This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019B1118(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2019 — amending budget No 1
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1
DO C 391 de 18.11.2019, pp. 6–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
18.11.2019 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 391/6 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2019/C 391/02)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2019 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
57 833 000 |
|
57 833 000 |
|
|
Título 2 — Total |
57 833 000 |
|
57 833 000 |
|
3 |
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
|||
|
3 0 |
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
1 373 000 |
|
1 373 000 |
|
|
Título 3 — Total |
1 373 000 |
|
1 373 000 |
|
|
TOTAL |
59 206 000 |
|
59 206 000 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2019 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
29 314 000 |
453 211 |
29 767 211 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
660 000 |
–29 800 |
630 200 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
170 000 |
|
170 000 |
|
1 5 |
INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
350 000 |
–92 895 |
257 105 |
|
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
10 000 |
–7 500 |
2 500 |
|
1 8 |
COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN |
880 000 |
60 895 |
940 895 |
|
|
Título 1 — Total |
31 384 000 |
383 911 |
31 767 911 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
3 913 000 |
– 411 542 |
3 501 458 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
2 262 000 |
22 135 |
2 284 135 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
118 000 |
166 320 |
284 320 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
240 000 |
30 825 |
270 825 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
218 000 |
–8 000 |
210 000 |
|
2 5 |
REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA |
611 000 |
169 485 |
780 485 |
|
|
Título 2 — Total |
7 362 000 |
–30 777 |
7 331 223 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
20 460 000 |
– 353 134 |
20 106 866 |
|
|
Título 3 — Total |
20 460 000 |
– 353 134 |
20 106 866 |
|
|
TOTAL |
59 206 000 |
|
59 206 000 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
14 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
25 |
22 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
24 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
22 |
20 |
19 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
26 |
26 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
— |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
126 |
126 |
131 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
6 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
15 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
17 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
52 |
52 |
59 |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
2 |
0 |
|
Total general |
— |
— |
— |
180 |
180 |
190 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
50 |
50 |
|
FG III |
38 |
38 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
100 |
100 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
5 |
5 |
|
Total |
105 |
105 |