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Document 32009B0277
Statement of revenue and expenditure of the European Police College (CEPOL) for the financial year 2009
Estado de ingresos y de gastos de la CEPOL para el ejercicio 2009
Estado de ingresos y de gastos de la CEPOL para el ejercicio 2009
DO L 85 de 31.3.2009, pp. 111–114
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
|
31.3.2009 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 85/111 |
Estado de ingresos y de gastos de la CEPOL para el ejercicio 2009
(2009/277/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2009 |
Ejercicio 2008 |
Ejercicio 2007 |
|
1 |
SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
8 800 000 |
8 700 000 |
6 450 000,— |
|
|
Total del título 1 |
8 800 000 |
8 700 000 |
6 450 000,— |
|
2 |
APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
|||
|
2 0 |
APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA |
|||
|
5 0 |
INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
p.m. |
45 995,91 |
|
|
Total del título 5 |
p.m. |
p.m. |
45 995,91 |
|
9 |
OTROS INGRESOS |
|||
|
9 0 |
OTROS INGRESOS |
p.m. |
p.m. |
1 500 000,— |
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
p.m. |
1 500 000,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
8 800 000 |
8 700 000 |
7 995 995,91 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2009 |
Créditos 2008 |
Ejecución 2007 |
|
1 |
EL PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
3 343 500 |
3 137 500 |
1 898 593,80 |
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN |
— |
— |
0,— |
|
1 3 |
VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO |
65 000 |
65 000 |
52 405,72 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL |
21 000 |
20 000 |
0,— |
|
1 5 |
ASESORÍA TEMPORAL |
— |
— |
0,— |
|
1 6 |
BIENESTAR SOCIAL |
6 000 |
5 000 |
1 427,17 |
|
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
9 000 |
10 000 |
1 319,37 |
|
1 8 |
CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS |
— |
— |
0,— |
|
|
Total del título 1 |
3 444 500 |
3 237 500 |
1 953 746,06 |
|
2 |
GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
|||
|
2 0 |
INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
83 000 |
100 000 |
76 979,82 |
|
2 1 |
GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
252 000 |
218 500 |
140 629,69 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
58 500 |
80 000 |
61 424,47 |
|
2 3 |
GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN |
82 000 |
92 000 |
58 677,42 |
|
2 4 |
GASTOS DE ENVÍO |
11 000 |
3 000 |
2 345,80 |
|
|
Total del título 2 |
486 500 |
493 500 |
340 057,20 |
|
3 |
GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
|||
|
3 0 |
ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS |
518 000 |
407 000 |
467 112,12 |
|
3 1 |
CURSOS Y SEMINARIOS |
3 058 500 |
3 221 000 |
2 246 580,46 |
|
3 2 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD |
880 000 |
1 027 000 |
539 850,62 |
|
3 3 |
EVALUACIÓN |
40 500 |
42 500 |
33 546,55 |
|
3 5 |
DELEGACIONES |
224 500 |
201 500 |
33 091,42 |
|
3 6 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
— |
— |
0,— |
|
3 7 |
OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
147 500 |
70 000 |
20 090,17 |
|
3 8 |
ACTIVIDADES EN PROYECTO |
— |
— |
668 443,14 |
|
|
Total del título 3 |
4 869 000 |
4 969 000 |
4 008 714,48 |
|
|
TOTAL GENERAL |
8 800 000 |
8 700 000 |
6 302 517,74 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos de trabajo permanentes |
Puestos de trabajo temporales |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
9 |
|
Subtotal AD |
— |
— |
— |
10 |
10 |
14 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1,5 |
1,5 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
— |
— |
12,5 |
12,5 |
12 |
|
Total |
— |
— |
— |
22,5 |
22,5 |
26 |