ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βρυξέλλες, 24.3.2021
COM(2021) 200 final
2021/0078(BUD)
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 2
ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2021
για τη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της COVID-19 και για τη συμπερίληψη βελτιώσεων και επικαιροποιήσεων σε σχέση με την τελική έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
Έχοντας υπόψη:
–τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α,
–τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (…), και ιδίως το άρθρο 44,
–τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, όπως εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2020,
–το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2021, που εγκρίθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2021,
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει με το παρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 στον προϋπολογισμό του 2021.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Οι μεταβολές στη γενική κατάσταση εσόδων και στο επιμέρους τμήμα III είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex (
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-el.htm
).
Πίνακας περιεχομένων
1.
Εισαγωγή
2.
Χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της COVID-19
3.
Αποκεντρωμένοι οργανισμοί και EPPO
3.1.
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα
3.2.
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
3.3.
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
4.
Εκτελεστικοί οργανισμοί
4.1.
Σύσταση των εκτελεστικών οργανισμών 2021-2027
4.2.
Επιπτώσεις στις πιστώσεις
4.3.
Επιπτώσεις στους ανθρώπινους πόρους
5.
Κοινές επιχειρήσεις
6.
Πρωτοβουλία REACT-EU
7.
Εμπροσθοβαρής τροφοδότηση του ΕΤΒΑ+
8.
Άλλες προσαρμογές και τεχνικές επικαιροποιήσεις
9.
Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ
10.
Χρηματοδότηση
11.
Συνοπτικός πίνακας ανά τομέα του ΠΔΠ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.Εισαγωγή
Σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 2 για το έτος 2021 είναι η παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, όπως προτείνεται στις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με το εκκολαπτήριο της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων στην Υγεία (HERA), COVID-19: κοινή πορεία προς την ασφαλή και βιώσιμη επανέναρξη των δραστηριοτήτων
και τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά, καθώς και η δημιουργία περιθωρίων στο πλαίσιο του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης για τις δυνητικές δημοσιονομικές επιπτώσεις των περαιτέρω ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της COVID-19. Επιπλέον, το ΣΔΠ εισάγει στον προϋπολογισμό του 2021 τις αναγκαίες τεχνικές αλλαγές οι οποίες απορρέουν από τις πολιτικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν σχετικά με τομεακές νομικές βάσεις μετά την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) τον Δεκέμβριο του 2020, καθώς και ορισμένες προσαρμογές σε σχέση με την τροφοδότηση της εγγύησης εξωτερικής δράσης.
Ειδικότερα, καλύπτει τα ακόλουθα στοιχεία:
¾Ενίσχυση του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της COVID-19, με συνολικό ποσό 216,2 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 208,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών.
¾Δημοσιονομικά ουδέτερες προσαρμογές:
-που απορρέουν από την έκδοση της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για την ίδρυση της νέας γενιάς εκτελεστικών οργανισμών, και από τις αντίστοιχες κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες καθορίζονται τα κύρια στοιχεία της εντολής και των καθηκόντων που ανατίθενται στους εν λόγω οργανισμούς·
-που απορρέουν από την έκδοση της πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», της 23ης Φεβρουαρίου 2021, με την οποία καθορίζονται τα κύρια στοιχεία της εντολής των νέων ευρωπαϊκών συμπράξεων και η συμβολή τους στις προτεραιότητες της ΕΕ από το 2021·
-στα προβλεπόμενα ποσά από το NextGenerationEU (NGEU) για το 2021 ανά πρόγραμμα και γραμμή του προϋπολογισμού, ώστε να αποτυπωθεί ο αντίκτυπος της οριστικοποίησης των νομικών βάσεων των προγραμμάτων που θα λάβουν συμπληρωματικές ενισχύσεις από το NGEU, συμπεριλαμβανομένου του REACT-EU·
-αύξηση της τροφοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ+) το 2021 κατά 700 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ποσό που θα αντισταθμιστεί από αντίστοιχη μείωση κατά τα επόμενα έτη της περιόδου 2021-2027·
¾Άλλες προσαρμογές και τεχνικές επικαιροποιήσεις:
-προσαρμογή των πινάκων προσωπικού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα (EUSPA) και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) κατά 2 εκατ. EUR και αντίστοιχη προσαρμογή του πίνακα προσωπικού της, λαμβανομένου υπόψη του αντικτύπου των τελευταίων νομοθετικών ή πολιτικών εξελίξεων στις επιχειρήσεις τους για το 2021·
-διόρθωση στο επίπεδο του 2021 των πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), μετά την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων DEC1/2020 της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής της ΕΟΚΕ το 2020, με την οποία προχρηματοδοτήθηκαν δαπάνες ακινήτων που προβλέπονταν αρχικά για το 2021 για ποσό ύψους 5,5 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών.
Επιπροσθέτως, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΠΔΠ 2014-2020, προτείνεται να μεταφερθεί στη γραμμή του προϋπολογισμού του ΤΑΕΕ το 2021 ποσό ύψους 47 981 598 EUR, τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών, το οποίο αντιστοιχεί στο μη χρησιμοποιηθέν μέρος των πιστώσεων του 2020.
Συνολικά, ο καθαρός αντίκτυπος του παρόντος ΣΔΠ στις δαπάνες του προϋπολογισμού του 2021 ανέρχεται σε 260 681 598 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 252 581 598 EUR σε πιστώσεις πληρωμών.
2.Χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της COVID-19
2.1.Επισκόπηση των πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών
Ενόψει των επειγουσών αναγκών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της COVID-19 το 2021, ιδίως για τη χρηματοδότηση των προπαρασκευαστικών εργασιών για τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά, την ενίσχυση της αλληλούχησης μέσω του εκκολαπτηρίου HERA, την παρακολούθηση των λυμάτων και τις εξειδικευμένες δοκιμασίες RT-PCR, η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθεί το παρόν ΣΔΠ αριθ. 2 για την ενίσχυση του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης και της συνεισφοράς της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) το 2021, για συνολικό ποσό 216,2 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 208,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών. Παράλληλα, η Επιτροπή πρότεινε μεταφορά πιστώσεων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής από το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας (SEAR) για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών για το ESI και το ECDC, για ποσό ύψους 121,5 εκατ. EUR. Η κατανομή των ποσών μεταξύ των δύο δημοσιονομικών μέσων εξαρτάται από το κατά πόσον επείγει η εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προσδιόρισε επίσης ορισμένες πηγές αναδιάταξης στον τρέχοντα προϋπολογισμό, ύψους περίπου 7,5 εκατ. EUR. Συνολικά, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, το 2021 προκύπτει κατά τον τρόπο αυτόν συνολικό πρόσθετο ποσό χρηματοδότησης που συνδέεται με την COVID-19 ύψους 345,2 εκατ. EUR.
