1	Tuki EU:n yleisestä talousarviosta	13 000 000	9 300 000	6 175 363,20
9 0 2	Pankkikorko	p.m.		p.m.
9 0 3	Muut	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	13 000 000	9 300 000	6 175 363,20
	Osasto 9 yhteensä	13 000 000	9 300 000	6 175 363,20
	KAIKKI YHTEENSÄ	13 000 000	9 300 000	6 175 363,20
LUKU 9 0 — TUOTOT

LUKU 9 0 —
TUOTOT

9 0 1
Tuki EU:n yleisestä talousarviosta

Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004	Varainhoitovuosi 2003
13 000 000	9 300 000	6 175 363,20

9 0 2
Pankkikorko

Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004	Varainhoitovuosi 2003
p.m.		p.m.

9 0 3
Muut

Varainhoitovuosi 2005	Varainhoitovuosi 2004	Varainhoitovuosi 2003
p.m.	p.m.	p.m.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	6 156 523	4 193 600	2 127 815,59
1 3	VIRKAMATKAT	48 000	35 000	25 340,62
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	74 596	58 000	23 041,48
1 6	SOSIAALITURVA	7 000	10 000	5 410,46
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	5 000	3 400	1 327,56
1 9	ELÄKKEET JA IRTISANOMISRAHAT	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 1 yhteensä	6 291 119	4 300 000	2 182 935,71
2
RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
2 0	VUOKRAT JA MAANVUOKRAT	1 734 547	1 947 000	1 953 925,95
2 1	TIETOTEKNIIKKA	200 650	300 000	179 516,75
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	154 000	146 000	513 805,94
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	79 052	45 000	34 289,74
2 4	POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK	340 632	422 000	359 419,25
	Osasto 2 yhteensä	2 508 881	2 860 000	3 040 957,63
3
TOIMINTAMENOT
3 0	KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT	970 000	630 000	382 417,26
3 1	OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET	490 400	450 000	88 117,40
3 2	TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO	455 835	280 000	194 026,19
3 3	TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT	1 297 765	100 000	15 961,10
3 4	TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN	380 000	350 000	36 333,83
3 5	EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT	415 000	280 000	226 351,01
3 6	YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT	71 000	20 000	7 355,69
3 7	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN	120 000	30 000	907,38
	Osasto 3 yhteensä	4 200 000	2 140 000	951 469,86
	KAIKKI YHTEENSÄ	13 000 000	9 300 000	6 175 363,20

