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Document 32021B0331(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Environment Agency for the financial year 2021 2021/C 114/03
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2021 2021/C 114/03
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2021 2021/C 114/03
DO C 114 de 31.3.2021, p. 12–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2021 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 114/12 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2021
(2021/C 114/03)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2021 |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
51 249 693 |
47 611 067 |
45 213 228 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
51 249 693 |
47 611 067 |
45 213 228 ,— |
|
2 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
2 0 |
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
|
p.m. |
p.m. |
|
2 1 |
ALQUILERES |
|
p.m. |
p.m. |
|
2 2 |
CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1) |
631 000 |
15 618 000 |
6 846 000 ,— |
|
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 4 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
INGRESOS VARIOS |
|
— |
0 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
631 000 |
15 618 000 |
6 846 000 ,— |
|
|
TOTAL |
51 880 693 |
63 229 067 |
52 059 228 ,— |
|
(1) |
2021:
2020:
2019:
|
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2021 |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO (1) |
29 184 743 |
26 812 322 |
25 657 984 ,— |
|
1 2 |
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (2) |
540 000 |
234 460 |
259 603 ,— |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (3) |
300 000 |
155 256 |
761 148 ,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (4) |
925 000 |
784 494 |
646 382 ,— |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
14 000 |
14 000 |
14 000 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
30 963 743 |
28 000 532 |
27 339 117 ,— |
|
2 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
|||
|
2 1 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (5) |
3 671 500 |
3 669 255 |
3 275 560 ,— |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
405 000 |
541 203 |
295 853 ,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (6) |
767 000 |
685 897 |
741 659 ,— |
|
2 4 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
9 000 |
570 |
2 057 ,— |
|
2 5 |
GOBERNANZA DE LA AGENCIA (7) |
110 000 |
51 022 |
261 416 ,— |
|
2 6 |
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA |
30 000 |
9 965 |
6 461 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
4 992 500 |
4 957 912 |
4 583 006 ,— |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 3 |
RECURSOS (8) |
13 833 450 |
15 880 034 |
14 224 298 ,— |
|
3 4 |
ACCIONES ESTRATÉGICAS (9) |
121 000 |
40 811 245 |
12 680 324 ,— |
|
3 5 |
ÁMBITOS DE TRABAJO |
1 970 000 |
|
|
|
|
Título 3 — Total |
15 924 450 |
56 691 279 |
26 904 622 ,— |
|
|
TOTAL |
51 880 693 |
89 649 723 |
58 826 745 ,— |
|
(1) |
2021:
2020:
2019:
|
|
(2) |
2020:
2019:
|
|
(3) |
2020:
2019:
|
|
(4) |
2020:
2019:
|
|
(5) |
2019:
|
|
(6) |
2020:
2019:
|
|
(7) |
2019:
|
|
(8) |
2020:
2019:
|
|
(9) |
2021:
2020:
2019:
|
CUADRO DE EFECTIVOS
|
Categoría y grado |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
||||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 13 |
1 |
6 |
— |
1 |
1 |
6 |
|
AD 12 |
— |
16 |
1 |
6 |
— |
16 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
11 |
— |
13 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
5 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
10 |
— |
4 |
|
AD 6 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AD |
1 |
79 |
1 |
67 |
1 |
68 |
|
AST 11 |
1 |
2 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 10 |
1 |
5 |
— |
3 |
1 |
5 |
|
AST 9 |
1 |
11 |
1 |
4 |
2 |
11 |
|
AST 8 |
— |
11 |
1 |
6 |
— |
11 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
9 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
10 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
3 |
57 |
2 |
56 |
3 |
58 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
4 |
136 |
3 |
123 |
4 |
126 |
|
Total |
140 |
126 |
130 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
59 |
52 |
|
FG III |
11 |
12 |
|
FG II |
10 |
7 |
|
FG I |
|
|
|
Total FG |
80 |
71 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
20 |
12 |
|
Total |
100 |
83 |