(Ποσά σε εκατ. EUR)
|
Ενέργεια
|
Μεταφορά DEC 5/2021 από SEAR
|
ΣΔΠ 2/2021
|
Χρηματοδότηση από υφιστάμενα κονδύλια 2021
|
Συνολική χρηματοδότηση 2021
|
Ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά
|
31,0
|
12,0
|
3,0
|
46,0
|
Εξειδικευμένες δοκιμασίες RT-PCR
|
31,0
|
34,0
|
-
|
65,0
|
Αλληλούχηση μέσω εκκολαπτηρίου HERA
|
46,0
|
60,0
|
4,0
|
110,0
|
Πλατφόρμα ανταλλαγής εντύπου εντοπισμού επιβατών
|
2,5
|
-
|
0,5
|
3,0
|
Παρακολούθηση λυμάτων
|
11,0
|
10,2
|
-
|
21,2
|
Περαιτέρω αναδυόμενες ανάγκες
|
|
100,0
|
|
100,0
|
Σύνολο
|
121,5
|
216,2
|
7,5
|
345,2
|
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες για το Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) το 2021, για το μέρος που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του παρόντος σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού.
σε EUR
|
Γραμμή προϋπολογισμού
|
Ονομασία
|
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
|
Πιστώσεις πληρωμών
|
06 07 01
|
Στήριξη έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης
|
156 200 000
|
148 100 000
|
06 10 01
|
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
|
60 000 000
|
60 000 000
|
Σύνολο
|
216 200 000
|
208 100 000
|
2.2.Μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης
Το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI) καλύπτει ευρύ φάσμα επιλέξιμων δράσεων. Ενεργοποιήθηκε το 2020 για την άμεση αντιμετώπιση της έξαρσης της COVID-19, κυρίως με σκοπό τη στήριξη των τομέων της υγείας στα κράτη μέλη και τη χρηματοδότηση συμφωνιών προαγοράς εξ ονόματος όλων των κρατών μελών με παρασκευαστές εμβολίων.
Η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης το 2021 με συνολικό ποσό 231,7 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, εκ των οποίων 156,2 εκατ. EUR στο παρόν σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού. Τα μέτρα που θα διοχετευθούν μέσω του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης προτείνεται να περιλαμβάνουν ιδίως:
·Προπαρασκευαστικές εργασίες για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό της κατάστασης των κατόχων τους όσον αφορά τον εμβολιασμό, τις εξετάσεις και την ανάρρωσή τους, ώστε να εφαρμοστεί μια προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19·
·Ανάπτυξη, αξιολόγηση και προσαρμογή νέων δοκιμασιών RT-PCR για κάθε νέα αναδυόμενη παραλλαγή πριν από την ευρεία διάθεσή τους, με παράλληλη εξασφάλιση επαρκούς ικανότητας αλληλούχησης στα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το εκκολαπτήριο HERA·
·Παρακολούθηση των λυμάτων, η οποία έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό, αξιόπιστο και μη δαπανηρό μέσο για τον εντοπισμό της παρουσίας ενός ιού. Όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «COVID-19: κοινή πορεία προς την ασφαλή και βιώσιμη επανέναρξη των δραστηριοτήτων»
, μια κοινή προσέγγιση για την καθιέρωση συστηματικής επιτήρησης του SARS-CoV-2 και των παραλλαγών του στα λύματα στην ΕΕ επιτρέπει την πολύ έγκαιρη ανίχνευση, η οποία καθιστά δυνατό τον έλεγχο μεταξύ μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων ούτως ώστε να εντοπίζεται πού απαιτείται λεπτομερέστερη ανάλυση·
·Περαιτέρω εργασίες για την ανάπτυξη της πλατφόρμας ανταλλαγής εντύπων εντοπισμού επιβατών με σκοπό την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων κρατών μελών, παράλληλα με τη θέσπιση νομικής βάσης στο δίκαιο της ΕΕ για τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω εκτελεστικής πράξης. Στην τρέχουσα πιλοτική φάση του σχεδίου, η πλατφόρμα ανταλλαγής είναι τεχνικά έτοιμη να συνδεθεί με τα ψηφιακά αποθετήρια τριών κρατών μελών που συμμετέχουν ήδη.
·Εκτός από τις χρηματοδοτικές ανάγκες που εντοπίστηκαν κατά το παρόν στάδιο, προτείνεται να δημιουργηθούν περιθώρια στο πλαίσιο του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης –ύψους 100 εκατ. EUR– για τις δυνητικές δημοσιονομικές επιπτώσεις των αναδυόμενων αναγκών καθώς εξελίσσεται η πανδημία. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι ο δυναμικά εξελισσόμενος χαρακτήρας της πανδημίας καθιστά αναγκαίες ταχείες πολιτικές αποκρίσεις οι οποίες δεν είναι πάντοτε δυνατόν να προβλεφθούν και θα πρέπει επίσης να χρηματοδοτούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Στο πλαίσιο της νομοθετικής πρότασης για τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά, η Επιτροπή προσδιόρισε τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, μόλις τεθεί σε ισχύ η νομική του βάση, ύψους 3 εκατ. EUR ετησίως για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος. Επιπλέον ποσό ύψους 0,5 εκατ. EUR για τη συντήρηση της πλατφόρμας ανταλλαγής εντύπων εντοπισμού επιβατών έχει διατεθεί στο πλαίσιο της προνομιακής γραμμής του προϋπολογισμού της Επιτροπής στον τομέα των μεταφορών το 2021 (θέση 02 20 04 01 του προϋπολογισμού).
Το ποσό πιστώσεων πληρωμών που ζητήθηκε για το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης το 2021 (148,1 εκατ. EUR) λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες πληρωμών που προσδιορίζονται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά, εκ του οποίου ανάγκες για πληρωμές ύψους 8,1 εκατ. EUR προβλέπεται να προκύψουν το 2022.
2.3.Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
Η Επιτροπή προτείνει να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) βασικός ρόλος στην ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να ανιχνεύουν και να παρακολουθούν νέες παραλλαγές των ιών SARS-CoV-2 («αλληλούχηση»). Η επίτευξη του στόχου του 5 % όσον αφορά την αλληλούχηση γονιδιώματος στα θετικά τεστ στα κράτη μέλη θα βοηθήσει έτσι ώστε να ταυτοποιούνται οι παραλλαγές, να παρακολουθείται η διασπορά τους στον πληθυσμό και να εξετάζονται οι επιπτώσεις τους στη μεταδοτικότητα του ιού. Επιπλέον, είναι σημαντικό να ενισχυθεί η έρευνα και η ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις παραλλαγές.