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
LUKU 1 1
1 1 0
Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi
1 1 0 0	Peruspalkat (TBA)	3 011 709	1 950 000	643 164,85
1 1 0 1	Perhelisät	578 946	180 000	58 247,24
1 1 0 2	Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset (IDE)	488 798	295 000	90 880,62
1 1 0 3	Sihteerilisät (ISE)	26 428	26 000	6 153,40
	Momentti 1 1 0 yhteensä	4 105 881	2 451 000	798 446,11
1 1 1
Muu henkilöstö
1 1 1 0	Väliaikainen henkilöstö	p.m.	p.m.	104 053,83
1 1 1 2	Paikallinen henkilöstö	p.m.		p.m.
1 1 1 3	Erityisasiantuntijat / kansalliset asiantuntijat	p.m.	—	p.m.
	Momentti 1 1 1 yhteensä	p.m.	—	104 053,83
1 1 2
Henkilöstön ammatillinen koulutus
1 1 2 0	Henkilöstön ammatillinen koulutus	77 000	30 000	12 435,75
	Momentti 1 1 2 yhteensä	77 000	30 000	12 435,75
1 1 3
Sosiaaliturvamaksut
1 1 3 0	Sairausvakuutus	102 678	97 000	21 867,79
1 1 3 1	Tapaturma- ja ammattitautivakuutus	26 426	25 000	5 595,49
1 1 3 2	Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus	34 730	23 000	5 145,33
1 1 3 3	Eläkevakuutusmaksut		p.m.
	Momentti 1 1 3 yhteensä	163 834	145 000	32 608,61
1 1 4
Muut lisät ja korvaukset
1 1 4 0	Synnytyslisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä	45 995	600
1 1 4 1	Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset	138 194	60 000	10 346,17
1 1 4 2	Asumis- ja matkakorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Paikalliset matkakorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 5	Tilinpitäjien erityiskorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 1 4 yhteensä	184 189	60 600	10 346,17
1 1 5
Ylityö
1 1 5 0	Ylityö	9 000	5 000
	Momentti 1 1 5 yhteensä	9 000	5 000
1 1 7
Täydentävät palvelut
1 1 7 2	Harjoittelujen järjestelykulut
1 1 7 4	Täydentävät toimisto- ja väliaikaiset palvelut	276 597	285 000	672 868,37
1 1 7 5	Täydentävät käännöspalvelut		100 000	90 698,60
1 1 7 7	Muut palveluntarjoajat	105 510	157 000	93 000,—
	Momentti 1 1 7 yhteensä	382 107	542 000	856 566,97
1 1 8
Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut
1 1 8 0	Työhönottokulut	118 481	65 000	59 846,35
1 1 8 1	Matkakulut	30 600	10 000	3 823,16
1 1 8 2	Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista	175 196	135 000	13 188,30
1 1 8 3	Muuttokulut	156 000	125 000	31 852,60
1 1 8 4	Tilapäinen päiväraha	191 131	200 000	78 731,79
	Momentti 1 1 8 yhteensä	671 408	535 000	187 442,20
1 1 9
Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset
1 1 9 0	Korjauskertoimet	563 104	425 000	125 915,95
1 1 9 1	Väliaikainen määräraha		p.m.
	Momentti 1 1 9 yhteensä	563 104	425 000	125 915,95
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	6 156 523	4 193 600	2 127 815,59
LUKU 1 3
1 3 0
Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot
1 3 0 0	Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut	48 000	35 000	25 340,62
	Momentti 1 3 0 yhteensä	48 000	35 000	25 340,62
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	48 000	35 000	25 340,62
LUKU 1 4
1 4 0
Ravintolat ja ruokalat
1 4 0 0	Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut	25 572	10 000	9 241,81
1 4 0 1	Säännöllinen laitteiden uusiminen ja korvaaminen uusilla laitteilla	9 188	1 000	40,25
1 4 0 2	Keittiöiden ja ruokaloiden tarvikkeet		15 000	10 476,06
	Momentti 1 4 0 yhteensä	34 760	26 000	19 758,12
1 4 1
Työterveysasema
1 4 1 0	Työterveysasema	37 836	30 000	3 283,36
1 4 1 1	Lääketieteellisten laitteiden hankinta	2 000	2 000
	Momentti 1 4 1 yhteensä	39 836	32 000	3 283,36
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	74 596	58 000	23 041,48
LUKU 1 6
1 6 0
Sosiaaliturva
1 6 0 0	Erityisavustukset	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 6 0 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 1
Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet
1 6 1 0	Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet	5 000	5 000	5 373,36
	Momentti 1 6 1 yhteensä	5 000	5 000	5 373,36
1 6 2
Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset
1 6 2 0	Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset	2 000	5 000	37,10
	Momentti 1 6 2 yhteensä	2 000	5 000	37,10
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	7 000	10 000	5 410,46
LUKU 1 7
1 7 0
Virkistys- ja edustuskulut
1 7 0 0	Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut	5 000	3 400	1 327,56
1 7 0 1	Kokousten järjestelykulut
	Momentti 1 7 0 yhteensä	5 000	3 400	1 327,56
	LUKU 1 7 YHTEENSÄ	5 000	3 400	1 327,56
LUKU 1 9
1 9 0
Eläkkeet ja eläketuet
1 9 0 0	Eläkkeet ja eläketuet	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 1 9 0 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	LUKU 1 9 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 1 yhteensä	6 291 119	4 300 000	2 182 935,71
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA IRTISANOMISRAHAT

LUKU 1 1 —
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0
Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0
Peruspalkat (TBA)

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
3 011 709	1 950 000	643 164,85

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1
Perhelisät

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
578 946	180 000	58 247,24

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteen VII I osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön kodinhoitolisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä.

1 1 0 2
Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset (IDE)

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
488 798	295 000	90 880,62

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteen VII 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3
Sihteerilisät (ISE)

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
26 428	26 000	6 153,40

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden liitteen VII 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 toimessaan aloittaneen ura-alueeseen C kuuluvan pika- ja konekirjoittajina, teleksinhoitajina, latojina, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä toimivan väliaikaisen henkilöstön sihteerilisät.

1 1 1
Muu henkilöstö

1 1 1 0
Väliaikainen henkilöstö

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	p.m.	104 053,83

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja 3 a artikla sekä III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkkaus (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksusta.

1 1 1 2
Paikallinen henkilöstö

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.		p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkkaus (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksusta.

1 1 1 3
Erityisasiantuntijat / kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	—	p.m.

1 1 2
Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0
Henkilöstön ammatillinen koulutus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
77 000	30 000	12 435,75

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

1 1 3
Sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0
Sairausvakuutus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
102 678	97 000	21 867,79

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt, ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); virkamiehen maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1
Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
26 426	25 000	5 595,49

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksusta (0,875 % peruspalkasta).

Näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,8925 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2
Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
34 730	23 000	5 145,33

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla muutetaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutuksiin. Sovellettu osuus: 1,15 % peruspalkasta.

