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Document 32021B0331(05)
Statement of revenue and expenditure of the European Medicines Agency for the financial year 2021 2021/C 114/05
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2021 2021/C 114/05
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2021 2021/C 114/05
DO C 114 de 31.3.2021, p. 25–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2021 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 114/25 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2021
(2021/C 114/05)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2021 |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
|
1 |
INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
|||
|
1 0 |
INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
330 409 000 |
310 595 246 |
293 953 058 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
330 409 000 |
310 595 246 |
293 953 058 ,— |
|
2 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE |
55 448 000 |
45 078 000 |
21 028 564 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
55 448 000 |
45 078 000 |
21 028 564 ,— |
|
3 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
|||
|
3 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
— |
— |
0 ,— |
|
5 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
|||
|
5 2 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
62 000 |
73 000 |
92 999 ,— |
|
|
Título 5 — Total |
62 000 |
73 000 |
92 999 ,— |
|
6 |
INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
|||
|
6 0 |
INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
p.m. |
p.m. |
95 238 ,— |
|
|
Título 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
95 238 ,— |
|
7 |
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
|||
|
7 0 |
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
p.m. |
13 802 754 |
14 468 303 ,— |
|
|
Título 7 — Total |
p.m. |
13 802 754 |
14 468 303 ,— |
|
9 |
INGRESOS DIVERSOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
p.m. |
200 000 |
99 976 ,— |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
200 000 |
99 976 ,— |
|
|
TOTAL |
385 919 000 |
369 749 000 |
329 738 138 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2021 |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
|
1 |
Gastos de personal |
|||
|
1 1 |
Salarios e indemnizaciones |
112 009 000 |
105 070 000 |
106 653 925 ,— |
|
1 2 |
Gastos relativos a la contratación del personal |
300 000 |
300 000 |
309 776 ,— |
|
1 3 |
Viajes en comisión de servicios |
750 000 |
910 000 |
1 196 654 ,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
2 734 000 |
2 227 000 |
2 927 886 ,— |
|
1 5 |
Formación |
770 000 |
800 000 |
246 816 ,— |
|
1 6 |
Servicios externos |
11 438 000 |
6 971 000 |
3 935 591 ,— |
|
1 7 |
Recepciones y eventos |
125 000 |
160 000 |
116 096 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
128 126 000 |
116 438 000 |
115 386 744 ,— |
|
2 |
Gastos de infraestructuras y de funcionamiento |
|||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
15 397 000 |
47 923 000 |
50 931 784 ,— |
|
2 1 |
Tecnologías de la información y la comunicación |
29 382 000 |
32 563 000 |
22 522 428 ,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS |
648 000 |
700 000 |
794 809 ,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
3 890 000 |
1 206 000 |
5 460 622 ,— |
|
2 4 |
Franqueo |
60 000 |
65 000 |
123 024 ,— |
|
2 5 |
Otras reuniones |
320 000 |
299 000 |
304 050 ,— |
|
2 6 |
Restaurante y catering |
1 061 000 |
1 878 000 |
1 924 635 ,— |
|
2 7 |
Información y publicación |
2 567 000 |
1 500 000 |
999 827 ,— |
|
2 8 |
Servicios de auditoría y consultoría |
2 850 000 |
3 990 000 |
673 195 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
56 175 000 |
90 124 000 |
83 734 374 ,— |
|
3 |
Gastos de funcionamiento |
|||
|
3 0 |
Gastos de funcionamiento |
153 626 000 |
141 015 000 |
135 031 185 ,— |
|
3 1 |
GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI |
22 600 000 |
22 172 000 |
7 616 686 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
176 226 000 |
163 187 000 |
142 647 871 ,— |
|
9 |
OTROS GASTOS |
|||
|
9 0 |
CRÉDITOS PROVISIONALES |
25 392 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 9 — Total |
25 392 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
385 919 000 |
369 749 000 |
341 768 989 ,— |
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
||||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 14 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 13 |
— |
13 |
— |
10 |
— |
12 |
|
AD 12 |
— |
45 |
— |
43 |
— |
44 |
|
AD 11 |
— |
51 |
— |
43 |
— |
47 |
|
AD 10 |
— |
51 |
— |
43 |
— |
44 |
|
AD 9 |
— |
55 |
— |
43 |
— |
46 |
|
AD 8 |
— |
71 |
— |
59 |
— |
66 |
|
AD 7 |
— |
94 |
— |
65 |
— |
76 |
|
AD 6 |
— |
65 |
— |
23 |
— |
46 |
|
AD 5 |
— |
15 |
— |
25 |
— |
3 |
|
Subtotal AD |
— |
472 |
— |
364 |
— |
395 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 10 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 9 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
10 |
— |
16 |
— |
19 |
|
AST 7 |
— |
19 |
— |
22 |
— |
15 |
|
AST 6 |
— |
20 |
— |
25 |
— |
15 |
|
AST 5 |
— |
38 |
— |
33 |
— |
39 |
|
AST 4 |
— |
46 |
— |
55 |
— |
52 |
|
AST 3 |
— |
32 |
— |
46 |
— |
44 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
185 |
— |
219 |
— |
201 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
657 |
— |
583 |
— |
596 |
|
Total |
657 |
583 |
596 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
110 |
52 |
|
FG III |
81 |
131 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
- |
— |
|
Adicional AC (*1) |
25 |
35 |
|
Total FG |
226 |
228 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
30 |
30 |
|
Total |
256 |
258 |
(*1) Solicitud en el contexto del Brexit.