Το ECDC έχει ήδη συνάψει σύμβαση-πλαίσιο έκτακτης ανάγκης που επιτρέπει στα κράτη μέλη, ιδίως σε εκείνα που διαθέτουν περιορισμένη ή μηδενική ικανότητα αλληλούχησης ολικού γονιδιώματος, να αποστέλλουν δείγματα σε ένα ή περισσότερα ιδιωτικά εργαστήρια που έχουν συμβληθεί με το ECDC προκειμένου να διεξάγουν την αλληλούχηση για λογαριασμό τους· για τον σκοπό αυτό, το ECDC ήταν σε θέση να ανακατανείμει ποσό ύψους 4 εκατ. EUR στο πλαίσιο του τρέχοντος προϋπολογισμού του. Προκειμένου να καταστεί η ικανότητα αυτή ευρύτερα διαθέσιμη σε όλα τα κράτη μέλη, προτείνεται να επεκταθεί η σύμβαση-πλαίσιο του ECDC με την ενίσχυση της συνεισφοράς της ΕΕ στο ECDC το 2021, για συνολικό ποσό ύψους 106 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών, εκ των οποίων 60 εκατ. EUR στο παρόν σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού. Η ενισχυμένη συνεισφορά της ΕΕ στο ECDC θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με τη μεταφορά δειγμάτων ιού για αλληλούχηση, καθώς και για τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων στα κράτη μέλη ενόψει της ίδρυσης της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων στην Υγεία (HERA).
Για να μπορέσει το ECDC να διαθέσει αυτό το σημαντικό ποσό χρηματοδότησης στα κράτη μέλη, με πλήρη τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων, προτείνεται να ενισχυθεί το προσωπικό του ECDC με 10 θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού και πέντε συμβασιούχους υπαλλήλους το 2021, ως προκαταβολική αύξηση του προσωπικού του 2022 που προβλέπεται για το ECDC στη δέσμη μέτρων για την υγεία της 11ης Νοεμβρίου 2020. Οι εκτιμώμενες δαπάνες μισθοδοσίας ύψους περίπου 1 εκατ. EUR περιλαμβάνονται στα 60 εκατ. EUR που ζητήθηκαν για το ECDC στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού.
Ο επικαιροποιημένος πίνακας προσωπικού του ECDC περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.
3.Αποκεντρωμένοι οργανισμοί και EPPO
3.1.Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα
Μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον κανονισμό για το διαστημικό πρόγραμμα τον Δεκέμβριο του 2020, προτείνεται αύξηση του προσωπικού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα (EUSPA), η οποία συνίσταται σε 41 πρόσθετες θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού και 11 αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες το 2021, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ. Ο κανονισμός, όπως συμφωνήθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αναθέτει σημαντικά πρόσθετα καθήκοντα στον EUSPA, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διασφάλιση της συνέχειας της υπηρεσίας και την κατοχύρωση της ασφάλειας υποδομών και συστημάτων όπως το Copernicus, το Galileo/EGNOS και οι δορυφορικές επικοινωνίες. Οι σχετικοί πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι θα μεταφερθούν στον EUSPA από τις γραμμές του προϋπολογισμού του διαστημικού προγράμματος μέσω αυτόνομης μεταφοράς από την Επιτροπή μετά την έγκριση του κανονισμού για το διαστημικό πρόγραμμα.
Ο επικαιροποιημένος πίνακας προσωπικού του EUSPA περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.
3.2.Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η EFCA πρέπει να διεξάγει αυξημένες δραστηριότητες ελέγχου, όπως ορίζεται λεπτομερέστερα σε αναθεωρημένο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο. Αυτός ο αυξημένος φόρτος εργασίας απαιτεί τέσσερις πρόσθετες θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού και δύο συμβασιούχους υπαλλήλους, καθώς και αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ στην υπηρεσία κατά 2 εκατ. EUR. Η Επιτροπή προτίθεται να ανακατανείμει επιπλέον 2 εκατ. EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), μέσω αυτόνομης μεταφοράς της Επιτροπής. Το πρόσθετο προσωπικό και οι πρόσθετοι πόροι θα δώσουν στην EFCA τη δυνατότητα να ναυλώσει και να αναπτύξει έως και δύο επιπλέον περιπολικά σκάφη ανοικτής θαλάσσης και να διεξάγει αεροπορικές αποστολές σε ύδατα που γειτνιάζουν με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η υπηρεσία θα δημιουργήσει επίσης ένα ενοποιημένο σύστημα πληροφοριών και μια μονάδα συντονισμού για τη στήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.
Ο επικαιροποιημένος πίνακας προσωπικού της EFCA περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.
3.3.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε επί του ψηφισθέντος προϋπολογισμού του 2021 περιλάμβανε οκτώ πρόσθετες θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO). Μετά την επανεξέταση των αναγκών, προτείνεται να επικαιροποιηθεί η κατανομή των οκτώ αυτών θέσεων απασχόλησης του πίνακα προσωπικού ανά ομάδα καθηκόντων και βαθμό.
Ο επικαιροποιημένος πίνακας προσωπικού της EPPO περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.
4.Εκτελεστικοί οργανισμοί
4.1.Σύσταση των εκτελεστικών οργανισμών 2021-2027
Στις 12 Φεβρουαρίου 2021, η Επιτροπή ενέκρινε την απόφαση για την ίδρυση της νέας γενιάς εκτελεστικών οργανισμών και τις αντίστοιχες κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες καθορίζονται τα κύρια στοιχεία της εντολής και των καθηκόντων που ανατίθενται στους εν λόγω οργανισμούς. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανάθεσης καθηκόντων στη νέα γενιά εκτελεστικών οργανισμών θα είναι η 1η Απριλίου 2021.
Στη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού του 2021, η Επιτροπή εξήγησε για ποιον λόγο, εκείνη τη χρονική στιγμή, έπρεπε να βασίσει τις παραδοχές σχετικά με τα ποσά που επρόκειτο να ανατεθούν στους εκτελεστικούς οργανισμούς στα κονδύλια των προγραμμάτων δαπανών τα οποία καθορίζονται στη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουλίου του 2020. Δεδομένης της αβεβαιότητας γύρω από την κατανομή των πιστώσεων αυτών, οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού σχετικά με τις γραμμές στήριξης των εκτελεστικών οργανισμών στη διορθωτική επιστολή δεν περιλάμβαναν ακόμη εκτιμήσεις δαπανών.
Ο ψηφισθείς προϋπολογισμός του 2021 επιβεβαίωσε τις παραδοχές για τους εκτελεστικούς οργανισμούς, όπως αναλύονται στη διορθωτική επιστολή. Ωστόσο, η πολιτική συμφωνία για το ΠΔΠ 2021-2027, της 10ης Νοεμβρίου 2020, περιλάμβανε σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού μιας σειράς προγραμμάτων, τα οποία έχουν ανατεθεί εν μέρει ή πλήρως σε εκτελεστικούς οργανισμούς. Πρόκειται ιδίως για το Erasmus+, το «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health), το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», καθώς και το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες». Οι αντίστοιχες επιπτώσεις των αυξημένων προϋπολογισμών οι οποίοι πρόκειται να ανατεθούν στους εκτελεστικούς οργανισμούς αποτυπώθηκαν στα έγγραφα που υπέβαλε η Επιτροπή στην επιτροπή εκτελεστικών οργανισμών («δέσμη επιτροπής εκτελεστικών οργανισμών») τον Δεκέμβριο του 2020.