1 1 3 3
Eläkevakuutusmaksut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi Eurojustin väliaikaisen henkilöstön puolesta suorittamiin maksuihin eläkeoikeuksien muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi alkuperämaassa.

1 1 4
Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0
Synnytyslisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
45 995	600

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	lapsen syntymän johdosta maksettava lisä,

—	toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetus vainajan alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 1
Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
138 194	60 000	10 346,17

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden liitteen VII 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunakin kalenterivuonna summa, joka vastaa toimenhaltijoiden matkakuluja asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle sekä, mikäli he ovat oikeutettuja perhelisään, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille.

1 1 4 2
Asumis- ja matkakorvaukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden liitteen VII 14a ja 14b artikla.

Neuvostojen asetus N:o 6/66/Euratom, 121/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966, niitä paikkoja koskevan luettelon vahvistamisesta, joihin voidaan myöntää asumiskorvaus, sekä tämän korvauksen enimmäismäärän ja sen myöntämiseen sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EYVL L 150, 12.8.1966 — OJ English Special Edition (1965 to 1966), marraskuu 1972, s. 212).

Neuvoston asetus N:o 7/66/Euratom, 122/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966, niitä paikkoja koskevan luettelon vahvistamisesta, joihin voidaan myöntää matkakorvaus, sekä tämän korvauksen enimmäismäärän ja sen myöntämiseen sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EYVL L 150, 12.8.1966 — OJ English Special Edition (1965 to 1966), marraskuu 1972, s. 214).

1 1 4 4
Paikalliset matkakorvaukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 5
Tilinpitäjien erityiskorvaukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 5
Ylityö

1 1 5 0
Ylityö

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
9 000	5 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu korvata ylityötä normaalijärjestelyin vapaa-aikana.

1 1 7
Täydentävät palvelut

1 1 7 2
Harjoittelujen järjestelykulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003

1 1 7 4
Täydentävät toimisto- ja väliaikaiset palvelut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
276 597	285 000	672 868,37

1 1 7 5
Täydentävät käännöspalvelut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	100 000	90 698,60

1 1 7 7
Muut palveluntarjoajat

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
105 510	157 000	93 000,—

1 1 8
Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut

1 1 8 0
Työhönottokulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
118 481	65 000	59 846,35

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 27—31 sekä 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työhönottoon liittyvät kulut.

1 1 8 1
Matkakulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
30 600	10 000	3 823,16

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla sekä liitteen VII 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2
Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
175 196	135 000	13 188,30

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden liitteen VII 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset sillloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3
Muuttokulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
156 000	125 000	31 852,60

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteen VII 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat muuttokulut sillloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 4
Tilapäinen päiväraha

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
191 131	200 000	78 731,79

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteen VII 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisen henkilöstön päivärahat, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa palvelukseen tulon jälkeen (matkakulut mukaan lukien).

1 1 9
Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset

1 1 9 0
Korjauskertoimet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
563 104	425 000	125 915,95

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset.

1 1 9 1
Väliaikainen määräraha

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 65 artikla.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1).

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3830/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 1).

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana päätettävien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset.

LUKU 1 3 —
VIRKAMATKAT

1 3 0
Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0
Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
48 000	35 000	25 340,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, päivärahat ja työmatkoista aiheutuvat muut tai poikkeukselliset kulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaan.

LUKU 1 4 —
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0
Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0
Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
25 572	10 000	9 241,81

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökustannukset, etenkin laitteiden huoltoa ja uusien laitteiden hankintaa koskevat sopimukset.

1 4 0 1
Säännöllinen laitteiden uusiminen ja korvaaminen uusilla laitteilla

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
9 188	1 000	40,25

1 4 0 2
Keittiöiden ja ruokaloiden tarvikkeet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
	15 000	10 476,06

1 4 1
Työterveysasema

1 4 1 0
Työterveysasema

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
37 836	30 000	3 283,36

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, ja erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteen II 8 artikla.

1 4 1 1
Lääketieteellisten laitteiden hankinta

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
2 000	2 000

LUKU 1 6 —
SOSIAALITURVA

1 6 0
Sosiaaliturva

1 6 0 0
Erityisavustukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 1
Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0
Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
5 000	5 000	5 373,36

Selvitysosa

Määräraha kattaa henkilöstön sisäisen sosiaalisen toiminnan kustannukset sekä vuoden lopussa pidettävien juhlien jne. kustannukset.

1 6 2
Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

1 6 2 0
Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
2 000	5 000	37,10

LUKU 1 7 —
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0
Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0
Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
5 000	3 400	1 327,56

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut sekä sekalaiset edustustilaisuudet.

