This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021B0331(36)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2021 2021/C 114/36
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2021 2021/C 114/36
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2021 2021/C 114/36
DO C 114 de 31.3.2021, p. 196–201
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2021 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 114/196 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2021
(2021/C 114/36)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2021 |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
|
2 |
INGRESOS |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUCIONES DE LA UE |
221 653 000 |
233 384 343 |
138 062 900 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
221 653 000 |
233 384 343 |
138 062 900 ,— |
|
3 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
|||
|
3 0 |
AELC |
p.m. |
3 726 733 |
2 242 936 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
p.m. |
3 726 733 |
2 242 936 ,— |
|
4 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|||
|
4 0 |
FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2 |
|
|
|
|
|
Título 4 — Total |
|
|
|
|
6 |
INGRESOS DIVERSOS |
|||
|
6 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
|
|
52 474,84 |
|
|
Título 6 — Total |
|
|
52 474,84 |
|
|
TOTAL |
221 653 000 |
237 111 076 |
140 358 310,84 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2021 |
Créditos 2020 |
Ejecución 2019 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS |
35 344 000 |
35 344 000 |
30 293 237 |
30 293 237 |
19 071 984,24 |
19 071 984,24 |
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN |
926 000 |
926 000 |
379 523 |
379 523 |
299 514 ,— |
161 916 ,— |
|
1 3 |
GASTOS DE MISIÓN |
600 000 |
600 000 |
426 000 |
426 000 |
573 700 ,— |
562 162,68 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
2 541 000 |
2 541 000 |
1 183 053 |
1 183 053 |
998 490,46 |
885 453,28 |
|
1 5 |
FORMACIÓN |
1 433 000 |
1 433 000 |
606 187 |
606 187 |
586 390,31 |
393 474,97 |
|
|
Título 1 — Total |
40 844 000 |
40 844 000 |
32 888 000 |
32 888 000 |
21 530 079,01 |
21 074 991,17 |
|
2 |
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
2 070 000 |
2 070 000 |
2 223 000 |
2 223 000 |
1 664 262,18 |
765 145,34 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 904 335 |
2 904 335 |
3 217 477,83 |
1 235 080,04 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
289 000 |
289 000 |
497 893 |
497 893 |
885 764,93 |
199 693,86 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 033 100 |
1 033 100 |
873 100 |
873 100 |
778 246,25 |
642 076,55 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL |
36 000 |
36 000 |
15 000 |
15 000 |
29 999 ,— |
15 938,35 |
|
2 5 |
REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES |
520 400 |
520 400 |
258 000 |
258 000 |
366 308,62 |
167 450,66 |
|
2 6 |
INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS |
1 735 000 |
1 735 000 |
817 000 |
817 000 |
1 239 324,41 |
559 602,85 |
|
2 7 |
SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO |
4 291 000 |
4 291 000 |
6 890 000 |
6 890 000 |
3 535 346,24 |
1 403 466,20 |
|
2 8 |
SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN |
2 839 500 |
2 839 500 |
3 628 672 |
3 628 672 |
2 942 497,65 |
403 348,87 |
|
|
Título 2 — Total |
15 714 000 |
15 714 000 |
18 107 000 |
18 107 000 |
14 659 227,11 |
5 391 802,72 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS) |
||||||
|
3 0 |
INFRAESTRUCTURA |
74 962 000 |
68 170 000 |
58 964 750 |
31 834 460 |
15 830 739,07 |
26 878 248,07 |
|
3 1 |
APLICACIONES |
85 611 000 |
85 810 000 |
121 274 814 |
143 844 562 |
69 484 703,39 |
68 518 422,59 |
|
3 8 |
ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO |
12 847 000 |
11 115 000 |
8 884 436 |
6 710 321 |
6 918 119,39 |
5 572 905,33 |
|
3 9 |
APOYO A LOS EM Y A LA CE |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
|
Título 3 — Total |
173 420 000 |
165 095 000 |
189 124 000 |
182 389 343 |
92 233 561,85 |
100 969 575,99 |
|
|
TOTAL |
229 978 000 |
221 653 000 |
240 119 000 |
233 384 343 |
128 422 867,97 |
127 436 369,88 |
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
||||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
7 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 9 |
— |
16 |
— |
14 |
— |
16 |
|
AD 8 |
— |
26 |
— |
12 |
— |
17 |
|
AD 7 |
— |
23 |
— |
37 |
— |
32 |
|
AD 6 |
— |
26 |
— |
6 |
— |
15 |
|
AD 5 |
— |
43 |
— |
29 |
— |
47 |
|
Subtotal AD |
— |
160 |
— |
112 |
— |
149 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
12 |
— |
5 |
— |
9 |
|
AST 5 |
— |
12 |
— |
14 |
— |
12 |
|
AST 4 |
— |
10 |
— |
11 |
— |
12 |
|
AST 3 |
— |
11 |
— |
5 |
— |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
53 |
— |
42 |
— |
53 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
213 |
— |
154 |
— |
202 |
|
Total |
213 |
154 |
202 |
|||
Personal externo
|
Agentes contractuales |
Estimación para 2021 |
Autorizados para 2020 |
Contratados a 31.12.2020 |
|
Grupo de funciones IV |
85 |
73 |
56 |
|
Grupo de funciones III |
47 |
36 |
27 |
|
Grupo de funciones II |
2 |
2 |
|
|
Grupo de funciones I |
|
— |
|
|
Total |
134 |
111 |
83 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
Estimación para 2021 |
Autorizados para 2020 |
Contratados a 31.12.2020 |
|
Total |
11 |
11 |
10 |