Έκτοτε, δύο περαιτέρω εξελίξεις είχαν σχετικά ήσσονος σημασίας επιπτώσεις στην ανάθεση καθηκόντων στους εκτελεστικούς οργανισμούς. Πρώτον, η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την εσωτερική κατανομή του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» τροποποίησε την κατανομή των πιστώσεων και του προσωπικού για τους οργανισμούς που υλοποιούν το πρόγραμμα, ώστε να αντικατοπτρίζεται ο σχετικός φόρτος εργασίας, χωρίς καθαρή συνολική επίπτωση. Δεύτερον, οι αποφάσεις της Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 2021 αντικατοπτρίζουν το ότι η ανάθεση καθηκόντων θα πραγματοποιηθεί πλέον την 1η Απριλίου 2021 αντί για την 1η Ιανουαρίου 2021 που προβλεπόταν προηγουμένως. Η καθυστερημένη πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού το 2021 έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση περίπου 8,3 εκατ. EUR όσον αφορά τους εκτελεστικούς οργανισμούς, γεγονός που μειώνει την ανάγκη να ενισχυθούν αναλόγως οι δαπάνες λειτουργίας των εκτελεστικών οργανισμών μέσω του παρόντος σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού.
4.2.Επιπτώσεις στις πιστώσεις
Όπως αναφέρεται ανωτέρω, τα κονδύλια των πιστώσεων που πρόκειται να ανατεθούν στους εκτελεστικούς οργανισμούς την περίοδο 2021-2027 έχουν αυξηθεί συνολικά σε σύγκριση με τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στη διορθωτική επιστολή, λαμβανομένης επίσης υπόψη της καθυστερημένης έναρξης των αντίστοιχων επιχειρήσεων, με αντίστοιχες επιπτώσεις στον φόρτο εργασίας και τις ανάγκες σε πόρους στους εκτελεστικούς οργανισμούς το 2021. Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την αναγκαία αύξηση των δαπανών στήριξης για τα προγράμματα της περιόδου 2021-2027 ανά εκτελεστικό οργανισμό. Το συνολικό ποσό των 3 538 850 EUR αναλύεται λεπτομερέστερα στο παράρτημα του προϋπολογισμού. Μαζί με τα ποσά στις γραμμές διοικητικής στήριξης που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη εφαρμογή των κληροδοτημένων προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 τα οποία έχουν ανατεθεί στους εκτελεστικούς οργανισμούς, πρόκειται για συνολική αύξηση των δαπανών λειτουργίας των εκτελεστικών οργανισμών κατά 1 %.
Οι επιπτώσεις στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και στις πιστώσεις πληρωμών έχουν ως εξής:
·Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον
Ποσά σε EUR
|
Γραμμή του προϋπολογισμού
|
Ονομασία
|
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
|
Πιστώσεις πληρωμών
|
01 01 01 74
|
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον — Συνεισφορά από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»
|
9 967
|
9 967
|
02 01 40 74
|
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον — Συνεισφορά από τον μηχανισμό χρηματοδότησης για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές
|
-91 425
|
-91 425
|
08 01 03 74
|
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον — Συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
|
-7 038
|
-7 038
|
09 01 01 74
|
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον — Συνεισφορά από το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)
|
-183 656
|
-183 656
|
Σύνολο
|
-272 152
|
-272 152
|
·Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
Ποσά σε EUR
|
Γραμμή του προϋπολογισμού
|
Ονομασία
|
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
|
Πιστώσεις πληρωμών
|
07 01 02 75
|
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού — Συνεισφορά από το πρόγραμμα Erasmus
|
-889 025
|
-889 025
|
07 01 04 75
|
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού — Συνεισφορά από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»
|
881 865
|
881 865
|
07 01 05 75
|
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού — Συνεισφορά από το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες»
|
2 582 865
|
2 582 865
|
Σύνολο
|
2 575 705
|
2 575 705
|
·Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα
Ποσά σε EUR
|
Γραμμή του προϋπολογισμού
|
Ονομασία
|
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
|
Πιστώσεις πληρωμών
|
01 01 01 73
|
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα — Συνεισφορά από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»
|
-1 801 754
|
-1 801 754
|
02 01 23 73
|
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα — Συνεισφορά από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» — Ψηφιακός τομέας
|
-318 317
|
-318 317
|
02 01 30 73
|
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα — Συνεισφορά από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»
|
-63 623
|
-63 623
|
03 01 01 73
|
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα — Συνεισφορά από το «Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ)»
|
-219 379
|
-219 379
|
06 01 05 73
|
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα — Συνεισφορά από το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)
|
4 508 102
|
4 508 102
|
Σύνολο
|
2 105 209
|
2 105 209
|
·Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ
Ποσά σε EUR
|
Γραμμή του προϋπολογισμού
|
Ονομασία
|
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
|
Πιστώσεις πληρωμών
|
01 01 01 76
|
Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ — Συνεισφορά από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»
|
-1 151 442
|
-1 151 442
|
03 01 01 76
|
Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ — Συνεισφορά από το «Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ)»
|
-107 515
|
-107 515
|
05 01 01 76
|
Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ — Συνεισφορά από το πρόγραμμα «Διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία»
|
-138 303
|
-138 303
|
Σύνολο
|
-1 397 260
|
-1 397 260
|
·Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας
Ποσά σε EUR
|
Γραμμή του προϋπολογισμού
|
Ονομασία
|
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
|
Πιστώσεις πληρωμών
|
01 01 01 71
|
Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας — Συνεισφορά από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»
|
302 000
|
302 000
|
Σύνολο
|
302 000
|
302 000
|
·Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας
Ποσά σε EUR
|
Γραμμή του προϋπολογισμού
|
Ονομασία
|
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
|
Πιστώσεις πληρωμών
|
01 01 01 72
|
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας — Συνεισφορά από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»
|
631 865
|
631 865
|
20 03 14 72
|
Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας — Συνεισφορά για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος για τον άνθρακα και τον χάλυβα και μη ερευνητικών προγραμμάτων