1 7 0 1
Kokousten järjestelykulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003

LUKU 1 9 —
ELÄKKEET JA IRTISANOMISRAHAT

1 9 0
Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0
Eläkkeet ja eläketuet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja irtisanomisrahat.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
LUKU 2 0
2 0 0
Vuokrat ja maanvuokrat
2 0 0 0	Vuokrat ja maanvuokrat	1 401 208	1 522 000	1 558 740,28
2 0 0 1	Takuut
2 0 0 2	Maksut
	Momentti 2 0 0 yhteensä	1 401 208	1 522 000	1 558 740,28
2 0 1
Vakuutukset
2 0 1 0	Vakuutukset	3 487	5 000	3 103,35
	Momentti 2 0 1 yhteensä	3 487	5 000	3 103,35
2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
2 0 2 0	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	86 900	50 000
	Momentti 2 0 2 yhteensä	86 900	50 000
2 0 3
Siivous ja ylläpito
2 0 3 0	Siivous ja ylläpito	137 974	60 000	51 302,75
2 0 3 1	Jätehuolto	5 715	5 000
	Momentti 2 0 3 yhteensä	143 689	65 000	51 302,75
2 0 4
Tilojen kunnostaminen
2 0 4 0	Tilojen kunnostaminen	p.m.	25 000	17 544,85
	Momentti 2 0 4 yhteensä	p.m.	25 000	17 544,85
2 0 5
Rakennusten ja ihmisten turvallisuus
2 0 5 0	Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen	39 215	250 000	300 436,15
2 0 5 1	Työterveys ja -turvallisuus	7 084	10 000	12 040,48
	Momentti 2 0 5 yhteensä	46 299	260 000	312 476,63
2 0 9
Muut rakennuksiin liittyvät menot
2 0 9 0	Muut rakennuksiin liittyvät menot	52 964	20 000	10 758,09
	Momentti 2 0 9 yhteensä	52 964	20 000	10 758,09
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	1 734 547	1 947 000	1 953 925,95
LUKU 2 1
2 1 0
Tietojenkäsittelylaitteisto ja käyttökulut
2 1 0 0	Tietojenkäsittelylaitteisto	4 194	127 000	27 101,75
2 1 0 1	Ohjelmien kehittäminen ja osto	185 696	153 000	152 415,—
2 1 0 2	Muut kulut	10 760	10 000
2 1 0 3	Konsultointi ja tutkimukset	p.m.	10 000	p.m.
	Momentti 2 1 0 yhteensä	200 650	300 000	179 516,75
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	200 650	300 000	179 516,75
LUKU 2 2
2 2 0
Tekniset laitteet ja laitteistot
2 2 0 0	Hankinta	p.m.	15 000	12 233,90
2 2 0 2	Vuokraus	p.m.	5 000
2 2 0 3	Ylläpito, käyttö ja korjaaminen	1 212	1 000
2 2 0 4	Toimistolaitteet	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 2 0 yhteensä	1 212	21 000	12 233,90
2 2 1
Kaluston hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus
2 2 1 0	Kaluston hankinta	30 408	50 000	484 828,44
2 2 1 2	Kaluston vuokraus	p.m.	10 000	4 267,06
2 2 1 3	Kaluston ylläpito ja korjaus	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 2 1 yhteensä	30 408	60 000	489 095,50
2 2 3
Ajoneuvojen hankinta, vuokraus, kunnossapito ja korjaus
2 2 3 0	Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus	7 000	12 000
2 2 3 1	Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti	6 380	8 000	3 777,55
	Momentti 2 2 3 yhteensä	13 380	20 000	3 777,55
2 2 5
Dokumentaatio ja kirjasto
2 2 5 0	Kirjastovarat, kirjojen osto	14 000	15 000
2 2 5 1	Kirjastoon, dokumentaatioon ja monistukseen liittyvät erikoisvälineet	p.m.	10 000	p.m.
2 2 5 2	Sanoma- ja aikakauslehtien, monografioiden ja aikakausjulkaisujen tilaaminen	30 000	10 000	8 698,99
2 2 5 4	Sidontakustannukset ja konservointi	—	p.m.
2 2 5 5	Tietojärjestelmän hankinta ja sähköiset tilaukset	65 000	10 000
2 2 5 8	Asiakirjatietokannat	—	p.m.	0,—
	Momentti 2 2 5 yhteensä	109 000	45 000	0,—
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	154 000	146 000	513 805,94
LUKU 2 3
2 3 0
Paperi- ja toimistotarvikkeet
2 3 0 0	Paperi- ja toimistotarvikkeet	44 052	40 000	32 882,85
	Momentti 2 3 0 yhteensä	44 052	40 000	32 882,85
2 3 2
Rahoituskulut
2 3 2 0	Pankkikulut	2 000	1 200	1 061,05
2 3 2 1	Valuuttakurssitappiot	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Muut rahoituskulut	3 000	800
	Momentti 2 3 2 yhteensä	5 000	2 000	1 061,05
2 3 3
Oikeuskulut
2 3 3 0	Oikeuskulut	30 000	p.m.
	Momentti 2 3 3 yhteensä	30 000	p.m.
2 3 4
Vahingonkorvaukset
2 3 4 0	Vahingonkorvaukset	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 4 1	Korvaukset	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 3 4 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5
Muut käyttömenot
2 3 5 0	Erilaiset vakuutukset	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 4	Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen	p.m.	3 000	345,84
2 3 5 5	Sekalaiset menot	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 9	Muut käyttömenot	p.m.	p.m.	p.m.
	Momentti 2 3 5 yhteensä	p.m.	3 000	345,84
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	79 052	45 000	34 289,74
LUKU 2 4
2 4 0
Postitusmaksut
2 4 0 0	Postitusmaksut	15 700	10 000	6 349,32
	Momentti 2 4 0 yhteensä	15 700	10 000	6 349,32
2 4 1
Tietoliikennemaksut
2 4 1 0	Tietoliikennemaksut	218 798	180 000	156 473,49
2 4 1 1	Tietoliikennelaitteet	1 200	12 000
	Momentti 2 4 1 yhteensä	219 998	192 000	156 473,49
2 4 2
ATK
2 4 2 0	ATK-keskus	69 757	90 000	78 123,42
2 4 2 1	Osastojen järjestelmien laitteet ja ohjelmistot	35 177	120 000	118 473,02
2 4 2 2	Käyttäjien tekninen ja logistinen tuki	p.m.	10 000
	Momentti 2 4 2 yhteensä	104 934	220 000	196 596,44
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	340 632	422 000	359 419,25
	Osasto 2 yhteensä	2 508 881	2 860 000	3 040 957,63
LUKU 2 0 — VUOKRAT JA MAANVUOKRAT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

