Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2021

Créditos 2020

Ejecución 2019

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

84 789 015

84 789 015

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

80 511 842 ,—

79 265 391 ,—

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

390 000

390 000

16 870 405,95

16 870 405,95

16 280 184,82

16 280 684,82

Título 2 — Total

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

TOTAL

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2021

Créditos 2020

Ejecución 2019

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

27 336 000

27 336 000

26 095 675

26 095 675

24 473 703,31

24 438 454,68

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

438 000

438 000

327 337 ,—

327 337 ,—

248 725,67

223 477,84

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

95 000

95 000

90 000 ,—

90 000 ,—

98 000 ,—

92 624,80

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

35 000

35 000

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

18 754,12

1 5

FORMACIÓN

240 000

240 000

230 000 ,—

230 000 ,—

185 029,95

152 146,61

1 6

MEDIDAS SOCIALES

700 000

700 000

670 000 ,—

670 000 ,—

1 150 000 ,—

1 140 922,72

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

33 000

33 000

22 000 ,—

22 000 ,—

38 000 ,—

26 200,55

Título 1 — Total

28 877 000

28 877 000

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

26 228 458,93

26 092 581,32

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 664 935

3 664 935

3 509 190,73

3 509 190,73

3 390 189,86

2 907 061,70

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

688 277

688 277

926 651,50

926 651,50

519 655,14

423 750,81

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

36 000

36 000

183 000 ,—

183 000 ,—

83 646,13

40 685,46

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

108 500

108 500

101 500 ,—

101 500 ,—

57 263,04

43 816,51

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

78 908

78 908

88 907 ,—

88 907 ,—

90 000 ,—

60 298,67

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

111 000

111 000

125 000 ,—

125 000 ,—

120 095 ,—

108 351,78

Título 2 — Total

4 687 620

4 687 620

4 934 249,23

4 934 249,23

4 260 849,17

3 583 964,93

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

8 012 007

6 707 018

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 221 507,03

5 794 387,14

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

200 000

200 000

152 464 ,—

162 464 ,—

159 379,75

149 774,26

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

731 000

704 999

909 775 ,—

878 929 ,—

1 184 466,66

789 785,50

3 5

ESTUDIOS

1 828 100

449 100

388 100 ,—

590 600 ,—

671 070 ,—

267 910 ,—

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

632 000

583 500

525 000 ,—

530 910 ,—

678 400 ,—

584 956,80

3 7

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 280 000

1 321 266

1 326 299,62

1 218 645,62

1 461 664,04

1 400 405,13

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

20 626 000

23 302 920

25 009 988

24 084 988

28 659 625,52

22 837 607,90

3 9

COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS

18 305 288

18 345 592

14 096 954

15 159 335

11 788 917,09

15 226 149,80

Título 3 — Total

51 614 395

51 614 395

47 731 166,62

48 852 426,62

49 825 030,09

47 050 976,53

5 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

p.m.

p.m.

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

1 223 944,62

214 509,04

5 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

p.m.

p.m.

1 188 855,08

1 188 855,08

4 197 600,96

2 233 660,61

5 3

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA

p.m.

p.m.

2 840 785,71

2 840 785,71

14 646 627,10

8 442 257,62

5 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

15 069 724,26

8 730 004,12

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000 ,—

400 000 ,—

690 645 ,—

444 170 ,—

5 7

MÓDULOS THETIS

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

83 705 ,—

25 705 ,—

5 9

VARIOS

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

63 004 ,—

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

16 588 910,10

16 588 910,10

35 975 250,94

20 090 306,39

TOTAL

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

116 289 589,13

96 817 829,17

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Subtotal AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Subtotal AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

3

209

3

201

3

209

Total

212

204

212