|
-406 337
|
-406 337
|
Σύνολο
|
225 528
|
225 528
|
Η καθαρή αύξηση των δαπανών λειτουργίας των εκτελεστικών οργανισμών κατά 3 538 850 EUR αντισταθμίζεται πλήρως από αντίστοιχη καθαρή μείωση των διοικητικών και/ή επιχειρησιακών πιστώσεων για τα προγράμματα που θα υλοποιήσουν. Οι επιπτώσεις στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και στις πιστώσεις πληρωμών έχουν ως εξής:
Ποσά σε EUR
|
Γραμμή του προϋπολογισμού
|
Ονομασία
|
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
|
Πιστώσεις πληρωμών
|
01 01 01 03
|
Άλλες δαπάνες διαχείρισης για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» — Έμμεση έρευνα
|
2 009 364
|
2 009 364
|
02 01 30 01
|
Δαπάνες στήριξης για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»
|
63 623
|
63 623
|
02 03 03 01
|
Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) — Ψηφιακός τομέας
|
318 317
|
318 317
|
02 20 04 02
|
Δραστηριότητες υποστήριξης της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και της εσωτερικής αγοράς ενέργειας
|
91 425
|
91 425
|
03 01 01 01
|
Δαπάνες στήριξης του «προγράμματος για την ενιαία αγορά (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ)»
|
-102 485
|
-102 485
|
03 02 04 01
|
Διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και ασφάλειας των προϊόντων
|
210 000
|
210 000
|
03 02 06
|
Συμβολή στην επίτευξη υψηλού επιπέδου υγείας και ευεξίας του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών
|
219 379
|
219 379
|
05 02 01
|
ETΠA - Δαπάνες λειτουργίας
|
138 303
|
138 303
|
06 06 01
|
Πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)
|
-4 508 102
|
-4 508 102
|
07 01 02 01
|
Δαπάνες στήριξης για το «Erasmus+»
|
889 025
|
889 025
|
07 05 01
|
Πολιτισμός
|
-308 653
|
-308 653
|
07 05 02
|
Media
|
-573 212
|
-573 212
|
07 06 02
|
Προώθηση της δραστηριοποίησης των πολιτών και της συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης
|
-2 582 865
|
-2 582 865
|
08 01 03 01
|
Δαπάνες στήριξης για το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας»
|
7 038
|
7 038
|
09 01 01 01
|
Δαπάνες στήριξης του Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)
|
183 656
|
183 656
|
20 01 02 01
|
Αποδοχές και αποζημιώσεις — Έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής
|
406 337
|
406 337
|
Σύνολο
|
-3 538 850
|
-3 538 850
|
Επιπλέον, έσοδα του NGEU ύψους 6 901 457 EUR κατανέμονται στις γραμμές στήριξης τριών εκτελεστικών οργανισμών (του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ, του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, και του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα) με σκοπό την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για την υλοποίηση της συνεισφοράς του NGEU στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» το 2021.
Στο παράρτημα του προϋπολογισμού παρουσιάζονται επίσης οι επικαιροποιημένες παρατηρήσεις του προϋπολογισμού σχετικά με τις γραμμές διοικητικής στήριξης των σχετικών εκτελεστικών οργανισμών, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι πρόσθετες πιστώσεις του «NextGenerationEU» («NGEU») για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», όπως ορίζεται στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην επιτροπή εκτελεστικών οργανισμών τον Δεκέμβριο του 2020.
4.3.Επιπτώσεις στους ανθρώπινους πόρους
Ο κανονισμός αριθ. 58/2003 ορίζει ότι κάθε ανάθεση καθηκόντων σε εκτελεστικό οργανισμό θα πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτική και σύμφωνη με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, σε σύγκριση με τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του 2021, οι εκτελεστικοί οργανισμοί θα πρέπει να διαχειριστούν αποτελεσματικά μεγαλύτερα κονδύλια επιχειρησιακών πιστώσεων. Αν συμπεριληφθεί και το προσωπικό για τα εκτελεστικά καθήκοντα που σχετίζονται με τις πιστώσεις NGEU, αυτό συνεπάγεται επιπλέον 26 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων και 79 θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων, δηλ. 105 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) στους εκτελεστικούς οργανισμούς το 2021.
Για να διασφαλιστεί η δημοσιονομική ουδετερότητα όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες κατά τη συνολική περίοδο 2021-2027, ως αποτέλεσμα της ανάθεσης πρόσθετων καθηκόντων διαχείρισης προγραμμάτων που σχετίζονται με το ΠΔΠ 2021-2027, η Επιτροπή θα μειώσει τους ανθρώπινους πόρους της για να αντισταθμίσει το πρόσθετο προσωπικό στους εκτελεστικούς οργανισμούς. Ομοίως, θα μειωθούν αναλόγως οι δαπάνες που σχετίζονται με θέσεις που έχουν «παγώσει» στους πίνακες προσωπικού της Επιτροπής ώστε να ληφθούν υπόψη οι αποσπάσεις στους εκτελεστικούς οργανισμούς.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή προτείνει να αντισταθμίσει τους πρόσθετους ανθρώπινους πόρους στους εκτελεστικούς οργανισμούς, για το σύνολο της περιόδου 2021-2027 και ειδικά για το 2021:
Αντιστάθμιση της αύξησης των ανθρώπινων πόρων στους εκτελεστικούς οργανισμούς
|
Ανθρώπινοι πόροι (ΙΠΑ)
2021
|
Ανθρώπινοι πόροι (ΙΠΑ)
2021-2027
|
Αύξηση των ανθρώπινων πόρων σε έξι εκτελεστικούς οργανισμούς λόγω της περαιτέρω ανάθεσης καθηκόντων σε σύγκριση με το εγκεκριμένο επίπεδο του 2020
|
+445
|
+679
|
Μείωση των ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο του τομέα 7 λόγω της ανάθεσης καθηκόντων τα οποία διαχειρίζεται επί του παρόντος η Επιτροπή
|
-31
|
-58
|
Μείωση των ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο άλλων τομέων λόγω της ανάθεσης καθηκόντων τα οποία διαχειρίζεται επί του παρόντος η Επιτροπή
|
-139
|
-368
|
Το 2021, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της ανάθεσης καθηκόντων σε εκτελεστικούς οργανισμούς ως εξής:
·Τομέας 7 – Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση:
-20 θέσεις απασχόλησης από τον πίνακα προσωπικού της Επιτροπής θα αποτελέσουν αντικείμενο αντιστάθμισης, με το πάγωμα 16 θέσεων για την κάλυψη πρόσθετων αποσπάσεων από την Επιτροπή σε εκτελεστικούς οργανισμούς και με μείωση κατά τέσσερις θέσεις απασχόλησης. Επιπλέον, θα υπάρξει μείωση κατά 11 συμβασιούχους υπαλλήλους επί του αριθμού των απασχολούμενων ως εξωτερικό προσωπικό που αμείβονται στο πλαίσιο του συνολικού κονδυλίου.
-Ο προϋπολογισμός του 2021 για τους μισθούς του πίνακα προσωπικού αντικατοπτρίζει ήδη τις επιπτώσεις της δέσμης ανάθεσης καθηκόντων, δεδομένου ότι η αντίστοιχη μείωση είχε ήδη συμπεριληφθεί στη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2021. Οι αντίστοιχες διοικητικές πιστώσεις του συνολικού κονδυλίου θα μειωθούν τώρα κατά 0,45 εκατ. EUR.