LUKU 2 0 —
VUOKRAT JA MAANVUOKRAT

2 0 0
Vuokrat ja maanvuokrat

2 0 0 0
Vuokrat ja maanvuokrat

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
1 401 208	1 522 000	1 558 740,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen vuokrien maksu.

2 0 0 1
Takuut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003

2 0 0 2
Maksut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003

2 0 1
Vakuutukset

2 0 1 0
Vakuutukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
3 487	5 000	3 103,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin käytössä olevan rakennuksen vakuutusmaksut.

2 0 2
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
86 900	50 000

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu juoksevien kulujen maksuun.

2 0 3
Siivous ja ylläpito

2 0 3 0
Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
137 974	60 000	51 302,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin käyttämien tilojen siivoamisen ja ylläpidon kustannukset.

2 0 3 1
Jätehuolto

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
5 715	5 000

2 0 4
Tilojen kunnostaminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen kalustamisen ja rakennuksen korjauksen kustannukset.

2 0 4 0
Tilojen kunnostaminen

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	25 000	17 544,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin arkistojen rakentamisen ja asentamisen kustannusten pääosa.

2 0 5
Rakennusten ja ihmisten turvallisuus

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 5 0
Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
39 215	250 000	300 436,15

2 0 5 1
Työterveys ja -turvallisuus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
7 084	10 000	12 040,48

2 0 9
Muut rakennuksiin liittyvät menot

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennakoimattomat juoksevat menot, esim. muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (vesi, kaasu, sähkö), ylläpito, kunnallisverot ja muut kulut.

2 0 9 0
Muut rakennuksiin liittyvät menot

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
52 964	20 000	10 758,09

LUKU 2 1 —
TIETOTEKNIIKKA

2 1 0
Tietojenkäsittelylaitteisto ja käyttökulut

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, ohjelmistopakettien huoltokulut, sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 0 0
Tietojenkäsittelylaitteisto

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
4 194	127 000	27 101,75

2 1 0 1
Ohjelmien kehittäminen ja osto

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
185 696	153 000	152 415,—

2 1 0 2
Muut kulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
10 760	10 000

2 1 0 3
Konsultointi ja tutkimukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	10 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat, jne.) menot.

LUKU 2 2 —
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0
Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0
Hankinta

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	15 000	12 233,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden hankinnat asiakirjojen varastointia, arkistointia ja postinkäsittelyä varten.

2 2 0 2
Vuokraus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan faksien, kopiokoneiden ja eri teknisten laitteiden vuokrat.

2 2 0 3
Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
1 212	1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4
Toimistolaitteet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan odottamattomat sähköisiin toimistolaitteisiin liittyvät kustannukset.

2 2 1
Kaluston hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus

2 2 1 0
Kaluston hankinta

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
30 408	50 000	484 828,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston hankinta.

2 2 1 2
Kaluston vuokraus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	10 000	4 267,06

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston vuokraus.

2 2 1 3
Kaluston ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston ylläpisto- ja korjauskustannukset.

