This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021B0331(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Railways for the financial year 2021 2021/C 114/16
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2021 2021/C 114/16
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2021 2021/C 114/16
DO C 114 de 31.3.2021, p. 88–93
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2021 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 114/88 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2021
(2021/C 114/16)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2021 |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
|
1 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
|||
|
1 0 |
INGRESOS PROPIOS |
3 122 750 |
2 532 600 |
0 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
3 122 750 |
2 532 600 |
0 ,— |
|
2 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
25 763 160 |
27 560 000 |
27 030 000 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
25 763 160 |
27 560 000 |
27 030 000 ,— |
|
3 |
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
|||
|
3 0 |
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
703 999 |
672 283 |
639 347 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
703 999 |
672 283 |
639 347 ,— |
|
9 |
INGRESOS DIVERSOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
— |
— |
0 ,— |
|
9 9 |
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Título 9 — Total |
— |
— |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
29 589 909 |
30 764 883 |
27 669 347 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2021 |
Créditos 2020 |
Ejecución 2019 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
20 311 909 |
20 311 909 |
19 949 100 |
19 949 100 |
19 999 176 ,— |
19 999 176 ,— |
|
1 3 |
MISIONES Y VIAJES |
46 000 |
46 000 |
100 000 |
100 000 |
67 000 ,— |
67 000 ,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
197 000 |
197 000 |
225 000 |
225 000 |
193 139 ,— |
193 139 ,— |
|
1 5 |
MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO |
240 000 |
240 000 |
190 000 |
190 000 |
33 343 ,— |
33 343 ,— |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
1 670 ,— |
1 670 ,— |
|
1 9 |
PENSIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 1 — Total |
20 797 909 |
20 797 909 |
20 467 100 |
20 467 100 |
20 294 328 ,— |
20 294 328 ,— |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 045 000 |
1 045 000 |
1 222 000 |
1 222 000 |
1 216 857 ,— |
1 216 857 ,— |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
755 000 |
755 000 |
778 600 |
778 600 |
603 234 ,— |
603 234 ,— |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
90 000 |
90 000 |
90 250 |
90 250 |
61 604 ,— |
61 604 ,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
47 000 |
47 000 |
47 500 |
47 500 |
57 732 ,— |
57 732 ,— |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
146 249 ,— |
146 249 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
2 122 000 |
2 122 000 |
2 323 350 |
2 323 350 |
2 085 676 ,— |
2 085 676 ,— |
|
3 |
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
||||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 2016/796 |
2 414 315 |
2 414 315 |
4 237 486 |
4 237 486 |
3 617 667 ,— |
3 617 667 ,— |
|
3 1 |
GASTOS OPERATIVOS |
1 132 935 |
1 132 935 |
1 204 347 |
1 204 347 |
1 665 616 ,— |
1 665 616 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
3 547 250 |
3 547 250 |
5 441 833 |
5 441 833 |
5 283 283 ,— |
5 283 283 ,— |
|
4 |
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS TASAS |
||||||
|
4 0 |
ACTIVIDADES 4RP (Cuarto Paquete Ferroviario) |
2 122 750 |
2 122 750 |
1 609 650 |
1 609 650 |
|
|
|
4 1 |
OTRAS TAREAS DE LA AGENCIA |
1 000 000 |
1 000 000 |
922 950 |
922 950 |
|
|
|
|
Título 4 — Total |
3 122 750 |
3 122 750 |
2 532 600 |
2 532 600 |
|
|
|
9 |
GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
||||||
|
9 9 |
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 9 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
29 589 909 |
29 589 909 |
30 764 883 |
30 764 883 |
27 663 287 ,— |
27 663 287 ,— |
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
||||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
2 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
19 |
— |
15 |
— |
19 |
|
AD 9 |
— |
29 |
— |
23 |
— |
32 |
|
AD 8 |
— |
21 |
— |
18 |
— |
21 |
|
AD 7 |
— |
15 |
— |
21 |
— |
15 |
|
AD 6 |
— |
17 |
— |
23 |
— |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AD |
— |
116 |
— |
104 |
— |
113 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
9 |
— |
3 |
— |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
151 |
— |
139 |
— |
148 |
|
Total |
151 |
139 |
148 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
16 |
15 |
|
FG III |
12 |
8 |
|
FG II |
8 |
10 |
|
FG I |
0 |
3 |
|
Total |
36 |
36 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
4 |
4 |
|
Total |
40 |
40 |