Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

2 0

MUUD TOETUSED

160 100

160 100

126 100,—

2 1

MUUD TOETUSED: IPA II

649 076

0,—

2 2

MUUD TOETUSED: IPA III

660 916

Jaotis 2 — Kogusumma

160 100

1 470 092

126 100,—

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

5 4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

211 667,43

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

211 667,43

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

327,20

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

327,20

KÕIK KOGUSUMMA

15 372 768

16 350 812

14 104 044,63

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 684 000

5 512 320

5 182 103,49

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

33 000

53 000

35 893,31

1 5

MOBIILSUS

15 000

14 000

11 078,98

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 732 000

5 579 320

5 229 075,78

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

967 450

1 021 171

932 055,89

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

440 300

368 051

449 128,63

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

40 000

34 586

42 496,68

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

43 650

49 899

27 853,11

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

170 000

171 293

142 916,99

Jaotis 2 — Kogusumma

1 661 400

1 645 000

1 594 451,30

3 0

EUROOPA RISKISEIREKESKUS – MUUTUSTE PROGNOOSIMINE

—

912 750

1 217 335,57

3 1

TÖÖKESKKONNATEAVE

—

1 247 500

1 114 620,95

3 2

KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ

4 440 000

4 318 190

3 630 932,11

3 3

VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE

1 247 768

1 338 060

1 317 744,70

3 4

ENNETUS JA TEADUSUURINGUD

2 291 600

Jaotis 3 — Kogusumma

7 979 368

7 816 500

7 280 633,33

4 5

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA II) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS

—

649 076

143 684,58

4 6

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA III) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI JA TÜRGI JAOKS

p.m.

660 916

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

1 309 992

143 684,58

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

15 372 768

16 350 812

14 247 844,99

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2010

2011

2012

31.12.2010

Heaks kiidetud

30.11.2011

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

1

1

1

AD 12

2

1

1

2

1

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

2

2

2

3

3

AD 9

2

1

1

—

1

AD 8

1

5

1

5

3

AD 7

6

8

6

10

6

AD 6

6

3

7

1

7

AD 5

—

—

—

—

—

AD kokku

21

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

AST 9

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

1

1

2

1

AST 6

—

2

—

1

1

AST 5

2

3

2

3

1

AST 4

2

7

6

8

5

AST 3

10

6

5

5

7

AST 2

1

—

1

—

2

AST 1

3

—

3

—

—

AST kokku

20

20

19

20

20

Kõik kokku

41

44

40

44

44

Lepingulised töötajad

31.12.2010

30.11.2011

2012

FG IV

—

1

1

FG III

14

12

15

FG II

10

11

11

FG I

—

—

—

FG kokku

24

24

27

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

1

Kokku

24

24

28