2 2 3
Ajoneuvojen hankinta, vuokraus, kunnossapito ja korjaus

2 2 3 0
Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
7 000	12 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Eurojustin virallisen kuljetuskaluston hankintaan, kattamaan autojen tai kulkuneuvojen vuokraus odottamattomiin tarpeisiin ja kuljetuskaluston käyttö- ja ylläpitokustannukset.

2 2 3 1
Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
6 380	8 000	3 777,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti.

2 2 5
Dokumentaatio ja kirjasto

2 2 5 0
Kirjastovarat, kirjojen osto

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
14 000	15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1
Kirjastoon, dokumentaatioon ja monistukseen liittyvät erikoisvälineet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	10 000	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoislaitteiden hankinta kirjastoille.

2 2 5 2
Sanoma- ja aikakauslehtien, monografioiden ja aikakausjulkaisujen tilaaminen

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
30 000	10 000	8 698,99

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen tilaaminen Eurojustin tarpeiden mukaan.

2 2 5 4
Sidontakustannukset ja konservointi

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
—	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

2 2 5 5
Tietojärjestelmän hankinta ja sähköiset tilaukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
65 000	10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan automaattisen kirjastojärjestelmän tilaaminen Eurojustille.

2 2 5 8
Asiakirjatietokannat

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
—	p.m.	0,—

LUKU 2 3 —
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0
Paperi- ja toimistotarvikkeet

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden hankinta.

2 3 0 0
Paperi- ja toimistotarvikkeet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
44 052	40 000	32 882,85

2 3 2
Rahoituskulut

2 3 2 0
Pankkikulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
2 000	1 200	1 061,05

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1
Valuuttakurssitappiot

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 2 9
Muut rahoituskulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
3 000	800

2 3 3
Oikeuskulut

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 3 0
Oikeuskulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
30 000	p.m.

2 3 4
Vahingonkorvaukset

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingoista aiheutuneet kulut ja seurantakeskuksen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 4 0
Vahingonkorvaukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 4 1
Korvaukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Muut käyttömenot

2 3 5 0
Erilaiset vakuutukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset vakuutukset (kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset).

2 3 5 4
Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	3 000	345,84

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten sisällä tapahtuvien muuttojen kulut.

2 3 5 5
Sekalaiset menot

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset sekalaiset menot Eurojustin päivittäisessä työskentelyssä.

2 3 5 9
Muut käyttömenot

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut käyttömenot, joille ei ole erikseen varattu määrärahaa.

LUKU 2 4 —
POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

2 4 0
Postitusmaksut

2 4 0 0
Postitusmaksut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
15 700	10 000	6 349,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1
Tietoliikennemaksut

2 4 1 0
Tietoliikennemaksut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
218 798	180 000	156 473,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinten, faksien ja teleneuvottelujen tilausmaksut, puheluista ja sanomista aiheutuneet kulut sekä tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut.

2 4 1 1
Tietoliikennelaitteet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
1 200	12 000

2 4 2
ATK

2 4 2 0
ATK-keskus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
69 757	90 000	78 123,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ATK-keskuksen toiminta ja laitteet.

