This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0516(05)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Operational Management of Large-scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2014
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2014
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2014
DO C 148 de 16.5.2014, p. 19–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
16.5.2014 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 148/19 |
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2014
2014/C 148/05
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2014 |
Ejercicio 2013 |
Ejercicio 2012 |
|
2 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUCIONES DE LA UE |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
Título 2 — Total |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
TOTAL |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2014 |
Créditos 2013 |
Ejecución 2012 |
|
1 |
||||
|
GASTOS DE PERSONAL |
||||
|
1 1 |
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS |
17 372 000 |
8 805 743 |
|
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN |
108 000 |
599 823 |
|
|
1 3 |
GASTOS DE MISIÓN |
210 000 |
870 839 |
|
|
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIO-MÉDICA |
200 000 |
180 000 |
|
|
1 5 |
FORMACIÓN |
400 000 |
229 161 |
|
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
p.m. |
300 000 |
|
|
1 7 |
RECEPCIONES Y EVENTOS |
p.m. |
50 000 |
|
|
|
Título 1 — Total |
18 290 000 |
11 035 566 |
|
|
2 |
||||
|
GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
10 788 000 |
6 199 575 |
|
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN |
2 850 000 |
1 743 000 |
|
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
445 000 |
351 000 |
|
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
500 000 |
31 000 |
|
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL |
30 000 |
298 200 |
|
|
2 5 |
REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES |
400 000 |
308 000 |
|
|
2 6 |
INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS |
400 000 |
354 800 |
|
|
2 7 |
SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO |
587 000 |
129 859 |
|
|
2 8 |
SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN |
850 000 |
— |
|
|
|
Título 2 — Total |
16 850 000 |
9 415 434 |
|
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 0 |
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS |
9 050 000 |
p.m. |
|
|
3 1 |
SIS II |
— |
32 491 724 |
|
|
3 2 |
VIS/BMS |
6 500 000 |
8 770 072 |
|
|
3 3 |
EURODAC |
5 500 000 |
6 876 854 |
|
|
3 6 |
SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS |
1 550 000 |
410 350 |
|
|
3 7 |
REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES |
950 000 |
p.m. |
|
|
3 8 |
FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES |
690 000 |
p.m. |
|
|
3 9 |
NUEVOS SISTEMAS |
— |
p.m. |
|
|
|
Título 3 — Total |
24 240 000 |
48 549 000 |
|
|
|
TOTAL |
59 380 000 |
69 000 000 |
|
Plantilla de personal
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
31 |
31 |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
23 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total general |
— |
— |
— |
120 |
120 |
— |
Personal externo
|
Agentes contractuales |
Autorizados para 2013 |
Contratados a 31.12.2013 |
Estimación para 2014 |
|
Grupo de funciones IV |
3 |
3 |
4 |
|
Grupo de funciones III |
3 |
2 |
2 |
|
Grupo de funciones II |
— |
— |
— |
|
Grupo de funciones I |
— |
— |
— |
|
Total |
6 |
5 |
6 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
Autorizados para 2013 |
Contratados a 31.12.2013 |
Estimación para 2014 |
|
Total |
6 |
3 |
6 |