·Έμμεση έρευνα:
-72 θέσεις απασχόλησης από τον πίνακα προσωπικού της Επιτροπής για την Έμμεση έρευνα θα αποτελέσουν αντικείμενο αντιστάθμισης, με το πάγωμα 48 θέσεων για την κάλυψη πρόσθετων αποσπάσεων από την Επιτροπή σε εκτελεστικούς οργανισμούς και με μείωση κατά 24 θέσεις απασχόλησης. Επιπλέον, θα υπάρξει μείωση κατά 57 συμβασιούχους υπαλλήλους επί του αριθμού των απασχολούμενων ως εξωτερικό προσωπικό που αμείβονται στο πλαίσιο της Έμμεσης έρευνας. Επιπλέον, σε σχέση με την προηγούμενη δέσμη ανάθεσης καθηκόντων, θα ελευθερωθούν 2 θέσεις απασχόλησης που είχαν παγώσει στον τομέα της έρευνας και, ως εκ τούτου, θα αφαιρεθούν από τον πίνακα προσωπικού.
-Οι αντίστοιχες πιστώσεις που προορίζονται για τους μισθούς των εν λόγω υπαλλήλων και του εξωτερικού προσωπικού στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού για την Έμμεση έρευνα θα μειωθούν κατά 6,9 εκατ. EUR και 2,4 εκατ. EUR αντίστοιχα, μέσω αυτόνομης μεταφοράς της Επιτροπής.
·Άμεση έρευνα:
-Θα υπάρξει μείωση κατά 10 θέσεις απασχόλησης από τον πίνακα προσωπικού της Επιτροπής για την Άμεση έρευνα, και η σχετική αναγκαία αντιστάθμιση για τη δέσμη ανάθεσης καθηκόντων θα ολοκληρωθεί το 2022.
Οι τροποποιημένοι πίνακες προσωπικού περιλαμβάνονται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.
5.
Κοινές επιχειρήσεις
Σε συνέχεια της πρότασης της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2021, για τη δημιουργία της νέας γενιάς κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», προτείνεται η δημιουργία των αντίστοιχων γραμμών του προϋπολογισμού στο πλαίσιο των σχετικών ομάδων του πυλώνα II του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» (θέση 01 02 02 XX του προϋπολογισμού), ως εξής:
oη ομάδα 1 «Υγεία» θα χρηματοδοτήσει την κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την Καινοτομία στην Υγεία» και την κοινή επιχείρηση «Παγκόσμιο πρόγραμμα για την υγεία EDCTP3» (Σύμπραξη Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσομένων Χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές - Πρόγραμμα 3)·
oη ομάδα 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα» θα χρηματοδοτήσει την κοινή επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» και την κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες», επιπλέον της κοινής επιχείρησης «Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων» (EuroHPC), για την οποία υπάρχει ήδη γραμμή του προϋπολογισμού·
oη ομάδα 5 «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα» θα χρηματοδοτήσει την κοινή επιχείρηση «Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 3», την κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές», την κοινή επιχείρηση «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι» και την κοινή επιχείρηση «Καθαρό υδρογόνο»· και
oη ομάδα 6 «Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον» θα χρηματοδοτήσει την κοινή επιχείρηση «Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία».
Οι σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται στο παράρτημα του προϋπολογισμού. Οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στη συνεισφορά της Ένωσης σε αυτούς τους νέους οργανισμούς για το 2021 θα παραμείνουν στις γραμμές του προϋπολογισμού των σχετικών ομάδων και θα μεταφερθούν αυτόνομα όταν η πρόταση σχετικά με τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων εγκριθεί από το Συμβούλιο.
6.Πρωτοβουλία REACT-EU
Σε συνέχεια της έκδοσης του κανονισμού REACT-EU στις 23 Δεκεμβρίου 2020, προτείνεται να δημιουργηθούν δύο νέες θέσεις του προϋπολογισμού σχετικά με το NextGenerationEU, ως εξής:
·Νέα θέση του προϋπολογισμού 07 02 07 01 - ΠΑΝ — Επιχειρησιακές δαπάνες — Χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REACT-EU
·Νέα θέση του προϋπολογισμού 05 02 05 03 - EEΣ — Επιχειρησιακές δαπάνες — Χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REACT-EU
7.Εμπροσθοβαρής τροφοδότηση του ΕΤΒΑ+
Μετά τις καθυστερήσεις στην έγκριση της νομικής βάσης του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) και την επακόλουθη ανάγκη να ολοκληρωθούν οι κύκλοι προγραμματισμού και σχεδίων, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί, σε σύγκριση με τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του 2021, η τροφοδότηση του ΕΤΒΑ+ στη θέση 14 02 01 70 του προϋπολογισμού «ΜΓΑΔΣ — Τροφοδότηση του κοινού ταμείου προβλέψεων» κατά 700 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και να μειωθούν, αντίστοιχα, οι γεωγραφικές γραμμές του προϋπολογισμού για την Αφρική, την Ασία και την Αμερική, που συμβάλλουν στο ΕΤΒΑ+. Το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών παραμένει αμετάβλητο. Η προσαρμογή αυτή θα επιτρέψει στις γεωγραφικές γραμμές του προϋπολογισμού για την Αφρική, την Ασία, την Αμερική και την Καραϊβική:
·να μειώσουν το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά τα πρώτα έτη του ΠΔΠ και, κατά συνέπεια, να τις αυξήσουν για τα επόμενα έτη, με αποτέλεσμα την καλύτερη αλληλεπίδραση των πιστώσεων με τον κύκλο προγραμματισμού και σχεδίων που θα εκτελεστεί μετά την έναρξη ισχύος της νομικής βάσης του ΜΓΑΔΣ·
·να εμφανίσουν σταθερό επίπεδο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε αυτές τις γεωγραφικές γραμμές του προϋπολογισμού από το ένα έτος στο άλλο, όπως συνέβη στο προηγούμενο ΠΔΠ και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ).
Σε σύγκριση με τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του 2021, ο αντίκτυπος στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων έχει ως εξής:
Ποσά σε EUR
Γραμμή του προϋπολογισμού
|
Ονομασία
|
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
|
14 02 01 70
|
ΜΓΑΔΣ — Τροφοδότηση του κοινού ταμείου προβλέψεων
|
700 000 000
|
14 02 01 20
|
Δυτική Αφρική
|
-206 429 300
|
14 02 01 21
|
Ανατολική και Κεντρική Αφρική
|
-149 226 000
|
14 02 01 22
|
Μεσημβρινή Αφρική και Ινδικός Ωκεανός
|
-141 764 700
|
14 02 01 30
|
Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία
|
-60 046 350
|
14 02 01 31
|
Νοτιοανατολική Ασία
|
-69 595 890
|
14 02 01 32
|
Ειρηνικός
|
-15 047 760
|
14 02 01 40
|
Αμερική
|
-33 981 430
|
14 02 01 41
|
Καραϊβική
|
-23 908 570
|
Σύνολο
|
0
|
8.Άλλες προσαρμογές και τεχνικές επικαιροποιήσεις
·Οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού προτείνεται να επικαιροποιηθούν ώστε να απηχούν τις πολιτικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν σχετικά με τομεακές νομικές βάσεις μετά την έγκριση του ΠΔΠ. Οι αντίστοιχες τροποποιήσεις περιλαμβάνονται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.
