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Dokument 32022B0308(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2021 – amending budget No 1 2022/C 112/01
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 2022/C 112/01
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 2022/C 112/01
DO C 112 de 8.3.2022, s. 1-6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Dokumentets dato:
- 08/03/2022; fecha de publicación
- Udsteder:
- Cedefop
- Type:
- Presupuesto rectificativo y suplementario
- Yderligere oplysninger:
- validez: fin del ejercicio presupuestario 2021
- Traktater:
- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
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- 32021B0331(01) tilknyttet
- EUROVOC-deskriptor:
- Emneområde:
- Emnekode i registret:
|
8.3.2022 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 112/1 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2022/C 112/01)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2021 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
18 000 000 |
|
18 000 000 |
|
|
Título 1 — Total |
18 000 000 |
|
18 000 000 |
|
2 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
2 0 |
PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 1 |
PRODUCTO DE LOS ALQUILERES |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 |
INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
10 000 |
|
10 000 |
|
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 4 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 5 |
INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 2 — Total |
10 000 |
|
10 000 |
|
3 |
SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
|||
|
3 0 |
SUBVENCIÓN DE ISLANDIA |
27 000 |
900 |
27 900 |
|
3 1 |
SUBVENCIÓN DE NORUEGA |
451 800 |
12 200 |
464 000 |
|
3 2 |
OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 3 |
INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 3 — Total |
478 800 |
13 100 |
491 900 |
|
|
TOTAL |
18 488 800 |
13 100 |
18 501 900 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2021 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
SALARIOS Y COMPLEMENTOS |
10 185 858 |
10 185 858 |
|
|
10 185 858 |
10 185 858 |
|
1 2 |
GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL |
210 000 |
210 000 |
|
|
210 000 |
210 000 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
50 000 |
50 000 |
|
|
50 000 |
50 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
217 000 |
217 000 |
|
|
217 000 |
217 000 |
|
1 5 |
FORMACIÓN |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
322 742 |
322 742 |
|
|
322 742 |
322 742 |
|
1 7 |
RECEPCIONES Y EVENTOS |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
|
|
Título 1 — Total |
11 117 600 |
11 117 600 |
|
|
11 117 600 |
11 117 600 |
|
2 |
INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
648 000 |
648 000 |
|
|
648 000 |
648 000 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
794 700 |
794 700 |
13 100 |
13 100 |
807 800 |
807 800 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
213 000 |
213 000 |
|
|
213 000 |
213 000 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
175 500 |
175 500 |
|
|
175 500 |
175 500 |
|
2 5 |
REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
2 6 |
PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 2 — Total |
1 850 200 |
1 850 200 |
13 100 |
13 100 |
1 863 300 |
1 863 300 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES TRANSVERSALES |
330 000 |
330 000 |
|
|
330 000 |
330 000 |
|
3 1 |
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO |
1 983 000 |
1 983 000 |
|
|
1 983 000 |
1 983 000 |
|
3 3 |
SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP |
2 042 000 |
2 042 000 |
|
|
2 042 000 |
2 042 000 |
|
3 4 |
APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD |
546 000 |
546 000 |
|
|
546 000 |
546 000 |
|
3 5 |
COMUNICACIÓN |
620 000 |
620 000 |
|
|
620 000 |
620 000 |
|
|
Título 3 — Total |
5 521 000 |
5 521 000 |
|
|
5 521 000 |
5 521 000 |
|
|
TOTAL |
18 488 800 |
18 488 800 |
13 100 |
13 100 |
18 501 900 |
18 501 900 |
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
||||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
3 |
10 |
4 |
7 |
3 |
9 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AD |
3 |
46 |
4 |
42 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
2 |
4 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
2 |
4 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AST 7 |
1 |
11 |
3 |
6 |
3 |
10 |
|
AST 6 |
— |
8 |
2 |
7 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
6 |
36 |
8 |
32 |
7 |
35 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
9 |
82 |
12 |
74 |
10 |
81 |
|
Total |
91 |
86 |
91 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
4 |
9 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total FG |
25 |
30 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
4 |
4 |
|
Total |
29 |
34 |
