Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“
Dokumentas 32012B0330(42)
Statement of revenue and expenditure of the Executive Agency for Competitiveness and Innovation for the financial year 2011 — Amending Budget No 2
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo n ° 2
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo n ° 2
DO C 95 de 30.3.2012, p. 231–236
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 31/12/2011
|
30.3.2012 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 95/231 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2
(2012/C 95/42)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2011 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
16 206 600 |
– 639 200 |
15 567 400 |
|
|
Total del título 2 |
16 206 600 |
– 639 200 |
15 567 400 |
|
9 |
||||
|
INGRESOS DIVERSOS |
||||
|
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GENERAL |
16 206 600 |
– 639 200 |
15 567 400 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2011 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
GASTOS DE PERSONAL |
||||
|
1 1 |
SALARIOS |
9 785 900 |
– 535 000 |
9 250 900 |
|
1 2 |
GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL |
171 700 |
–26 898 |
144 802 |
|
1 3 |
GASTOS DE MISIONES |
315 000 |
–70 000 |
245 000 |
|
1 4 |
GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN |
382 400 |
–74 209 |
308 191 |
|
1 7 |
ACTOS, RECEPCIONES |
9 900 |
|
9 900 |
|
|
Total del título 1 |
10 664 900 |
– 706 107 |
9 958 793 |
|
2 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
OFICINAS |
1 967 500 |
287 162 |
2 254 662 |
|
2 1 |
COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO |
933 400 |
–70 000 |
863 400 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
133 800 |
|
133 800 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES |
130 800 |
–26 330 |
104 470 |
|
2 4 |
TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO |
50 000 |
–25 810 |
24 190 |
|
|
Total del título 2 |
3 215 500 |
165 022 |
3 380 522 |
|
3 |
||||
|
GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
||||
|
3 1 |
REUNIONES DE EXPERTOS |
1 327 200 |
– 157 200 |
1 170 000 |
|
3 2 |
INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES |
90 000 |
–38 915 |
51 085 |
|
3 3 |
OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
909 000 |
98 000 |
1 007 000 |
|
|
Total del título 3 |
2 326 200 |
–98 115 |
2 228 085 |
|
|
TOTAL GENERAL |
16 206 600 |
– 639 200 |
15 567 400 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
33 |
33 |
33 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
|
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
Total |
— |
— |
— |
37 |
37 |
37 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2011 |
2010 |
|
FG IV |
56 |
59 |
|
FG III |
48 |
39 |
|
FG II |
16 |
16 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Total FG |
119 |
115 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
— |
— |
|
Total |
119 |
115 |