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Document 32021B0331(47)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2020 – amending budget No 2 2021/C 114/47
Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2 2021/C 114/47
Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2 2021/C 114/47
DO C 114 de 31.3.2021, p. 262–266
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2021 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 114/262 |
Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2
(2021/C 114/47)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2020 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
16 288 600 |
|
16 288 600 |
|
1 2 |
FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA |
1 007 367 |
|
1 007 367 |
|
|
Título 1 — Total |
17 295 967 |
|
17 295 967 |
|
2 |
OTRAS SUBVENCIONES |
|||
|
2 1 |
PARTICIPACIÓN DE NORUEGA |
440 839 |
|
440 839 |
|
2 2 |
ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN |
291 644 |
|
291 644 |
|
2 3 |
INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 2 — Total |
732 483 |
|
732 483 |
|
3 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
|||
|
3 1 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
OTROS INGRESOS |
|||
|
4 1 |
INGRESOS AFECTADOS INTERNOS |
16 000 |
4 433 |
20 433 |
|
4 2 |
INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 3 |
INGRESOS DIVERSOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 4 — Total |
16 000 |
4 433 |
20 433 |
|
|
TOTAL |
18 044 450 |
4 433 |
18 048 883 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
11 436 017 |
– 166 000 |
11 270 017 |
|
1 2 |
PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO |
|
|
|
|
|
Título 1 — Total |
11 436 017 |
– 166 000 |
11 270 017 |
|
2 |
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
|||
|
2 1 |
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO |
1 971 346 |
330 754 |
2 302 100 |
|
|
Título 2 — Total |
1 971 346 |
330 754 |
2 302 100 |
|
3 |
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
|||
|
3 1 |
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN |
3 629 720 |
– 160 321 |
3 469 399 |
|
|
Título 3 — Total |
3 629 720 |
– 160 321 |
3 469 399 |
|
4 |
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
4 1 |
PROYECTOS |
1 007 367 |
|
1 007 367 |
|
|
Título 4 — Total |
1 007 367 |
|
1 007 367 |
|
5 |
RESERVA |
|||
|
|
Título 5 — Total |
|
|
|
|
|
TOTAL |
18 044 450 |
4 433 |
18 048 883 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2019 |
2020 |
||||
|
31.12.2019 |
Puestos autorizados |
Puestos autorizados |
||||
|
Permanentes |
Temporales |
Permanentes |
Temporales |
Permanentes |
Temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 12 |
3 |
5 |
4 |
10 |
3 |
9 |
|
AD 11 |
— |
7 |
1 |
11 |
1 |
10 |
|
AD 10 |
1 |
3 |
— |
12 |
1 |
11 |
|
AD 9 |
1 |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
9 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
6 |
42 |
6 |
45 |
6 |
45 |
|
AST 11 |
— |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
7 |
2 |
6 |
|
AST 7 |
— |
3 |
- |
4 |
- |
5 |
|
AST 6 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
3 |
21 |
4 |
21 |
4 |
21 |
|
Subtotal |
9 |
63 |
10 |
66 |
10 |
66 |
|
Total general |
72 |
76 |
76 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
8 |
9 |
|
FG III |
9 |
9 |
|
FG II |
14 |
15 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total FG |
34 |
36 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
1 |
1 |
|
Total |
35 |
37 |