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Document 32021B0331(23)
Statement of revenue and expenditure of the Innovation and Networks Executive Agency for the financial year 2021 2021/C 114/23
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2021 2021/C 114/23
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2021 2021/C 114/23
DO C 114 de 31.3.2021, p. 129–134
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2021 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 114/129 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2021
(2021/C 114/23)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2021 |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
|
1 |
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
|||
|
1 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
21 952 000 |
30 382 852 |
28 522 048 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
21 952 000 |
30 382 852 |
28 522 048 ,— |
|
2 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
|||
|
2 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
4 960 000 |
603 148 |
0 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
4 960 000 |
603 148 |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
26 912 000 |
30 986 000 |
28 522 048 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2021 |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|||
|
1 1 |
SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS |
23 385 900 |
24 346 247 |
22 504 895 ,— |
|
1 2 |
GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN |
869 400 |
1 442 003 |
1 189 233 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
24 255 300 |
25 788 250 |
23 694 128 ,— |
|
2 |
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 1 |
GASTOS DE INMUEBLES |
1 263 215 |
3 067 952 |
3 047 447 ,— |
|
2 2 |
TIC |
606 535 |
1 123 718 |
646 863 ,— |
|
2 3 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO |
50 250 |
175 512 |
113 893 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
1 920 000 |
4 367 182 |
3 808 203 ,— |
|
3 |
GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
|||
|
3 1 |
GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
736 700 |
830 568 |
1 019 717 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
736 700 |
830 568 |
1 019 717 ,— |
|
|
TOTAL |
26 912 000 |
30 986 000 |
28 522 048 ,— |
Cuadro de efectivos 1
|
Categoría y grado (1) |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
||||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 13 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
12 |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
Subtotal AD |
— |
67 |
— |
60 |
— |
67 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
11 |
— |
10 |
— |
11 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
78 |
— |
70 |
— |
78 |
|
Total |
78 |
70 |
78 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
163 |
144 |
|
FG III |
74 |
72 |
|
FG II |
33 |
33 |
|
FG I |
— |
— |
|
Total |
270 |
249 |
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.