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Document 32024B01729
Statement of revenue and expenditure for the 2024 financial year – European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)
Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2024 — Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust)
Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2024 — Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust)
DO C, C/2024/1729, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1729/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Diario Oficial |
ES Serie C |
|
C/2024/1729 |
25.3.2024 |
Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2024 — Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) (1)
(C/2024/1729)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Estimación 2024 |
Estimación 2023 |
Ejecución 2022 |
|
5 |
INGRESOS DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
|
5 2 |
INTERESES BANCARIOS |
p.m. |
161 348 |
0 ,— |
|
|
Título 5 — Total |
p.m. |
161 348 |
0 ,— |
|
9 |
INGRESOS ANUALES |
|||
|
9 0 |
INGRESOS ANUALES |
62 117 612 |
59 163 112 |
49 086 843,72 |
|
|
Título 9 — Total |
62 117 612 |
59 163 112 |
49 086 843,72 |
|
|
TOTAL |
62 117 612 |
59 324 460 |
49 086 843,72 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2024 |
Créditos 2023 |
Ejecución 2022 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
||||||
|
1 1 |
SUELDOS Y ASIGNACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
31 797 868 |
31 797 868 |
29 232 312 |
29 232 312 |
24 369 442,88 |
24 369 442,88 |
|
1 2 |
GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
60 217 |
60 217 |
171 900 |
171 900 |
149 448,55 |
149 448,55 |
|
1 3 |
MISIONES ADMINISTRATIVAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
83 000 |
83 000 |
90 000 |
90 000 |
40 700 ,— |
40 700 ,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
290 200 |
290 200 |
241 500 |
241 500 |
227 560,52 |
227 560,52 |
|
1 5 |
SERVICIOS EXTERNOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
345 900 |
345 900 |
303 900 |
303 900 |
375 864,34 |
375 864,34 |
|
1 6 |
PRESTACIONES SOCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
49 428,54 |
49 428,54 |
|
1 8 |
FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
366 000 |
366 000 |
369 600 |
369 600 |
302 621,03 |
302 621,03 |
|
|
Título 1 — Total |
32 978 185 |
32 978 185 |
30 444 212 |
30 444 212 |
25 515 065,86 |
25 515 065,86 |
|
2 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
||||||
|
2 0 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
6 888 030 |
6 888 030 |
7 956 500 |
7 956 500 |
6 062 354,18 |
6 062 354,18 |
|
2 1 |
GASTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
6 675 665 |
6 675 665 |
5 739 848 |
5 739 848 |
6 137 023,24 |
6 137 023,24 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
104 000 |
104 000 |
89 100 |
89 100 |
72 921,55 |
72 921,55 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
57 500 |
57 500 |
56 800 |
56 800 |
39 379,69 |
39 379,69 |
|
2 4 |
GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos no disociados |
195 432 |
195 432 |
191 600 |
191 600 |
211 393,82 |
211 393,82 |
|
|
Título 2 — Total |
13 920 627 |
13 920 627 |
14 033 848 |
14 033 848 |
12 523 072,48 |
12 523 072,48 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
3 0 |
REUNIONES, ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
3 648 600 |
3 648 600 |
3 198 300 |
3 198 300 |
2 839 586,97 |
2 839 586,97 |
|
3 1 |
MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
746 300 |
746 300 |
2 333 700 |
2 333 700 |
1 739 444,28 |
1 739 444,28 |
|
3 2 |
RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
917 400 |
917 400 |
809 200 |
809 200 |
815 988,13 |
815 988,13 |
|
3 3 |
GASTOS DE ASISTENCIA A CURSOS Y REUNIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
3 202 300 |
7 422 300 |
1 318 000 |
5 793 000 |
3 911 262,96 |
2 129 221,45 |
|
3 4 |
TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
p.m. |
p.m. |
750 000 |
750 000 |
365 000 ,— |
365 000 ,— |
|
3 5 |
PROYECTOS, REUNIONES Y OTROS GASTOS DE LA RED JUDICIAL EUROPEA (RJE) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
428 246,79 |
428 246,79 |
|
3 7 |
REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
2 011 100 |
1 979 100 |
2 002 000 |
1 460 000 |
1 951 114,48 |
1 449 715,83 |
|
3 8 |
REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Créditos disociados |
70 100 |
70 100 |
67 200 |
67 200 |
61 829,97 |
61 829,97 |
|
|
Título 3 — Total |
11 030 800 |
15 218 800 |
10 913 400 |
14 846 400 |
12 112 473,58 |
9 829 033,42 |
|
|
TOTAL |
57 929 612 |
62 117 612 |
55 391 460 |
59 324 460 |
50 150 611,92 |
47 867 171,76 |
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) |
|||
|
2024 |
2023 |
|||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
15 |
— |
14 |
|
AD 9 |
— |
20 |
— |
23 |
|
AD 8 |
— |
25 |
— |
24 |
|
AD 7 |
— |
27 |
— |
26 |
|
AD 6 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
31 |
— |
23 |
|
Subtotal AD |
— |
134 |
— |
125 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
17 |
— |
17 |
|
AST 5 |
— |
53 |
— |
53 |
|
AST 4 |
— |
36 |
— |
34 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
109 |
— |
107 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
243 |
— |
232 |
|
Total |
243 |
232 |
||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
|
2024 |
2023 |
|
|
Personal contractual |
|
|
|
|
|
FG IV |
8 |
8 |
|
|
FG III |
4 |
4 |
|
|
FG II |
6 |
6 |
|
|
FG I |
— |
— |
|
Total |
18 |
18 |
|
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
24 |
24 |
|
|
Total general |
42 |
42 |
|
(1) Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1729/oj
ISSN 1977-0928 (electronic edition)