·Στο πλαίσιο του τομέα 7 «Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση», μετά την έγκριση της μεταφοράς κονδυλίων του προϋπολογισμού όσον αφορά τις πιστώσεις EESC DEC 1/2020 για την προχρηματοδότηση των δαπανών που σχετίζονται με την ανακαίνιση του κτιρίου VMA το 2020, προτείνεται να μειωθεί το επίπεδο των πιστώσεων για μισθώματα απλής ή χρηματοδοτικής μίσθωσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) το 2021 κατά 5 500 000 EUR.
Τμήμα VI — Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Ποσά σε EUR
|
Γραμμή του προϋπολογισμού
|
Ονομασία
|
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
|
Πιστώσεις πληρωμών
|
2 0 0 0
|
Μισθώματα
|
-1 375 000
|
-1 375 000
|
2 0 0 1
|
Τέλη εμφύτευσης και ανάλογες δαπάνες
|
-4 125 000
|
-4 125 000
|
Σύνολο
|
-5 500 000
|
-5 500 000
|
·Όπως αναφέρεται στο παράρτημα 3 της «επιστολής περί εκτελεσιμότητας» της Επιτροπής, που διαβιβάστηκε στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού του 2021, τα δοκιμαστικά σχέδια PP 03 21 02 «Παρατηρητήριο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης» και PP 07 20 05 «Παρατηρητήριο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης» το 2021 αφορούν κατ’ ουσίαν το ίδιο σχέδιο. Στον προϋπολογισμό του 2021, εμφανίζεται πλέον δύο φορές: τόσο στον τομέα 1, όσο και στον τομέα 2β. Η Επιτροπή προτείνει τεχνική διόρθωση και μεταφορά των πιστώσεων του 2021 για το PP 07 20 05 (ύψους 300 000 EUR σε πιστώσεις πληρωμών) από τον τομέα 2β στον τομέα 1, δηλαδή ενοποίηση των διαθέσιμων πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 03 του δοκιμαστικού σχεδίου PP 03 21 02.
Ποσά σε EUR
|
Γραμμή του προϋπολογισμού
|
Ονομασία
|
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
|
Πιστώσεις πληρωμών
|
03 20 01
PP 03 21 02
|
Δοκιμαστικό σχέδιο — Παρατηρητήριο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης
|
|
+300 000
|
07 20 01
PP 07 20 05
|
Δοκιμαστικό σχέδιο — Παρατηρητήριο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης
|
|
-300 000
|
Σύνολο
|
0
|
0
|
·Όπως αναφέρεται στην «επιστολή περί εκτελεσιμότητας» της Επιτροπής, που διαβιβάστηκε στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού του 2021, το δοκιμαστικό σχέδιο «Διεθνοποίηση των εμπειριών και των μοντέλων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης» δεν μπορεί να υλοποιηθεί, δεδομένου ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες καλύπτονται ήδη από τη μελλοντική νομική βάση του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ), ο οποίος προβλέπει την κάλυψη δραστηριοτήτων συνεργασίας στον πολιτιστικό τομέα και με εταίρους από αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων. Προκειμένου να αναπτυχθούν δραστηριότητες που προωθούν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη μέσω του πολιτισμού, το εν λόγω σχέδιο ή μέρη του θα μπορούσαν να εξεταστούν στο πλαίσιο μελλοντικών σχεδίων εντός του ΜΓΑΔΣ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει να μεταφερθούν οι πιστώσεις στη θέση του προϋπολογισμού του ΜΓΑΔΣ 14 02 02 40 Άνθρωποι — Παγκόσμιες προκλήσεις και να διαγραφεί η θέση του προϋπολογισμού 07 20 01 PP 07 21 11.
Ποσά σε EUR
|
Γραμμή του προϋπολογισμού
|
Ονομασία
|
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
|
Πιστώσεις πληρωμών
|
07 20 01 PP 07 21 11
|
Διεθνοποίηση των εμπειριών και των μοντέλων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Ανταλλαγή μοντέλων διακυβέρνησης και διαπολιτισμικές ανταλλαγές για μεγαλύτερη συνδημιουργία και εταιρική σχέση
|
-160 000
|
-40 000
|
14 02 02 40
|
Άνθρωποι — Παγκόσμιες προκλήσεις
|
+160 000
|
+40 000
|
Σύνολο
|
0
|
0
|
9. Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ
Ποσό ύψους 47 981 598 EUR από τα κονδύλια του ΤΑΕΕ για το 2020 δεν χρησιμοποιήθηκε έως το τέλος του εν λόγω έτους. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1311/2013, η Επιτροπή προτείνει την άμεση μεταφορά ολόκληρου του εναπομένοντος ποσού στην θέση 16 02 01 01 του επιχειρησιακού προϋπολογισμού του ΤΑΕΕ. Θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση των αιτήσεων που υπέβαλαν η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Τσεχία για την αντιμετώπιση της σοβαρής κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 στις αρχές του 2020. Το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτηθεί μέσω μεταφοράς από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή (DEC 3/2021) από το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας.
Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό πέραν των ανώτατων ορίων δαπανών του ΠΔΠ 2021-2027.
10.Χρηματοδότηση
Για τους λόγους που αναφέρονται στο τμήμα 2, προτείνεται να διατεθεί συνολικό ποσό 216,2 εκατ. EUR για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 μέσω του παρόντος ΣΔΠ αριθ. 2. Δεδομένης της απουσίας περιθωρίων και δυνατοτήτων ανακατανομής στο πλαίσιο του τομέα 2β του ΠΔΠ, η Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί ο Μηχανισμός Ευελιξίας σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού για το ΠΔΠ. Λαμβανομένης υπόψη της μεταφοράς των δύο δοκιμαστικών σχεδίων από τον τομέα 2β, όπως ορίζεται στο τμήμα 8, ο Μηχανισμός Ευελιξίας για το 2021 κινητοποιείται σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για ποσό ύψους 216 040 000 EUR για τον τομέα 2β Ανθεκτικότητα και αξίες.
