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Document C:2018:116:FULL
Official Journal of the European Union, C 116, 28 March 2018
Diario Oficial de la Unión Europea, C 116, 28 de marzo de 2018
Diario Oficial de la Unión Europea, C 116, 28 de marzo de 2018
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- Date of document:
- 28/03/2018
- Author:
- Unión Europea
- Form:
- Diario Oficial
|
ISSN 1977-0928 |
||
|
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 116 |
|
|
||
|
Edición en lengua española |
Comunicaciones e informaciones |
61.° año |
|
Número de información |
Sumario |
Página |
|
|
IV Información |
|
|
2018/C 116/01 |
||
|
2018/C 116/02 |
Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 1) para el ejercicio de 2018 |
|
|
2018/C 116/03 |
Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el ejercicio de 2018 |
|
|
2018/C 116/04 |
||
|
2018/C 116/05 |
||
|
2018/C 116/06 |
Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.
|
ES |
|
IV Información
|
28.3.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 116/1 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2018
(2018/C 116/01)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2018 |
Ejercicio 2017 |
Ejercicio 2016 |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
10 529 000 |
10 322 000 |
10 120 000 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
10 529 000 |
10 322 000 |
10 120 000 ,— |
|
2 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
280 000 |
252 977 |
277 932 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
280 000 |
252 977 |
277 932 ,— |
|
3 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|||
|
3 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
640 000 |
566 262 |
616 379 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
640 000 |
566 262 |
616 379 ,— |
|
4 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
|
4 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
33 987 |
19 663 ,— |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
33 987 |
19 663 ,— |
|
|
TOTAL |
11 449 000 |
11 175 226 |
11 033 974 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Créditos 2017 |
Ejecución 2016 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
5 186 400 |
4 644 913 |
4 587 794 ,— |
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL |
261 100 |
197 642 |
167 568 ,— |
|
1 3 |
SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN |
190 000 |
223 342 |
118 052 ,— |
|
1 4 |
ASISTENCIA TEMPORAL |
749 000 |
1 336 719 |
1 138 588 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
6 386 500 |
6 402 616 |
6 012 002 ,— |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 0 |
INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 000 500 |
888 194 |
1 152 253 ,— |
|
2 1 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
60 000 |
44 955 |
81 449 ,— |
|
2 2 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
62 000 |
88 963 |
63 426 ,— |
|
2 3 |
TIC |
565 000 |
571 017 |
668 286 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
1 687 500 |
1 593 129 |
1 965 414 ,— |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 0 |
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES |
715 000 |
994 437 |
776 562 ,— |
|
3 2 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES |
660 000 |
483 009 |
438 459 ,— |
|
3 6 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS |
2 000 000 |
1 702 032 |
1 841 537 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
3 375 000 |
3 179 478 |
3 056 558 ,— |
|
|
TOTAL |
11 449 000 |
11 175 223 |
11 033 974 ,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2017 |
2018 |
||
|
Autorizados |
Autorizados |
|||
|
Permanentes |
Temporales |
Permanentes |
Temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
— |
34 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
14 |
— |
13 |
|
Total general |
— |
48 |
— |
47 |
|
28.3.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 116/5 |
Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 1) para el ejercicio de 2018
(2018/C 116/02)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2018 |
Ejercicio 2017 |
Ejercicio 2016 |
|
1 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 1 |
7o PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
— |
41 808 596 |
0 ,— |
|
1 2 |
PROGRAMA DE REDES TRANSEUROPEAS |
— |
20 101 549 |
0 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
— |
61 910 145 |
0 ,— |
|
2 |
CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL |
|||
|
2 1 |
CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO |
— |
10 310 920 |
0 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
— |
10 310 920 |
0 ,— |
|
3 |
CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS |
|||
|
3 1 |
CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO |
— |
–4 944 920 |
0 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
— |
–4 944 920 |
0 ,— |
|
4 |
OTROS INGRESOS |
|||
|
4 1 |
INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS |
— |
— |
0 ,— |
|
4 2 |
INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS |
— |
— |
0 ,— |
|
4 3 |
INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS |
— |
— |
0 ,— |
|
4 4 |
INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES |
20 995 292,63 |
— |
0 ,— |
|
4 5 |
INTERESES A DEVOLVER A LA UE |
— |
— |
0 ,— |
|
4 6 |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
— |