2 4 2 1
Osastojen järjestelmien laitteet ja ohjelmistot

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
35 177	120 000	118 473,02

2 4 2 2
Käyttäjien tekninen ja logistinen tuki

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	10 000

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
LUKU 3 0
3 0 0
Kokoukset
3 0 0 0	Kollegion koordinaattoreiden kokoukset	440 000	326 000	160 477,13
3 0 0 1	Kollegion kokoukset	50 000	57 000	41 855,99
3 0 0 2	Kokoukset muiden yksikköjen kanssa, Europol jne.	80 000	10 000	3 673,56
3 0 0 3	Laajentumiskokoukset	10 000	47 000	9 651,65
3 0 0 4	Muut kokoukset	80 000	15 000	6 466,59
	Momentti 3 0 0 yhteensä	660 000	455 000	222 124,92
3 0 1
Seminaarit
3 0 1 0	Seminaarit / strategiset koordinointikokoukset	250 000	150 000	139 792,34
	Momentti 3 0 1 yhteensä	250 000	150 000	139 792,34
3 0 2
Virkistys- ja edustuskulut
3 0 2 0	Virkistys	13 000	1 000
3 0 2 1	Edustuskulut	40 000	20 000	20 500,—
3 0 2 2	Muut edustukseen liittyvät kulut	7 000	4 000
	Momentti 3 0 2 yhteensä	60 000	25 000	20 500,—
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	970 000	630 000	382 417,26
LUKU 3 1
3 1 0
Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassaan tekemä työ
3 1 0 0	Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassaan tekemä työ	223 400	192 900	69 261,44
	Momentti 3 1 0 yhteensä	223 400	192 900	69 261,44
3 1 1
Laajentumiseen liittyvät komennukset
3 1 1 0	Laajentumiseen liittyvät komennukset	7 000	50 000	2 017,39
	Momentti 3 1 1 yhteensä	7 000	50 000	2 017,39
3 1 2
Yleiset komennukset
3 1 2 0	Yleiset komennukset	210 000	207 100	15 366,28
	Momentti 3 1 2 yhteensä	210 000	207 100	15 366,28
3 1 3
Muut komennukset
3 1 3 0	Muut komennukset	50 000	—	1 472,29
	Momentti 3 1 3 yhteensä	50 000	—	1 472,29
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	490 400	450 000	88 117,40
LUKU 3 2
3 2 0
Tiedotus ja www-sivusto
3 2 0 0	Tiedotus	75 000	152 500	139 567,42
3 2 0 1	Www-sivuston ylläpito	23 000	2 000	946,—
3 2 0 2	Julkaisut, tiedotusaineisto	70 835	29 500
3 2 0 3	Vuosikertomukset	287 000	95 000	53 512,77
3 2 0 4	Muut julkaisuihin liittyvät kulut	p.m.	1 000	0,—
	Momentti 3 2 0 yhteensä	455 835	280 000	194 026,19
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	455 835	280 000	194 026,19
LUKU 3 3
3 3 0
Kirjojen hankinta
3 3 0 0	Kirjojen hankinta	303 140	62 000	11 641,60
	Momentti 3 3 0 yhteensä	303 140	62 000	11 641,60
3 3 1
Operatiivinen tiedonkäsittely
3 3 1 0	Hankkeet	574 625	26 000	4 319,50
3 3 1 1	Tekniset laitteet ja laitteistot	420 000	12 000
	Momentti 3 3 1 yhteensä	994 625	38 000	4 319,50
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	1 297 765	100 000	15 961,10
LUKU 3 4
3 4 0
Asiakirjojen kääntäminen
3 4 0 0	Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa	80 000	330 000	35 972,42
3 4 0 1	Kääntäminen muussa toimistossa	300 000	20 000	361,41
	Momentti 3 4 0 yhteensä	380 000	350 000	36 333,83
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	380 000	350 000	36 333,83
LUKU 3 5
3 5 0
EJN:n hankkeet
3 5 0 0	EJN:n hankkeet	240 000	160 000	115 000,—
	Momentti 3 5 0 yhteensä	240 000	160 000	115 000,—
3 5 1
EJN:n kokoukset
3 5 1 0	EJN:n kokoukset	165 000	110 000	100 663,02
	Momentti 3 5 1 yhteensä	165 000	110 000	100 663,02
3 5 2
EJN:n edustuskulut
3 5 2 0	EJN:n edustuskulut	p.m.	5 000	1 955,90
	Momentti 3 5 2 yhteensä	p.m.	5 000	1 955,90
3 5 3
Muut EJN:ään liittyvät kulut
3 5 3 0	Muut EJN:ään liittyvät kulut	10 000	5 000	8 732,09
	Momentti 3 5 3 yhteensä	10 000	5 000	8 732,09
	LUKU 3 5 YHTEENSÄ	415 000	280 000	226 351,01
LUKU 3 6
3 6 0
YVV:n kokoukset
3 6 0 0	YVV:n kokoukset	46 000	19 000	7 355,69
	Momentti 3 6 0 yhteensä	46 000	19 000	7 355,69
3 6 1
YVV:n edustuskulut
3 6 1 0	YVV:n edustuskulut	3 000	1 000
	Momentti 3 6 1 yhteensä	3 000	1 000
3 6 2
YVV:n muut kulut
3 6 2 0	YVV:n muut kulut	22 000	—
	Momentti 3 6 2 yhteensä	22 000	—
	LUKU 3 6 YHTEENSÄ	71 000	20 000	7 355,69
LUKU 3 7
3 7 0
Varaus ennakoimattomia menoja varten
3 7 0 0	Varaus ennakoimattomia menoja varten	120 000	30 000	907,38
	Momentti 3 7 0 yhteensä	120 000	30 000	907,38
	LUKU 3 7 YHTEENSÄ	120 000	30 000	907,38
	Osasto 3 yhteensä	4 200 000	2 140 000	951 469,86
	KAIKKI YHTEENSÄ	13 000 000	9 300 000	6 175 363,20
LUKU 3 0 — KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT LUKU 3 1 — OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET LUKU 3 2 — TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO LUKU 3 3 — TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT LUKU 3 4 — TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN LUKU 3 5 — EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 3 6 — YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT LUKU 3 7 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

LUKU 3 0 —
KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin päätehtävät: kokousten ja seminaarien järjestäminen tapaustyöskentelyn ja tapauksiin liittyvien aiheiden koordinoimiseksi jäsenvaltioissa.

