Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

15 110 660

14 519 521

14 845 233,—

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

160 100

100 100

180 000,—

2 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

p.m.

2 636 405

769 542,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

160 100

2 736 505

949 542,—

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ

p.m.

p.m.

1 004,36

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

1 004,36

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

266,26

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

266,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 270 760

17 256 026

15 796 045,62

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2015

Πιστώσεις 2014

Εκτέλεση 2013

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 558 200

5 508 100

5 071 471,50

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

33 000

34 000

20 866,21

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

15 000

14 000

13 068,23

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

5 606 200

5 556 100

5 105 405,94

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

637 805

583 750

1 201 978,61

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

505 800

568 200

493 988,29

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

39 150

41 150

81 200,34

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

54 500

57 300

82 811,06

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

134 500

120 175

112 143,51

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 371 755

1 370 575

1 972 121,81

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

3 722 000

3 900 560

3 396 242,01

3 3

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

1 570 805

1 280 000

1 313 004,48

3 4

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

3 000 000

2 512 386

3 217 907,20

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 292 805

7 692 946

7 927 153,69

4 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΒ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

—

450 297

227 985,65

4 7

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

p.m.

1 997 512

2 487,85

4 8

ENPI — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

p.m.

188 596

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

2 636 405

230 473,50

5 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 270 760

17 256 026

15 235 154,94

Κατηγορία και βαθμός

2013

2014

2015

31.12.2013

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

2

AD 9

2

1

1

2

AD 8

4

5

6

6

AD 7

5

5

5

5

AD 6

7

6

5

4

AD 5

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

—

1

1

2

AST 5

4

1

2

4

AST 4

7

6

8

5

AST 3

3

6

3

2

AST 2

1

3

2

3

AST 1

2

1

1

—

Σύνολο κατηγορίας AST

18

20

19

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Γενικό Σύνολο

42

44

43

42

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

31.12.2013

2014

2015

FG IV

2

1

2

FG III

11

13

12

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

24

24

24

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

—

Σύνολο

24

24

24