33 638 248 |
33 638 248 ,— |
|
|
Título 4 — Total |
20 995 292,63 |
33 638 248 |
33 638 248 ,— |
|
|
TOTAL |
20 995 292,63 |
100 914 393 |
33 638 248 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Créditos 2017 |
Ejecución 2016 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 2 |
AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 3 |
COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS |
— |
— |
165 000 |
165 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 4 |
EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 5 |
COSTES DE MISIÓN |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 6 |
OTROS GASTOS DE PERSONAL |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
— |
— |
165 000 |
165 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
||||||
|
2 1 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 3 |
RR. PP. Y EVENTOS |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 4 |
SERVICIOS POSTALES Y TELECOMUNICACIONES |
|
|
41 500 |
41 500 |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 5 |
GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 6 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 7 |
GASTOS EN TI E INSTALACIONES TÉCNICAS |
— |
— |
104 470 |
104 470 |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 8 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO |
— |
— |
275 874 |
275 874 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
— |
— |
421 844 |
421 844 |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 |
GASTOS DE ACTIVIDAD |
||||||
|
3 1 |
ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR SESAR |
|
4 403 499 |
|
23 096 479 |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 2 |
ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR EUROCONTROL |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 3 |
ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR LOS MIEMBROS |
|
16 591 794 |
|
77 231 070 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
— |
20 995 293 |
— |
100 327 549 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
— |
20 995 293 |
586 844 |
100 914 393 |
0 ,— |
0 ,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AD |
|
|
|
|
|
|
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 7 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
Total general |
|
|
|
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios
|
Puestos de agentes contractuales |
2018 |
2017 |
|
GF IV |
|
|
|
GF III |
|
|
|
GF II |
|
|
|
GF I |
|
|
|
Total GF |
|
|
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
|
|
|
Total |
|
|
|
28.3.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 116/10 |
Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el ejercicio de 2018
(2018/C 116/03)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
Ejercicio 2018 |
|
1 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 1 |
CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
3 326 424 |
3 320 600 |
0 ,— |
|
1 2 |
CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS DE ACTIVIDAD |
80 858 228 |
72 176 652 |
0 ,— |
|
1 3 |
COM/EP CONTRIBUTION TO VLD (ASSIGNED REVENUE) |
3 650 000 |
650 000 |
0 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
87 834 652 |
76 147 252 |
0 ,— |
|
2 |
CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL |
|||
|
2 1 |
CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO |
3 867 751 |
6 682 000 |
0 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
3 867 751 |
6 682 000 |
0 ,— |
|
3 |
CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS |
|||
|
3 1 |
CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO |
3 087 011 |
— |
0 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
3 087 011 |
— |
0 ,— |
|
4 |
OTROS INGRESOS |
|||
|
4 1 |
INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS |
— |
— |
0 ,— |
|
4 2 |
INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS |
— |
— |
0 ,— |
|
4 3 |
INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS |
— |
— |
0 ,— |
|
4 4 |
INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES |
25 124 513 |
1 470 005 |
0 ,— |
|
4 5 |
INTERESES A DEVOLVER A LA UE |
— |
— |
0 ,— |
|
4 6 |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
— |
6 599 732 |
6 599 732 ,— |
|
|
Título 4 — Total |
25 124 513 |
8 069 737 |
6 599 732 ,— |
|
|
TOTAL |
119 913 927 |
90 898 989 |
6 599 732 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Créditos 2019 |
Ejecución 2018 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL |
4 523 300 |
4 523 300 |
4 340 000 |
4 340 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 2 |
AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL |
738 000 |
738 000 |
790 000 |
790 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 3 |
COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 4 |
EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS |
204 000 |
204 000 |
200 000 |
200 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 5 |
COSTES DE MISIÓN |
335 000 |
335 000 |
470 000 |
470 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 6 |
OTROS GASTOS DE PERSONAL |
240 000 |
240 000 |
195 000 |
195 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
6 040 300 |
6 040 300 |
5 995 000 |
5 995 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
||||||
|
2 1 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
963 820 |
963 820 |
819 816 |