3 0 0
Kokoukset

3 0 0 0
Kollegion koordinaattoreiden kokoukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
440 000	326 000	160 477,13

3 0 0 1
Kollegion kokoukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
50 000	57 000	41 855,99

3 0 0 2
Kokoukset muiden yksikköjen kanssa, Europol jne.

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
80 000	10 000	3 673,56

3 0 0 3
Laajentumiskokoukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
10 000	47 000	9 651,65

3 0 0 4
Muut kokoukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
80 000	15 000	6 466,59

3 0 1
Seminaarit

3 0 1 0
Seminaarit / strategiset koordinointikokoukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
250 000	150 000	139 792,34

3 0 2
Virkistys- ja edustuskulut

3 0 2 0
Virkistys

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
13 000	1 000

3 0 2 1
Edustuskulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
40 000	20 000	20 500,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin edustamiseen liittyvät kulut.

3 0 2 2
Muut edustukseen liittyvät kulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
7 000	4 000

LUKU 3 1 —
OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin kansallisten jäsenten ja avustajien erilaiset komennukset heidän suorittaessaan koordinointi- ja yhteistyötehtäviään.

3 1 0
Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassaan tekemä työ

3 1 0 0
Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassaan tekemä työ

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
223 400	192 900	69 261,44

3 1 1
Laajentumiseen liittyvät komennukset

3 1 1 0
Laajentumiseen liittyvät komennukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
7 000	50 000	2 017,39

3 1 2
Yleiset komennukset

3 1 2 0
Yleiset komennukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
210 000	207 100	15 366,28

3 1 3
Muut komennukset

3 1 3 0
Muut komennukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
50 000	—	1 472,29

LUKU 3 2 —
TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

3 2 0
Tiedotus ja www-sivusto

3 2 0 0
Tiedotus

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
75 000	152 500	139 567,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin tiedotustoiminnan sen ollessa tekemisissä kansainvälisen viestinnän ulkoisten lähteiden kanssa.

3 2 0 1
Www-sivuston ylläpito

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
23 000	2 000	946,—

3 2 0 2
Julkaisut, tiedotusaineisto

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
70 835	29 500

3 2 0 3
Vuosikertomukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
287 000	95 000	53 512,77

3 2 0 4
Muut julkaisuihin liittyvät kulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	1 000	0,—

LUKU 3 3 —
TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

3 3 0
Kirjojen hankinta

Selvitysosa

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan Eurojustin tapaustyöskentelyn tausta-asiakirjoihin liittyvät toiminnot.

3 3 0 0
Kirjojen hankinta

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
303 140	62 000	11 641,60

3 3 1
Operatiivinen tiedonkäsittely

3 3 1 0
Hankkeet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
574 625	26 000	4 319,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapausten hallintajärjestelmän, turvallisen verkon ja turvallisten viestintäyhteyksien kehittäminen jäsenvaltioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

3 3 1 1
Tekniset laitteet ja laitteistot

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
420 000	12 000

LUKU 3 4 —
TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

3 4 0
Asiakirjojen kääntäminen

3 4 0 0
Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
80 000	330 000	35 972,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapauksiin liittyvän aineiston tai muihin Eurojustin tarpeisiin liittyvä kääntäminen.

3 4 0 1
Kääntäminen muussa toimistossa

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
300 000	20 000	361,41

LUKU 3 5 —
EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Eurojust-päätöksen 26 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan EJN käyttää Eurojustin varoja.

3 5 0
EJN:n hankkeet

3 5 0 0
EJN:n hankkeet

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
240 000	160 000	115 000,—

3 5 1
EJN:n kokoukset

3 5 1 0
EJN:n kokoukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
165 000	110 000	100 663,02

3 5 2
EJN:n edustuskulut

3 5 2 0
EJN:n edustuskulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
p.m.	5 000	1 955,90

3 5 3
Muut EJN:ään liittyvät kulut

3 5 3 0
Muut EJN:ään liittyvät kulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
10 000	5 000	8 732,09

LUKU 3 6 —
YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Eurojust-päätöksen 23 artiklan 10 kohdan mukaan YVV:n sihteeristön kustannukset maksetaan Eurojustin talousarviosta.

3 6 0
YVV:n kokoukset

3 6 0 0
YVV:n kokoukset

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
46 000	19 000	7 355,69

3 6 1
YVV:n edustuskulut

3 6 1 0
YVV:n edustuskulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
3 000	1 000

3 6 2
YVV:n muut kulut

3 6 2 0
YVV:n muut kulut

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
22 000	—

LUKU 3 7 —
VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

3 7 0
Varaus ennakoimattomia menoja varten

3 7 0 0
Varaus ennakoimattomia menoja varten

Määrärahat 2005	Määrärahat 2004	Toteutus 2003
120 000	30 000	907,38

---

---