This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021B0331(45)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2020 – amending budget No 1 2021/C 114/45
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 2021/C 114/45
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 2021/C 114/45
DO C 114 de 31.3.2021, p. 248–253
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2021 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 114/248 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2021/C 114/45)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2020 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 |
INGRESOS |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUCIONES DE LA UE |
196 967 000 |
36 417 343 |
233 384 343 |
|
|
Título 2 — Total |
196 967 000 |
36 417 343 |
233 384 343 |
|
3 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
|||
|
3 0 |
AELC |
p.m. |
3 726 733 |
3 726 733 |
|
|
Título 3 — Total |
p.m. |
3 726 733 |
3 726 733 |
|
4 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|||
|
4 0 |
FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2 |
|
|
|
|
|
Título 4 — Total |
|
|
|
|
6 |
INGRESOS DIVERSOS |
|||
|
6 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
|
|
|
|
|
Título 6 — Total |
|
|
|
|
|
TOTAL |
196 967 000 |
40 144 076 |
237 111 076 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS |
34 799 688 |
34 799 688 |
–4 506 451 |
–4 506 451 |
30 293 237 |
30 293 237 |
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN |
379 523 |
379 523 |
|
|
379 523 |
379 523 |
|
1 3 |
GASTOS DE MISIÓN |
426 000 |
426 000 |
|
|
426 000 |
426 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
640 229 |
640 229 |
542 824 |
542 824 |
1 183 053 |
1 183 053 |
|
1 5 |
FORMACIÓN |
552 560 |
552 560 |
53 627 |
53 627 |
606 187 |
606 187 |
|
|
Título 1 — Total |
36 798 000 |
36 798 000 |
–3 910 000 |
–3 910 000 |
32 888 000 |
32 888 000 |
|
2 |
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
1 043 000 |
1 043 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
2 223 000 |
2 223 000 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 204 335 |
1 204 335 |
2 904 335 |
2 904 335 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
246 000 |
246 000 |
251 893 |
251 893 |
497 893 |
497 893 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 278 100 |
1 278 100 |
– 405 000 |
– 405 000 |
873 100 |
873 100 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL |
40 000 |
40 000 |
–25 000 |
–25 000 |
15 000 |
15 000 |
|
2 5 |
REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES |
970 000 |
970 000 |
– 712 000 |
– 712 000 |
258 000 |
258 000 |
|
2 6 |
INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS |
1 532 000 |
1 532 000 |
– 715 000 |
– 715 000 |
817 000 |
817 000 |
|
2 7 |
SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO |
4 605 900 |
4 605 900 |
2 284 100 |
2 284 100 |
6 890 000 |
6 890 000 |
|
2 8 |
SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN |
3 050 000 |
3 050 000 |
578 672 |
578 672 |
3 628 672 |
3 628 672 |
|
|
Título 2 — Total |
14 465 000 |
14 465 000 |
3 642 000 |
3 642 000 |
18 107 000 |
18 107 000 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS) |
||||||
|
3 0 |
INFRAESTRUCTURA |
59 021 000 |
51 243 000 |
–56 250 |
–19 408 540 |
58 964 750 |
31 834 460 |
|
3 1 |
APLICACIONES |
123 110 000 |
86 733 000 |
–1 835 186 |
57 111 562 |
121 274 814 |
143 844 562 |
|
3 8 |
ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO |
7 728 000 |
7 728 000 |
1 156 436 |
–1 017 679 |
8 884 436 |
6 710 321 |
|
3 9 |
APOYO A LOS EM Y A LA CE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 3 — Total |
189 859 000 |
145 704 000 |
– 735 000 |
36 685 343 |
189 124 000 |
182 389 343 |
|
|
TOTAL |
241 122 000 |
196 967 000 |
–1 003 000 |
36 417 343 |
240 119 000 |
233 384 343 |
Anexo ANEXO A – Plantilla de personal
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
16 |
13 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
32 |
31 |
21 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
12 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
47 |
29 |
11 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
149 |
129 |
94 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
14 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
3 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
53 |
43 |
42 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total general |
— |
— |
— |
202 |
172 |
136 |
Personal externo
|
Agentes contractuales |
Autorizados para 2019 |
Contratados a 31.12.2019 |
Estimación para 2020 |
|
Grupo de funciones IV |
59.5 |
42 |
73 |
|
Grupo de funciones III |
26.5 |
19 |
36 |
|
Grupo de funciones II |
2 |
0 |
2 |
|
Grupo de funciones I |
— |
— |
— |
|
Total |
88 |
61 |
111 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
Autorizados para 2019 |
Contratados a 31.12.2019 |
Estimación para 2020 |
|
Total |
11 |
8 |
11 |