This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B0331(04)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – Single Resolution Board (SRB) 2023/C 119/04
Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2023/C 119/04
Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2023/C 119/04
ELT C 119, 31.3.2023, pp. 16–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2023 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 119/16 |
Tulude ja kulude eelarvestus 2023. eelarveaastaks — Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB)
(2023/C 119/04)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2023 |
Eelarveaasta 2022 |
Eelarveaasta 2021 |
|
1 |
KREDIIDIASUTUSTE TOETUS |
|||
|
1 0 |
KREDIIDIASUTUSTE TOETUS |
143 000 000 |
120 400 000 |
119 012 252 ,— |
|
|
Jaotis 1 — Kokku |
143 000 000 |
120 400 000 |
119 012 252 ,— |
|
2 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
|||
|
2 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Jaotis 2 — Kokku |
— |
— |
0 ,— |
|
3 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
|||
|
3 0 |
MUUD TULUD |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Jaotis 3 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
|||
|
4 0 |
ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
13 468 000 000 |
11 210 834 868 |
9 610 813 804,71 |
|
4 9 |
EELARVEAASTA EELARVETULEM |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Jaotis 4 — Kokku |
13 468 000 000 |
11 210 834 868 |
9 610 813 804,71 |
|
9 |
RESERV |
|||
|
9 0 |
RESERV |
— |
36 822 987,56 |
0 ,— |
|
|
Jaotis 9 — Kokku |
— |
36 822 987,56 |
0 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
13 611 000 000 |
11 368 057 855,56 |
9 729 826 056,71 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2023 |
Assigneeringud 2022 |
Täitumine 2021 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
65 276 000 |
65 276 000 |
52 781 000 |
52 781 000 |
45 968 552,35 |
45 916 920,91 |
|
1 2 |
MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA |
1 340 000 |
1 340 000 |
737 000 |
737 000 |
433 272,92 |
423 370,92 |
|
1 3 |
LÄHETUSED JA AMETIREISID |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 4 |
SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE |
2 110 000 |
2 110 000 |
2 095 000 |
2 095 000 |
1 614 837,15 |
1 306 638,39 |
|
1 5 |
KOOLITUS |
675 000 |
675 000 |
735 000 |
735 000 |
432 012,07 |
255 011,68 |
|
1 6 |
SISSEOSTETAVAD TEENUSED |
1 788 000 |
1 788 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 010 513,95 |
1 567 377,41 |
|
1 7 |
VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 ,— |
889,49 |
|
|
Jaotis 1 — Kokku |
71 200 000 |
71 200 000 |
58 609 000 |
58 609 000 |
50 460 188,44 |
49 470 208,80 |
|
2 |
HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
||||||
|
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
9 000 000 |
9 000 000 |
7 060 000 |
7 060 000 |
8 032 598,69 |
5 028 668,35 |
|
2 1 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
9 430 000 |
9 430 000 |
7 768 739 |
7 768 739 |
5 656 333,31 |
4 517 976,31 |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
1 585 000 |
1 585 000 |
1 195 000 |
1 195 000 |
1 007 430,27 |
531 438,31 |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
1 095 000 |
1 095 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 175 927,68 |
886 265,17 |
|
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
990 000 |
990 000 |
676 261 |
676 261 |
479 070,25 |
267 202,05 |
|
|
Jaotis 2 — Kokku |
22 100 000 |
22 100 000 |
17 930 000 |
17 930 000 |
16 351 360,20 |
11 231 550,19 |
|
3 |
TEGEVUSKULUD |
||||||
|
3 1 |
ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED |
31 730 000 |
19 650 000 |
20 368 000 |
17 350 000 |
17 243 353,94 |
12 886 029,18 |
|
3 2 |
ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU ERAKORRALINE TEGEVUS |
40 050 000 |
30 050 000 |
38 761 000 |
26 511 000 |
5 470 750 ,— |
2 777 902 ,99 |
|
|
Jaotis 3 — Kokku |
71 780 000 |
49 700 000 |
59 129 000 |
43 861 000 |
22 714 103,94 |
15 663 932,17 |
|
4 |
ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
||||||
|
4 0 |
FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES |
13 468 000 000 |
13 468 000 000 |
11 210 834 868 |
11 210 834 868 |
175 590 830,47 |
145 952 118,95 |
|
4 9 |
MUUD TEGEVUSKULUD |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Jaotis 4 — Kokku |
13 468 000 000 |
13 468 000 000 |
11 210 834 868 |
11 210 834 868 |
175 590 830,47 |
145 952 118,95 |
|
9 |
TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL |
||||||
|
9 0 |
TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL |
— |
— |
36 822 987,56 |
36 822 987,56 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Jaotis 9 — Kokku |
— |
— |
36 822 987,56 |
36 822 987,56 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
13 633 080 000 |
13 611 000 000 |
11 383 325 855,56 |
11 368 057 855,56 |
265 116 483,05 |
222 317 810,11 |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Liidu eelarvega lubatud |
Liidu eelarvega lubatud |
|||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
6 |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
11 |
— |
13 |
|
AD 10 |
— |
18 |
— |
19 |
|
AD 9 |
— |
59 |
— |
57 |
|
AD 8 |
— |
75 |
— |
75 |
|
AD 7 |
— |
76 |
— |
71 |
|
AD 6 |
— |
87 |
— |
78 |
|
AD 5 |
— |
38 |
— |
47 |
|
Kokku AD |
— |
376 |
— |
375 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
7 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
16 |
— |
10 |
|
AST 4 |
— |
20 |
— |
25 |
|
AST 3 |
— |
6 |
— |
9 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AST |
— |
51 |
— |
51 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
10 |
— |
12 |
|
AST/SC 2 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AST/SC 1 |
— |
1 |
— |
3 |
|
Kokku AST/SC |
— |
23 |
— |
24 |
|
Kokku |
— |
450 |
— |
450 |
|
Kõik Kokku |
450 |
450 |
||
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2023 |
2022 |
|
IV tegevusüksus |
— |
— |
|
III tegevusüksus |
— |
— |
|
II tegevusüksus |
— |
— |
|
I tegevusüksus |
— |
— |
|
Tegevusüksused kokku |
— |
— |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
35 |
35 |
|
Kokku |
35 |
35 |