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Document 32012B0330(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2012
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2012
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2012
DO C 95 de 30.3.2012, pp. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 95/1 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2012
(2012/C 95/01)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2012 |
Ejercicio 2011 |
Ejercicio 2010 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
17 433 900 |
17 270 000 |
16 920 000,— |
|
|
Total del título 1 |
17 433 900 |
17 270 000 |
16 920 000,— |
|
2 |
||||
|
INGRESOS VARIOS |
||||
|
2 0 |
PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PRODUCTO DE LOS ALQUILERES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
5 000 |
25 000 |
25 000,— |
|
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS |
10 000 |
35 000 |
35 000,— |
|
2 4 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 2 |
15 000 |
60 000 |
60 000,— |
|
3 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE |
||||
|
3 0 |
SUBVENCIÓN DE ISLANDIA |
13 947 |
12 089 |
13 536,— |
|
3 1 |
SUBVENCIÓN DE NORUEGA |
434 107 |
393 756 |
407 772,— |
|
3 2 |
OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN (INGRESOS CONSIGNADOS) |
p.m. |
1 100 000 |
810 000,— |
|
3 3 |
INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS |
p.m. |
35 000 |
0,— |
|
|
Total del título 3 |
448 054 |
1 540 845 |
1 231 308,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
17 896 954 |
18 870 845 |
18 211 308,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2012 |
Créditos 2011 |
Ejecución 2010 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
SALARIOS Y COMPLEMENTOS |
10 220 000 |
10 220 000 |
10 879 000 |
10 879 000 |
10 192 200,— |
10 192 200,— |
|
1 2 |
GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL |
165 000 |
165 000 |
|
|
|
|
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
105 000 |
105 000 |
120 000 |
120 000 |
119 000,— |
119 000,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
144 000 |
144 000 |
246 000 |
246 000 |
233 800,— |
233 800,— |
|
1 5 |
FORMACIÓN |
150 000 |
150 000 |
250 000 |
250 000 |
273 000,— |
273 000,— |
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
125 000 |
125 000 |
|
|
|
|
|
1 7 |
RECEPCIONES Y EVENTOS |
21 000 |
21 000 |
5 000 |
5 000 |
8 000,— |
8 000,— |
|
1 8 |
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS GASTOS DE PERSONAL |
235 000 |
235 000 |
|
|
|
|
|
|
Total del título 1 |
11 165 000 |
11 165 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
10 826 000,— |
10 826 000,— |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
577 000 |
577 000 |
573 000 |
573 000 |
578 615,39 |
578 615,39 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
410 000 |
410 000 |
400 000 |
400 000 |
425 980,— |
425 980,— |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
59 000 |
59 000 |
49 000 |
49 000 |
27 684,61 |
27 684,61 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
165 000 |
165 000 |
128 000 |
128 000 |
130 820,— |
130 820,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
187 000 |
187 000 |
225 000 |
225 000 |
191 900,— |
191 900,— |
|
2 5 |
REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
10 000 |
16 000,— |
16 000,— |
|
2 8 |
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENO |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
Total del título 2 |
1 480 000 |
1 480 000 |
1 385 000 |
1 385 000 |
1 371 000,— |
1 371 000,— |
|
3 |
|||||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES TRANSVERSALES |
300 000 |
300 000 |
1 547 000 |
1 477 000 |
1 588 150,— |
882 620,— |
|
3 1 |
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO |
143 054 |
143 054 |
1 505 845 |
1 505 845 |
1 231 308,— |
2 956 591,56 |
|
3 2 |
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS |
2 076 900 |
2 076 900 |
1 069 000 |
1 147 000 |
1 226 000,— |
1 602 898,— |
|
3 3 |
MEJORA DE LA COOPERACIÓN EN LA EFP Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE |
2 031 000 |
2 031 000 |
1 505 000 |
1 530 000 |
1 630 650,— |
1 792 000,— |
|
3 4 |
INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
23 740,— |
|
3 5 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN |
701 000 |
701 000 |
359 000 |
326 000 |
338 200,— |
413 742,— |
|
|
Total del título 3 |
5 251 954 |
5 251 954 |
5 985 845 |
5 985 845 |
6 014 308,— |
7 671 591,56 |
|
|
TOTAL GENERAL |
17 896 954 |
17 896 954 |
18 870 845 |
18 870 845 |
18 211 308,— |
19 868 591,56 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2011 |
2012 |
||||
|
Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2010 |
Autorizado |
Autorizado |
||||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
|
|
1 |
|
2 |
|
AD 12 |
7 |
5 |
7 |
5 |
6 |
4 |
|
AD 11 |
4 |
5 |
5 |
3 |
1 |
7 |
|
AD 10 |
3 |
5 |
3 |
6 |
|
9 |
|
AD 9 |
|
3 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 8 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 7 |
|
|
|
5 |
|
7 |
|
AD 6 |
|
4 |
|
6 |
|
8 |
|
AD 5 |
|
6 |
|
3 |
|
|
|
Total AD |
14 |
32 |
15 |
35 |
7 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
2 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AST 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
6 |
5 |
6 |
|
5 |
|
|
AST 5 |
4 |
5 |
4 |
7 |
4 |
10 |
|
AST 4 |
4 |
7 |
4 |
9 |
1 |
11 |
|
AST 3 |
|
7 |
|
5 |
|
3 |
|
AST 2 |
|
3 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST |
19 |
31 |
20 |
31 |
16 |
35 |
|
Total general |
33 |
63 |
35 |
66 |
23 |
78 |