EUR-Lex Der Zugang zum EU-Recht
Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.
Dokument 32015B0331(08)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2015
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko
EUVL C 110, 31.3.2015, S. 40–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 31/12/2015
31.3.2015 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 110/40 |
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko
(2015/C 110/08)
TULOTAULUKKO
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2015 |
Varainhoitovuosi 2014 |
Varainhoitovuosi 2013 |
1 |
||||
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
15 110 660 |
14 519 521 |
14 845 233,— |
|
Osasto 1 Yhteensä |
15 110 660 |
14 519 521 |
14 845 233,— |
2 |
||||
MUUT TUET |
||||
2 0 |
MUUT TUET |
160 100 |
100 100 |
180 000,— |
2 2 |
MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN |
p.m. |
2 636 405 |
769 542,— |
|
Osasto 2 Yhteensä |
160 100 |
2 736 505 |
949 542,— |
5 |
||||
SEKALAISET TULOT |
||||
5 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 2 |
TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 4 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
p.m. |
1 004,36 |
5 9 |
MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
1 004,36 |
6 |
||||
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
||||
6 0 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
p.m. |
p.m. |
266,26 |
|
Osasto 6 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
266,26 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
15 270 760 |
17 256 026 |
15 796 045,62 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2015 |
Määrärahat 2014 |
Toteutus 2013 |
1 |
||||
HENKILÖSTÖ |
||||
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
5 558 200 |
5 508 100 |
5 071 471,50 |
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
33 000 |
34 000 |
20 866,21 |
1 5 |
HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS |
15 000 |
14 000 |
13 068,23 |
1 6 |
SOSIAALITURVA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 8 |
KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 9 |
ELÄKKEET JA ERORAHAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Osasto 1 Yhteensä |
5 606 200 |
5 556 100 |
5 105 405,94 |
2 |
||||
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
637 805 |
583 750 |
1 201 978,61 |
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
505 800 |
568 200 |
493 988,29 |
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
39 150 |
41 150 |
81 200,34 |
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
54 500 |
57 300 |
82 811,06 |
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
134 500 |
120 175 |
112 143,51 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 371 755 |
1 370 575 |
1 972 121,81 |
3 |
||||
TOIMINTAMENOT |
||||
3 2 |
VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA |
3 722 000 |
3 900 560 |
3 396 242,01 |
3 3 |
VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI |
1 570 805 |
1 280 000 |
1 313 004,48 |
3 4 |
ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ |
3 000 000 |
2 512 386 |
3 217 907,20 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
8 292 805 |
7 692 946 |
7 927 153,69 |
4 |
||||
MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
||||
4 6 |
LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA |
— |
450 297 |
227 985,65 |
4 7 |
IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS |
p.m. |
1 997 512 |
2 487,85 |
4 8 |
ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE |
p.m. |
188 596 |
0,— |
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
2 636 405 |
230 473,50 |
5 |
||||
VARAUS |
||||
5 0 |
VARAUS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
15 270 760 |
17 256 026 |
15 235 154,94 |
Viraston henkilöstösuunnitelma
Ura-alue ja palkkaluokka |
2013 |
2014 |
2015 |
|
31.12.2013 |
Vahvistettu |
Vahvistettu |
Vahvistettu |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
2 |
AD 10 |
2 |
3 |
3 |
2 |
AD 9 |
2 |
1 |
1 |
2 |
AD 8 |
4 |
5 |
6 |
6 |
AD 7 |
5 |
5 |
5 |
5 |
AD 6 |
7 |
6 |
5 |
4 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
AD yhteensä |
24 |
24 |
24 |
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 6 |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 5 |
4 |
1 |
2 |
4 |
AST 4 |
7 |
6 |
8 |
5 |
AST 3 |
3 |
6 |
3 |
2 |
AST 2 |
1 |
3 |
2 |
3 |
AST 1 |
2 |
1 |
1 |
— |
AST yhteensä |
18 |
20 |
19 |
18 |
AST/SC6 |
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
Kaikki yhteensä |
42 |
44 |
43 |
42 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
Sopimussuhteiset toimet |
31.12.2013 |
2014 |
2015 |
FG IV |
2 |
1 |
2 |
FG III |
11 |
13 |
12 |
FG II |
11 |
10 |
10 |
FG I |
— |
— |
— |
FG yhteensä |
24 |
24 |
24 |
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
— |
Yhteensä |
24 |
24 |
24 |