Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 32012B0330(04)

Euroopa Koolitusfondi 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

ELT C 95, 30.3.2012, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

30.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/17

Euroopa Koolitusfondi 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/04)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND

101 000

—

1 015 822,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

286 284

256 288,13

 

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

—

248 467

450 173,11

 

Jaotis 5 — Kogusumma

—

248 467

450 173,11

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

162 178,—

 

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

162 178,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

 

Jaotis 2 — Kogusumma

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

TEGEVUSKULUD

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

INIMRESSURSID

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

MUUD KULUD JA TEENUSED

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANTSAUDIT

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

ETTENÄGEMATUD KULUD

—

—

—

—

0,—

0,—

 

Jaotis 5 — Kogusumma

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

 

Jaotis 8 — Kogusumma

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Jaotis 10 — Kogusumma

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Peatükk 3 0

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused

Maksed

2012

2013

Täitmata kohustused kuni aastani 2012

250 000

250 000

—

Assigneeringud 2012

883 500

633 500

250 000

Kokku

1 133 500

883 500

250 000

Peatükk 3 1

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused

Maksed

2012

2013

Täitmata kohustused kuni aastani 2012

1 500 000

1 500 000

—

Assigneeringud 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Kokku

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Peatükk 3 2

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused

Maksed

2012

2013

Täitmata kohustused kuni aastani 2012

100 000

100 000

—

Assigneeringud 2012

818 576

718 576

100 000

Kokku

918 576

818 576

100 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

2012

2011

Seisuga 31. detsember 2010

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

 

—

 

—

 

AD 15

—

 

—

 

—

 

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

 

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

 

—

 

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

 

Kategooria AD kokku

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

 

—

 

AST 10

—

5

—

4

—

 

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

 

—

 

Kategooria AST kokku

—

35

—

35

—

35

Kokku

—

96

—

96

—

92


Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

 

 

 

FG kokku

32

34

36

Riikide lähetatud eksperdid

2

2

2

Kokku

1

4

2

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2012. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.

Top