819 816 |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
62 018 |
62 018 |
55 000 |
55 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 3 |
RR. PP. Y EVENTOS |
398 000 |
398 000 |
421 741 |
421 741 |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 4 |
SERVICIOS POSTALES |
— |
— |
10 000 |
10 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 5 |
GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN |
19 700 |
19 700 |
39 950 |
39 950 |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 6 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
213 696 |
213 696 |
320 686 |
320 686 |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 7 |
TIC Y COMUNICACIONES UNIFICADAS |
1 535 000 |
1 535 000 |
1 761 314 |
1 761 314 |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 8 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO |
284 000 |
284 000 |
330 000 |
330 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
3 476 234 |
3 476 234 |
3 758 507 |
3 758 507 |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 |
GASTOS DE ACTIVIDAD |
||||||
|
3 1 |
ACTIVIDADES DE NO MIEMBROS |
34 674 794 |
39 943 059 |
800 000 |
21 903 860 |
|
|
|
3 2 |
ACTIVIDADES DE EUROCONTROL |
— |
— |
4 914 813 |
1 088 012 |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 3 |
OTRAS ACTIVIDADES DE MIEMBROS |
109 246 637 |
91 449 627 |
95 923 685 |
58 153 610 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
143 921 431 |
131 392 686 |
101 638 498 |
81 145 482 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
153 437 965 |
140 909 220 |
111 392 005 |
90 898 989 |
0 ,— |
0 ,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 11 |
|
3 |
|
2 |
|
|
|
AD 10 |
|
2 |
|
2 |
|
5 |
|
AD 9 |
|
3 |
|
3 |
|
|
|
AD 8 |
|
6 |
|
6 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
7 |
|
9 |
|
4 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
10 |
|
Total AD |
|
33 |
|
33 |
|
33 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 7 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AST 4 |
|
|
|
1 |
|
|
|
AST 3 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
1 |
|
2 |
|
Total AST |
|
1 |
|
6 |
|
6 |
|
Total |
|
6 |
|
39 |
|
39 |
|
Total general |
39 |
39 |
39 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios
|
Puestos de agentes contractuales |
2018 |
2017 |
|
GF IV |
|
|
|
GF III |
|
|
|
GF II |
|
|
|
GF I |
|
|
|
Total GF |
|
|
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
3 |
3 |
|
Total |
3 |
3 |
|
28.3.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 116/15 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2018/C 116/04)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2017 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
22 704 500 |
–96 250 |
22 608 250 |
|
|
Título 2 — Total |
22 704 500 |
–96 250 |
22 608 250 |
|
3 |
INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
|||
|
3 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
|||
|
4 0 |
INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
244 000 |
244 000 |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
244 000 |
244 000 |
|
|
TOTAL |
22 704 500 |
147 750 |
22 852 250 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2017 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
11 207 500 |
–96 250 |
11 111 250 |
|
1 2 |
GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL |
193 000 |
|
193 000 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
80 000 |
|
80 000 |
|
1 4 |
GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN |
305 000 |
|
305 000 |
|
1 5 |
MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
400 000 |
|
400 000 |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
881 000 |
|
881 000 |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
3 000 |
|
3 000 |
|
1 9 |
RESERVA PARA EL TÍTULO 1 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 1 — Total |
13 069 500 |
–96 250 |
12 973 250 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 144 000 |
244 000 |
1 388 000 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
764 000 |
|
764 000 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
25 000 |
|
25 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
46 000 |
|
46 000 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
126 000 |
|
126 000 |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
11 000 |
|
11 000 |
|
2 6 |
ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS |
20 000 |
|
20 000 |
|
2 9 |
RESERVA PARA EL TÍTULO 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 2 — Total |
2 136 000 |
244 000 |
2 380 000 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 2 |
LIBERTADES |
1 607 000 |
|
1 607 000 |
|
3 3 |
IGUALDAD |
2 880 000 |
|
2 880 000 |
|
3 6 |
JUSTICIA |
277 000 |
|
277 000 |
|
3 7 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES |
2 080 000 |
|
2 080 000 |
|
3 8 |
ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA |
500 000 |
|
500 000 |
|
3 9 |
RESERVA PARA EL TÍTULO 3 |
155 000 |
|
155 000 |
|
|
Título 3 — Total |
7 499 000 |
|
7 499 000 |
|
|
TOTAL |
22 704 500 |
147 750 |
22 852 250 |
|
28.3.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 116/18 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2018/C 116/05)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2017 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
10 322 000 |
|
10 322 000 |
|
|
Título 1 — Total |
