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Document 32012B0330(04)

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2012

DO C 95 de 30.3.2012, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

30.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/17

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2012

(2012/C 95/04)

INGRESOS

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

101 000

—

1 015 822,—

 

Total del título 1

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

286 284

256 288,13

 

Total del título 4

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

—

248 467

450 173,11

 

Total del título 5

—

248 467

450 173,11

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

162 178,—

 

Total del título 8

p.m.

p.m.

162 178,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

 

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

0,—

 

Total del título 10

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTAL GENERAL

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

GASTOS

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2012

Créditos 2011

Ejecución 2010

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Total del título 1

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

 

Total del título 2

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

OPERACIONES

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

 

Total del título 3

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 1

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Total del título 4

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494

5 1

RECURSOS HUMANOS

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

OTROS GASTOS Y SERVICIOS

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

AUDITORÍA FINANCIERA

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

CONTINGENCIAS

—

—

—

—

0,—

0,—

 

Total del título 5

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

 

Total del título 8

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Total del título 9

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Total del título 10

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

TOTAL GENERAL

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Capítulo 3 0

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos

Pagos

2012

2013

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012

250 000

250 000

—

Créditos 2012

883 500

633 500

250 000

Total

1 133 500

883 500

250 000

Capítulo 3 1

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos

Pagos

2012

2013

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012

1 500 000

1 500 000

—

Créditos 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Total

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Capítulo 3 2

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos

Pagos

2012

2013

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012

100 000

100 000

—

Créditos 2012

818 576

718 576

100 000

Total

918 576

818 576

100 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado

2012

2011

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2010

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

 

—

 

—

 

AD 15

—

 

—

 

—

 

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

 

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

 

—

 

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

 

Subtotal AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

 

—

 

AST 10

—

5

—

4

—

 

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

 

—

 

Subtotal AST

—

35

—

35

—

35

Total

—

96

—

96

—

92


Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales

Ocupado a 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

 

 

 

Total FG

32

34

36

Expertos nacionales en comisión de servicio

2

2

2

Total

1

4

2

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2012 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About ETF», sección «Register of Documents».

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