Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

Osasto 1 Yhteensä

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

2 0

MUUT TUET

160 100

100 100

180 000,—

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

2 636 405

769 542,—

Osasto 2 Yhteensä

160 100

2 736 505

949 542,—

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

0,—

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

1 004,36

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

1 004,36

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

266,26

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

266,26

KAIKKI YHTEENSÄ

15 270 760

17 256 026

15 796 045,62

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 558 200

5 508 100

5 071 471,50

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

33 000

34 000

20 866,21

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

15 000

14 000

13 068,23

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 Yhteensä

5 606 200

5 556 100

5 105 405,94

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

637 805

583 750

1 201 978,61

2 1

TIETOTEKNIIKKA

505 800

568 200

493 988,29

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

39 150

41 150

81 200,34

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

54 500

57 300

82 811,06

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

134 500

120 175

112 143,51

Osasto 2 Yhteensä

1 371 755

1 370 575

1 972 121,81

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

3 722 000

3 900 560

3 396 242,01

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 570 805

1 280 000

1 313 004,48

3 4

ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

3 000 000

2 512 386

3 217 907,20

Osasto 3 Yhteensä

8 292 805

7 692 946

7 927 153,69

4 6

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA

—

450 297

227 985,65

4 7

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS

p.m.

1 997 512

2 487,85

4 8

ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE

p.m.

188 596

0,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

2 636 405

230 473,50

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 270 760

17 256 026

15 235 154,94

Ura-alue ja palkkaluokka

2013

2014

2015

31.12.2013

Vahvistettu

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

2

AD 9

2

1

1

2

AD 8

4

5

6

6

AD 7

5

5

5

5

AD 6

7

6

5

4

AD 5

—

—

—

—

AD yhteensä

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

—

1

1

2

AST 5

4

1

2

4

AST 4

7

6

8

5

AST 3

3

6

3

2

AST 2

1

3

2

3

AST 1

2

1

1

—

AST yhteensä

18

20

19

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Kaikki yhteensä

42

44

43

42

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2013

2014

2015

FG IV

2

1

2

FG III

11

13

12

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

FG yhteensä

24

24

24

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

24

24

24