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Document 32021B0331(51)
Statement of revenue and expenditure of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2020 – amending budget No 3 2021/C 114/51
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3 2021/C 114/51
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3 2021/C 114/51
DO C 114 de 31.3.2021, p. 283–287
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2021 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 114/283 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3
(2021/C 114/51)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2020 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
51 458 539,98 |
–1 364 026,10 |
50 094 513,88 |
|
|
Título 1 — Total |
51 458 539,98 |
–1 364 026,10 |
50 094 513,88 |
|
2 |
INGRESOS DIVERSOS |
|||
|
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
51 458 539,98 |
–1 364 026,10 |
50 094 513,88 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS |
35 858 287 |
–1 482 999 |
34 375 288 |
|
1 2 |
DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL |
1 875 000 |
– 195 000 |
1 680 000 |
|
|
Título 1 — Total |
37 733 287 |
–1 677 999 |
36 055 288 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 1 |
GASTOS EN INMUEBLES |
4 930 000 |
10 000 |
4 940 000 |
|
2 2 |
GASTOS EN CONCEPTO DE TIC |
2 210 000 |
482 000 |
2 692 000 |
|
2 3 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
406 000 |
– 177 900 |
228 100 |
|
|
Título 2 — Total |
7 546 000 |
314 100 |
7 860 100 |
|
3 |
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
|||
|
3 1 |
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA |
6 179 252,98 |
– 127,10 |
6 179 125,88 |
|
|
Título 3 — Total |
6 179 252,98 |
– 127,10 |
6 179 125,88 |
|
|
TOTAL |
51 458 539,98 |
–1 364 026,10 |
50 094 513,88 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
7 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
12 |
9 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
13 |
17 |
15 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
9 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
83 |
82 |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
0 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
0 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
6 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
7 |
11 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
25 |
26 |
28 |
|
Total general |
— |
— |
— |
108 |
108 |
109 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
103 |
103 |
108 |
|
FG III + FG II + FG I |
244 |
245 |
245 |
|
Total FG |
347 |
348 |
353 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
— |
— |
— |
|
Total |
347 |
348 |
353 |