10 322 000 |
|
10 322 000 |
|
2 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
282 679 |
–29 702 |
252 977 |
|
|
Título 2 — Total |
282 679 |
–29 702 |
252 977 |
|
3 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|||
|
3 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
640 000 |
–73 738 |
566 262 |
|
|
Título 3 — Total |
640 000 |
–73 738 |
566 262 |
|
4 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
|
4 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
33 987 |
33 987 |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
33 987 |
33 987 |
|
|
TOTAL |
11 244 679 |
–69 453 |
11 175 226 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2017 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
5 184 279 |
– 539 366 |
4 644 913 |
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL |
283 600 |
–85 957,60 |
217 343 |
|
1 3 |
SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN |
177 000 |
46 342 |
223 342 |
|
1 4 |
ASISTENCIA TEMPORAL |
743 100 |
593 619 |
1 336 719 |
|
|
Título 1 — Total |
6 387 979 |
14 637,40 |
6 402 616,40 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 0 |
INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 031 500 |
– 143 305 |
888 195 |
|
2 1 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
69 000 |
–24 045 |
44 955 |
|
2 2 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
60 000 |
28 963 |
88 963 |
|
2 3 |
TIC |
610 200 |
–39 183 |
571 017 |
|
|
Título 2 — Total |
1 770 700 |
– 177 570 |
1 593 130 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 0 |
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES |
697 000 |
297 437 |
994 437 |
|
3 2 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES |
530 000 |
–46 991 |
483 009 |
|
3 6 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS |
1 859 000 |
– 156 968 |
1 702 032 |
|
|
Título 3 — Total |
3 086 000 |
93 478 |
3 179 478 |
|
|
TOTAL |
11 244 679 |
–69 455,40 |
11 175 224,40 |
|
28.3.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 116/21 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2018/C 116/06)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 |
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
|||
|
2 0 |
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
33 358 362 |
–1 127 780 |
32 230 582 |
|
|
Título 2 — Total |
33 358 362 |
–1 127 780 |
32 230 582 |
|
9 |
INGRESOS DIVERSOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS (1) |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
33 358 362 |
–1 127 780 |
32 230 582 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
15 047 000 |
15 047 000 |
– 340 418 |
– 340 418 |
14 706 582 |
14 706 582 |
|
1 2 |
COSTES DE CONTRATACIÓN |
149 000 |
149 000 |
27 000 |
27 000 |
176 000 |
176 000 |
|
1 3 |
MISIONES Y VIAJES |
1 307 456 |
1 307 456 |
4 544 |
4 544 |
1 312 000 |
1 312 000 |
|
1 4 |
GASTOS DE FORMACIÓN |
239 000 |
239 000 |
–39 000 |
–39 000 |
200 000 |
200 000 |
|
1 5 |
MEDIDAS SOCIALES |
850 000 |
850 000 |
|
|
850 000 |
850 000 |
|
1 6 |
PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
1 8 |
TASAS DE MATRÍCULA |
1 230 000 |
1 230 000 |
–30 000 |
–30 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
1 9 |
INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Título 1 — Total |
19 124 456 |
19 124 456 |
– 377 874 |
– 377 874 |
18 746 582 |
18 746 582 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
3 381 000 |
3 381 000 |
– 381 000 |
– 381 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2 1 |
GASTOS DE PROCESO DE DATOS |
1 663 606 |
1 663 606 |
– 163 606 |
– 163 606 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
100 000 |
100 000 |
–70 000 |
–70 000 |
30 000 |
30 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
863 000 |
863 000 |
|
|
863 000 |
863 000 |
|
2 4 |
GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
405 300 |
405 300 |
– 135 300 |
– 135 300 |
270 000 |
270 000 |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES |
60 000 |
60 000 |
|
|
60 000 |
60 000 |
|
2 6 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB) |
350 000 |
350 000 |
|
|
350 000 |
350 000 |
|
|
Título 2 — Total |
6 822 906 |
6 822 906 |
– 749 906 |
– 749 906 |
6 073 000 |
6 073 000 |
|
3 |
GASTOS OPERATIVOS |
||||||
|
3 1 |
GASTOS DE ESTUDIOS |
6 361 000 |
6 361 000 |
|
|
6 361 000 |
6 361 000 |
|
3 2 |
GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
3 3 |
SAB |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
1 050 000 |
1 050 000 |
|
3 9 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (2) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 3 — Total |
7 411 000 |
7 411 000 |
|
|
7 411 000 |
7 411 000 |
|
|
TOTAL |
33 358 362 |
33 358 362 |
–1 127 780 |
–1 127 780 |
32 230 582 |
32 230 582 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos temporales |
|
|
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
3 |
2 |
|
AD 12 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
7 |
6 |
|
AD 10 |
14 |
13 |
|
AD 9 |
13 |
12 |
|
AD 8 |
32 |
30 |
|
AD 7 |
35 |
34 |
|
AD 6 |
8 |
8 |
|
AD 5 |
4 |
— |
|
Total AD |
123 |
111 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Total AST |
5 |
5 |
|
Total general |
128 |
116 |
(1) 2018: EUR 1 168 879 240.
2017: EUR 638 214 666.
(2) 2018: EUR 685 774 782 (compromisos)/EUR 1 168 879 240 (pagos).
2017: EUR 415 880 563 (compromisos)/EUR 638 214 666 (pagos).
