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Document 32021B0331(31)
Statement of revenue and expenditure of the Agency for Support for BEREC (BEREC Office) for the financial year 2021 2021/C 114/31
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) para el ejercicio 2021 2021/C 114/31
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) para el ejercicio 2021 2021/C 114/31
DO C 114 de 31.3.2021, p. 172–176
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2021 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 114/172 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) para el ejercicio 2021
(2021/C 114/31)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2021 |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
|
2 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
7 282 800 |
7 140 402 |
5 701 000 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
7 282 800 |
7 140 402 |
5 701 000 ,— |
|
3 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCL. EFTA Y PAÍSES CANDIDATOS) |
|||
|
3 0 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCL. EFTA Y PAÍSES CANDIDATOS) |
58 557 |
93 251 |
0 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
58 557 |
93 251 |
0 ,— |
|
4 |
OTRAS CONTRIBUCIONES (ESTADOS MIEMBROS, ANR |
|||
|
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES (ESTADOS MIEMBROS, ANR, ETC.) |
p.m. |
0 |
0 ,— |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
0 |
0 ,— |
|
5 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
|
5 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
7 341 357 |
7 233 653 |
5 701 000 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2021 |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|||
|
1 1 |
SALARIOS Y ASIGNACIONES |
2 911 925 |
2 517 771 |
1 950 353,35 |
|
1 2 |
GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL |
20 000 |
30 000 |
34 559,04 |
|
1 3 |
GASTOS DE MISIÓN |
60 000 |
249 000 |
212 284,65 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
11 000 |
12 000 |
9 000 ,— |
|
1 5 |
DESARROLLO PROFESIONAL |
83 000 |
90 000 |
80 774,73 |
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
600 164 |
438 250 |
609 605,47 |
|
1 7 |
RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS |
24 636 |
20 200 |
15 835,25 |
|
|
Título 1 — Total |
3 710 725 |
3 357 221 |
2 912 412,49 |
|
2 |
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES |
|||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
222 300 |
232 565 |
175 370,39 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES |
434 972 |
423 225 |
372 894,50 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
47 500 |
55 200 |
25 915,73 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
221 110 |
269 450 |
221 830,83 |
|
2 4 |
MEDIOS NO OPERATIVOS Y RELACIONES PÚBLICAS |
171 000 |
68 000 |
18 955,23 |
|
2 5 |
REUNIONES NO OPERATIVAS |
3 000 |
22 000 |
13 561,25 |
|
|
Título 2 — Total |
1 099 882 |
1 070 440 |
828 527,93 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 0 |
APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA ORECE |
483 250 |
920 200 |
491 843,45 |
|
3 1 |
FUNCIONAMIENTO Y APOYO ESTRATÉGICO AL ORECE |
2 047 500 |
1 885 792 |
1 464 156,02 |
|
|
Título 3 — Total |
2 530 750 |
2 805 992 |
1 955 999,47 |
|
|
TOTAL |
7 341 357 |
7 233 653 |
5 696 939,89 |
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
||||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
5 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
Subtotal AD |
— |
13 |
— |
11 |
— |
13 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
16 |
— |
14 |
— |
16 |
|
Total |
16 |
14 |
16 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios
|
Puestos de agentes contractuales |
2021 |
2020 |
|
GF IV |
12 |
12 |
|
GF III |
6 |
6 |
|
GF II |
4 |
4 |
|
GF I |
— |
— |
|
Total FG |
22 |
22 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
9 |
9 |
|
Total |
31 |
31 |