Οι πιστώσεις πληρωμών του 2021 που έχουν σχέση με την κινητοποίηση του Μηχανισμού Ευελιξίας το 2018, 2019, 2020 και 2021 εκτιμώνται από την Επιτροπή σε 836,6 εκατ. EUR. Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα πληρωμών των σχετικών οφειλόμενων ποσών για τα έτη αυτά αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:
Μηχανισμός Ευελιξίας - πορεία πληρωμών
|
Έτος κινητοποίησης
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
Σύνολο
|
2018
|
34,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34,2
|
2019
|
135,2
|
140,9
|
82,2
|
0,0
|
358,4
|
2020
|
413,7
|
66,2
|
39,9
|
0,0
|
519,8
|
2021
|
253,5
|
20,9
|
10,3
|
7,6
|
292,4
|
Σύνολο
|
836,6
|
228,0
|
132,5
|
7,6
|
1 204,7
|
11.Συνοπτικός πίνακας ανά τομέα του ΠΔΠ
|
Προϋπολογισμός 2021 (περιλ. του ΣΔΠ 1/2021)
|
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2021
|
Προϋπολογισμός 2021 (περιλ. ΣΔΠ 1-2/2021)
|
|
|
|
|
|
ΠΑY
|
ΠΠ
|
ΠΑY
|
ΠΠ
|
ΠΑY
|
ΠΠ
|
1.
|
Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία
|
20 816 559 767
|
17 191 587 232
|
|
300 000
|
20 816 559 767
|
17 191 887 232
|
|
Ανώτατο όριο
|
20 919 000 000
|
|
|
|
20 919 000 000
|
|
|
Περιθώριο
|
102 440 233
|
|
|
|
102 440 233
|
|
2.
|
Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες
|
52 861 898 534
|
66 153 765 904
|
216 040 000
|
207 760 000
|
53 077 938 534
|
66 361 525 904
|
|
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας
|
76 382 534
|
|
216 040 000
|
208 100 000
|
292 422 534
|
|
|
Ανώτατο όριο
|
52 786 000 000
|
|
|
|
52 786 000 000
|
|
|
Περιθώριο
|
484 000
|
|
|
|
484 000
|
|
2α.
|
Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
|
48 190 516 000
|
61 867 897 545
|
|
|
48 190 516 000
|
61 867 897 545
|
|
Ανώτατο όριο
|
48 191 000 000
|
|
|
|
48 191 000 000
|
|
|
Περιθώριο
|
484 000
|
|
|
|
484 000
|
|
2β.
|
Ανθεκτικότητα και αξίες
|
4 671 382 534
|
4 285 868 359
|
216 040 000
|
207 760 000
|
4 887 422 534
|
4 493 628 359
|
|
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας
|
76 382 534
|
|
216 040 000
|
208 100 000
|
292 422 534
|
|
|
Ανώτατο όριο
|
4 595 000 000
|
|
|
|
4 595 000 000
|
|
|
Περιθώριο
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Φυσικοί πόροι και περιβάλλον
|
58 568 566 908
|
56 804 203 452
|
2 000 000
|
2 000 000
|
58 570 566 908
|
56 806 203 452
|
|
Ανώτατο όριο
|
58 624 000 000
|
|
|
|
58 624 000 000
|
|
|
Περιθώριο
|
55 433 092
|
|
|
|
53 433 092
|
|
|
Εκ των οποίων: Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις
|
40 367 954 000
|
40 353 742 883
|
|
|
40 367 954 000
|
40 353 742 883
|
|
Επιμέρους ανώτατο όριο του ΕΓΤΕ
|
40 925 000 000
|
|
|
|
40 925 000 000
|
|
|
Η διαφορά της στρογγυλοποίησης εξαιρείται από τον υπολογισμό του επιμέρους περιθωρίου
|
|
|
|
|
|
|
|
Καθαρές μεταφορές μεταξύ του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ
|
557 046 000
|
|
|
|
557 046 000
|
|
|
Καθαρό υπόλοιπο διαθέσιμο για δαπάνες του ΕΓΤΕ (το επιμέρους ανώτατο όριο διορθώθηκε κατά τις μεταφορές μεταξύ ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ)
|
40 367 954 000
|
|
|
|
40 367 954 000
|
|
|
Επιμέρους περιθώριο του ΕΓΤΕ
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων
|
2 278 829 759
|
2 686 245 978
|
|
|
2 278 829 759
|
2 686 245 978
|
|
Ανώτατο όριο
|
2 467 000 000
|
|
|
|
2 467 000 000
|
|
|
Περιθώριο
|
188 170 241
|
|
|
|
188 170 241
|
|
5.
|
Ασφάλεια και άμυνα
|
1 709 261 441
|
670 628 243
|
|
|
1 709 261 441
|
670 628 243
|
|
Ανώτατο όριο
|
1 805 000 000
|
|
|
|
1 805 000 000
|
|
|
Περιθώριο
|
95 738 559
|
|
|
|
95 738 559
|
|
6.
|
Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος
|
16 097 196 204
|
10 810 999 356
|
160 000
|
40 000
|
16 097 356 204
|
10 811 039 356
|
|
Ανώτατο όριο
|
16 247 000 000
|
|
|
|
16 247 000 000
|
|
|
Περιθώριο
|
149 803 796
|
|
|
|
149 643 796
|
|
7.
|
Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση
|
10 448 313 002
|
10 449 588 091
|
-5 500 000
|
-5 500 000
|
10 442 813 002
|
10 444 088 091
|
|
Ανώτατο όριο
|
10 635 000 000
|
|
|
|
10 635 000 000
|
|
|
Περιθώριο
|
186 686 998
|
|
|
|
192 186 998
|
|
|
εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων
|
8 035 824 720
|
8 037 099 809
|
-5 500 000
|
-5 500 000
|
8 030 324 720
|
8 031 599 809
|
|
Επιμέρους ανώτατο όριο
|
8 216 000 000
|
|
|
|
8 216 000 000
|
|
|
Επιμέρους περιθώριο
|
180 175 280
|
|
|
|
185 675 280
|
|
Πιστώσεις για τους τομείς
|
162 780 625 615
|
164 767 018 256
|
212 700 000
|
204 600 000
|
162 993 325 615
|
164 971 618 256
|
|
Ανώτατο όριο
|
163 483 000 000
|
166 140 000 000
|
|
|
163 483 000 000
|
166 140 000 000
|
|
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας
|
76 382 534
|
628 462 086
|
216 040 000
|
208 100 000
|
292 422 534
|
836 562 086
|
|
Περιθώριο
|
778 756 919
|
2 001 443 830
|
|
|
782 096 919
|
2 004 943 830
|
|
Θεματικοί ειδικοί μηχανισμοί
|
5 715 667 000
|
5 538 282 000
|
47 981 598
|
47 981 598
|
5 763 648 598
|
5 586 263 598
|
Σύνολο πιστώσεων
|
168 496 292 615
|
170 305 300 256
|
260 681 598
|
252 581 598
|
168 756 974 213
|
170 557 881 854
|