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Document 32022B0329(04)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2022 2022/C 141/04
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2022 2022/C 141/04
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2022 2022/C 141/04
DO C 141 de 29.3.2022, pp. 19–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.3.2022 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 141/19 |
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2022
(2022/C 141/04)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2022 |
Ejercicio 2021 |
Ejercicio 2020 |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 2 |
FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) |
21 378 798 |
20 753 287 |
20 379 899 ,— |
|
1 3 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES |
347 202 |
246 713 |
20 101 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
21 726 000 |
21 000 000 |
20 400 000 ,— |
|
4 |
INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
|||
|
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS |
|
102 739 |
0 ,— |
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS |
|
p.m. |
p.m. |
|
4 9 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 4 — Total |
|
102 739 |
0 ,— |
|
8 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 8 — Total |
|
p.m. |
p.m. |
|
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 9 — Total |
|
p.m. |
p.m. |
|
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 10 — Total |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL |
21 726 000 |
21 102 739 |
20 400 000 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2022 |
Créditos 2021 |
Ejecución 2020 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
14 502 000 |
14 502 000 |
14 485 512 |
14 485 512 |
13 810 579,55 |
13 810 579,55 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
65 000 |
65 000 |
7 310 |
7 310 |
5 350,43 |
5 350,43 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
262 000 |
262 000 |
297 200 |
297 200 |
207 218,30 |
207 218,30 |
|
1 5 |
INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 7 |
GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN |
4 000 |
4 000 |
1 000 |
1 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
14 833 000 |
14 833 000 |
14 791 022 |
14 791 022 |
14 023 148,28 |
14 023 148,28 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
706 800 |
706 800 |
683 524 |
683 524 |
975 693,80 |
975 693,80 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
1 143 000 |
1 143 000 |
1 214 452 |
1 214 452 |
1 214 028,01 |
1 214 028,01 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
p.m. |
p.m. |
1 150 |
1 150 |
14 267 ,— |
14 267 ,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
66 000 |
66 000 |
55 752 |
55 752 |
41 498,59 |
41 498,59 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
8 200 |
8 200 |
2 000 |
2 000 |
2 250 ,— |
2 250 ,— |
|
2 5 |
REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS |
130 000 |
130 000 |
85 100 |
85 100 |
12 960 ,— |
12 960 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
2 054 000 |
2 054 000 |
2 041 978 |
2 041 978 |
2 260 697,40 |
2 260 697,40 |
|
3 |
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
||||||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
375 000 |
375 000 |
380 000 |
399 000 |
591 009,64 |
445 932,30 |
|
3 1 |
ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO |
4 064 000 |
4 064 000 |
4 141 739 |
3 822 739 |
3 988 637,11 |
3 264 445,69 |
|
3 2 |
OPERACIONES |
400 000 |
400 000 |
48 000 |
48 000 |
67 360,82 |
109 677,03 |
|
|
Título 3 — Total |
4 839 000 |
4 839 000 |
4 569 739 |
4 269 739 |
4 647 007,57 |
3 820 055,02 |
|
4 |
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
||||||
|
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 4 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||||
|
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 8 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
GASTOS IMPREVISTOS |
||||||
|
9 9 |
GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 9 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
||||||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 10 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
21 726 000 |
21 726 000 |
21 402 739 |
21 102 739 |
20 930 853,25 |
20 103 900,70 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
|
|
Pagos |
|
|
Compromisos |
|
2022 |
2023 |
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2022 |
150 000 |
150 000 |
- |
|
Créditos 2022 |
375 000 |
255 000 |
150 000 |
|
Total |
525 000 |
375 000 |
150 000 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
|
|
Pagos |
|
|
Compromisos |
|
2022 |
2023 |
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2022 |
1 700 000 |
1 700 000 |
- |
|
Créditos 2022 |
4 064 000 |
2 364 000 |
1 700 000 |
|
Total |
5 764 000 |
4 064 000 |
1 700 000 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
|
|
Pagos |
|
|
Compromisos |
|
2022 |
2023 |
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2022 |
40 000 |
40 000 |
- |
|
Créditos 2022 |
400 000 |
360 000 |
40 000 |
|
Total |
440 000 |
400 000 |
40 000 |
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AD |
— |
58 |
— |
57 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
28 |
— |
29 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
86 |
— |
86 |
|
Total |
86 |
86 |
||