This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022B0124(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2021 – amending budget No 1 2022/C 36/01
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2021. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve 2022/C 36/01
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2021. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve 2022/C 36/01
ELT C 36, 24.1.2022, pp. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
24.1.2022 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 36/1 |
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2021. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve
(2022/C 36/01)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2021 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
2 |
TULUD |
|||
|
2 0 |
ELi TOETUSED |
221 653 000 |
42 289 995 |
263 942 995 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
221 653 000 |
42 289 995 |
263 942 995 |
|
3 |
KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS) |
|||
|
3 0 |
EFTA |
p.m. |
3 763 102 |
3 763 102 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
p.m. |
3 763 102 |
3 763 102 |
|
4 |
MUUD TOETUSED |
|||
|
4 0 |
EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST |
|
|
|
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
|
|
|
|
6 |
MITMESUGUSED TULUD |
|||
|
6 0 |
MITMESUGUSED TULUD |
|
|
|
|
|
Jaotis 6 — Kogusumma |
|
|
|
|
|
KÕIK KOKKU |
221 653 000 |
46 053 097 |
267 706 097 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2021 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
PERSONALIKULUD |
||||||
|
1 1 |
PALGAD JA TOETUSED |
35 344 000 |
35 344 000 |
–3 648 176 |
–3 648 176 |
31 695 824 |
31 695 824 |
|
1 2 |
VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD |
926 000 |
926 000 |
– 150 000 |
– 150 000 |
776 000 |
776 000 |
|
1 3 |
LÄHETUSKULUD |
600 000 |
600 000 |
– 233 500 |
– 233 500 |
366 500 |
366 500 |
|
1 4 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR |
2 541 000 |
2 541 000 |
– 535 146 |
– 535 146 |
2 005 854 |
2 005 854 |
|
1 5 |
KOOLITUS |
1 433 000 |
1 433 000 |
– 500 000 |
– 500 000 |
933 000 |
933 000 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
40 844 000 |
40 844 000 |
–5 066 822 |
–5 066 822 |
35 777 178 |
35 777 178 |
|
2 |
INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
||||||
|
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
2 070 000 |
2 070 000 |
330 000 |
330 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
2 1 |
AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
|
2 900 000 |
2 900 000 |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
289 000 |
289 000 |
– 217 000 |
– 217 000 |
72 000 |
72 000 |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
1 033 100 |
1 033 100 |
–28 000 |
–28 000 |
1 005 100 |
1 005 100 |
|
2 4 |
POSTIKULUD |
36 000 |
36 000 |
–20 000 |
–20 000 |
16 000 |
16 000 |
|
2 5 |
HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD |
520 400 |
520 400 |
– 300 000 |
– 300 000 |
220 400 |
220 400 |
|
2 6 |
TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA |
1 735 000 |
1 735 000 |
– 210 021 |
– 210 021 |
1 524 979 |
1 524 979 |
|
2 7 |
SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED |
4 291 000 |
4 291 000 |
4 218 500 |
4 218 500 |
8 509 500 |
8 509 500 |
|
2 8 |
AMETI JULGEOLEK |
2 839 500 |
2 839 500 |
310 021 |
310 021 |
3 149 521 |
3 149 521 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
15 714 000 |
15 714 000 |
4 083 500 |
4 083 500 |
19 797 500 |
19 797 500 |
|
3 |
TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU) |
||||||
|
3 0 |
TARISTU |
74 962 000 |
68 170 000 |
|
–31 937 670 |
74 962 000 |
36 232 330 |
|
3 1 |
RAKENDUSED |
85 611 000 |
85 810 000 |
–12 480 898 |
84 297 764 |
73 130 102 |
170 107 764 |
|
3 8 |
TEGEVUSEGA SEOTUD TUGITEGEVUS |
12 847 000 |
11 115 000 |
|
–5 323 675 |
12 847 000 |
5 791 325 |
|
3 9 |
LIIKMESRIIKIDELE JA EUROOPA KOMISJONILE SUUNATUD TUGITEGEVUS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
173 420 000 |
165 095 000 |
–12 480 898 |
47 036 419 |
160 939 102 |
212 131 419 |
|
|
KÕIK KOKKU |
229 978 000 |
221 653 000 |
–13 464 220 |
46 053 097 |
216 513 780 |
267 706 097 |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Liidu eelarvega lubatud |
Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga |
Liidu eelarvega lubatud |
||||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
7 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 9 |
— |
16 |
— |
14 |
— |
16 |
|
AD 8 |
— |
26 |
— |
12 |
— |
17 |
|
AD 7 |
— |
23 |
— |
37 |
— |
32 |
|
AD 6 |
— |
26 |
— |
6 |
— |
15 |
|
AD 5 |
— |
43 |
— |
29 |
— |
47 |
|
Kokku AD |
— |
160 |
— |
112 |
— |
149 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
12 |
— |
5 |
— |
9 |
|
AST 5 |
— |
12 |
— |
14 |
— |
12 |
|
AST 4 |
— |
10 |
— |
11 |
— |
12 |
|
AST 3 |
— |
11 |
— |
5 |
— |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AST |
— |
53 |
— |
42 |
— |
53 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku |
— |
213 |
— |
154 |
— |
202 |
|
Kõik Kokku |
213 |
154 |
202 |
|||
Välistöötajad
|
Lepingulised töötajad |
Prognoos 2021 |
Lubatud 2020 |
Palgatud alates 31.12.2020 |
|
Palgaaste IV |
83 |
73 |
56 |
|
Palgaaste III |
47 |
36 |
27 |
|
Palgaaste II |
2 |
2 |
|
|
Palgaaste I |
|
— |
|
|
Kokku |
132 |
111 |
83 |
|
Riigi lähetatud eksperdid |
Prognoos 2021 |
Lubatud 2020 |
Palgatud alates 31.12.2020 |
|
Kokku |
11 |
11 |
10 |