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Document 32021B0331(17)
Statement of revenue and expenditure of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2021 2021/C 114/17
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2021 2021/C 114/17
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2021 2021/C 114/17
DO C 114 de 31.3.2021, p. 94–98
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2021 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 114/94 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2021
(2021/C 114/17)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2021 |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
54 283 314,41 |
50 094 513,88 |
51 208 934 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
54 283 314,41 |
50 094 513,88 |
51 208 934 ,— |
|
2 |
INGRESOS DIVERSOS |
|||
|
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL |
54 283 314,41 |
50 094 513,88 |
51 208 934 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2021 |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS |
38 256 814,41 |
34 375 288 |
33 941 564,02 |
|
1 2 |
DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL |
1 970 000 |
1 680 000 |
1 825 000 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
40 226 814,41 |
36 055 288 |
35 766 564,02 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 1 |
GASTOS EN INMUEBLES |
5 090 000 |
4 940 000 |
4 870 000 ,— |
|
2 2 |
GASTOS EN CONCEPTO DE TIC |
2 370 000 |
2 692 000 |
2 600 000 ,— |
|
2 3 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
726 500 |
228 100 |
336 000 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
8 186 500 |
7 860 100 |
7 806 000 ,— |
|
3 |
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
|||
|
3 1 |
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA |
5 870 000 |
6 179 125,88 |
7 636 369,98 |
|
|
Título 3 — Total |
5 870 000 |
6 179 125,88 |
7 636 369,98 |
|
|
TOTAL |
54 283 314,41 |
50 094 513,88 |
51 208 934 ,— |
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado (1) |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
||||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
9 |
— |
4 |
— |
10 |
|
AD 13 |
— |
13 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 12 |
— |
19 |
— |
7 |
— |
12 |
|
AD 11 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
13 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
Subtotal AD |
— |
88 |
— |
73 |
— |
82 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
1 |
— |
6 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
8 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
24 |
— |
24 |
— |
26 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
112 |
— |
97 |
— |
108 |
|
Total |
112 |
97 |
108 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
106 |
103 |
|
FG III + FG II + FG I |
246 |
244 |
|
Total FG |
352 |
347 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
— |
— |
|
Total |
352 |
347 |
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.