ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1........... Εισαγωγή.................................................................................................................................. 3

2........... Κάλυψη των καθηκόντων των οργανισμών από τους διαθέσιμους πόρους............................ 6

2.1........ ΠΔΠ 2014-2020: παράγοντες που περιορίζουν την εξέλιξη των πόρων των οργανισμών....... 6

2.2........ Συνδυασμός της συνολικής μείωσης του προσωπικού με τη δημιουργία ομάδας ανακατανομής προσωπικού.............................................................................................................................. 7

2.3........ Αξιολόγηση των αναγκών των επιμέρους οργανισμών σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους στο πλαίσιο της ομάδας ανακατανομής του προσωπικού............................................................................ 8

2.4........ Διάκριση μεταξύ των καθηκόντων και των πόρων των οργανισμών και της Επιτροπής......... 9

2.5........ Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών σχολείων........................................................................... 9

3........... Προγραμματισμός ανθρώπινων και οικονομικών πόρων των οργανισμών την περίοδο 2014-2020................................................................................................................. 10

3.1........ Κατάταξη των οργανισμών: επιπτώσεις στους πόρους.......................................................... 10

3.2........ Συνεισφορές στην ομάδα ανακατανομής προσωπικού: οργανισμοί κανονικής λειτουργίας και τμήμα «σε κανονική λειτουργία» των οργανισμών με νέα καθήκοντα......... 10

3.3........ Δικαιούχοι της ομάδας ανακατανομής προσωπικού: εναρκτήρια φάση λειτουργίας και τμήμα «νέων καθηκόντων» των οργανισμών με νέα καθήκοντα........................................... 10

4........... Βασικά αποτελέσματα του εγχειρήματος............................................................................... 11

4.1........ Επίπεδα προσωπικούς: επιτευχθείσα μείωση προσωπικού κατά 5% σε διάστημα πέντε ετών........................................................................................................................................ 11

4.2........ Ομάδα ανακατανομής προσωπικού........................................................................................ 12

4.3........ Συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ: ενδεικτικά κονδύλια συμβατά με τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ................................................................................................................................................ 13

5........... Λεπτομερή αποτελέσματα του εγχειρήματος......................................................................... 15

5.1........ Οργανισμοί «σε εναρκτήρια φάση λειτουργίας».................................................................... 15

5.2........ Οργανισμοί με νέα καθήκοντα............................................................................................... 18

5.3........ Προτάσεις της Επιτροπής για τη δημιουργία νέων φορέων στο μέλλον................................ 22

6........... Επόμενα στάδια...................................................................................................................... 23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προγραμματισμός των ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς την περίοδο 2014-2020

1.           Εισαγωγή

Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί αποτελούν εγγενές χαρακτηριστικό της λειτουργίας της Ένωσης. Συμβάλλουν στην εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών της Ένωσης, υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων με τη συγκέντρωση εξειδικευμένης εμπειρογνωσίας και ενισχύουν την προβολή της Ένωσης σε όλα τα κράτη μέλη της. Τα τελευταία 35 χρόνια έχουν ιδρυθεί 32 αποκεντρωμένοι οργανισμοί για την εκτέλεση ευρείας σειράς καθηκόντων. Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού των οργανισμών αυτών και οι επιχορηγήσεις που τους παρέχει συνολικά η ΕΕ αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με την πάροδο του χρόνου, λόγω της ίδρυσης νέων οργανισμών και της επέκτασης των καθηκόντων των υφιστάμενων.

Οι οργανισμοί ιδρύθηκαν κατά περίπτωση, χωρίς την ύπαρξη συνολικής στρατηγικής για τον ρόλο και τη θέση τους στην Ένωση. Μετά τον προβληματισμό που ξεκίνησε με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκοί οργανισμοί - Πορεία προς το μέλλον»[1], διεξήχθησαν διοργανικές συζητήσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ο προβληματισμός αυτός οδήγησε τελικά, τον Ιούλιο του 2012, στην έγκριση κοινής προσέγγισης σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, ιδίως για την αντιμετώπιση σειράς ζητημάτων διακυβέρνησης συνδεόμενων με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των οργανισμών, σε μια εποχή που ο εξορθολογισμός των δραστηριοτήτων και η βελτίωση των επιδόσεων αναμένονται να συμβάλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Η κοινή προσέγγιση οδήγησε στην κατάρτιση ειδικού χάρτη πορείας για τον οποίο η Επιτροπή θα ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Για την ολοκλήρωση της εν λόγω σφαιρικής προσέγγισης ως προς τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, η παρούσα ανακοίνωση καθορίζει τον προγραμματισμό των επιπέδων προσωπικού και επιχορήγησης κάθε αποκεντρωμένου οργανισμού βάσει του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) την περίοδο 2014-2020. Ο προγραμματισμός αυτός πρέπει να είναι συμβατός με τα ανώτατα όρια δαπανών του ΠΔΠ, καθώς και με τη μείωση κατά 5% του προσωπικού εντός πέντε ετών, που εφαρμόζεται σε όλα τα θεσμικά όργανα, τους φορείς και τους οργανισμούς που περιλαμβάνονται στο σχέδιο διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή οικονομική διαχείριση[2], ως προς την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή σκοπεύει να καταλήξει σε κοινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους απαιτούμενους πόρους των αποκεντρωμένων οργανισμών μακροπρόθεσμα.

Το κοινό ενδιαφέρον για τη διατήρηση του σωστού ελέγχου σχετικά με την εξέλιξη των διοικητικών δαπανών και των επιπέδων προσωπικού όλων των θεσμικών οργάνων και των φορέων της ΕΕ παρουσιάζεται στα ακόλουθα γραφήματα. Τα γραφήματα αυτά απεικονίζουν τη σταθερή αύξηση της συνολικής συνεισφοράς της ΕΕ και τον συνολικό αριθμό των θέσεων στον πίνακα προσωπικού για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς από το 2000 και μετά, η οποία οφείλεται εν μέρει στην αύξηση του αριθμού των οργανισμών από 12 το 2000 σε 32 επί του παρόντος.

Η συνεισφορά της ΕΕ για την κάλυψη των δαπανών των αποκεντρωμένων οργανισμών, αυξήθηκε κατά οκτώ φορές, από 95 εκατ. ευρώ το 2000 σε 775 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2013.

Ομοίως, ο συνολικός αριθμός των θέσεων στον πίνακα προσωπικού των αποκεντρωμένων οργανισμών τετραπλασιάστηκε από 1 486 το 2000 σε 6 050 το 2013[3].

Η παρούσα ανακοίνωση καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο εξελίσσονται τόσο οι δαπάνες όσο και οι ανθρώπινοι πόροι των αποκεντρωμένων οργανισμών σύμφωνα με το ΠΔΠ ενώ, παράλληλα, εξετάζει τις ανάγκες των νεοσυσταθέντων οργανισμών και τις ανάγκες που απορρέουν από τα νέα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους οργανισμούς από τη νομοθετική αρχή.

2.           Κάλυψη των καθηκόντων των οργανισμών από τους διαθέσιμους πόρους

2.1.        ΠΔΠ 2014-2020: παράγοντες που περιορίζουν την εξέλιξη των πόρων των οργανισμών

Η εξέλιξη του προσωπικού και των σχετικών πιστώσεων των αποκεντρωμένων οργανισμών την περίοδο 2014-2020 επηρεάζεται από δύο βασικούς περιορισμούς: αφενός, από τα ενδεικτικά κονδύλια για τα έξοδα των οργανισμών ανά τομέα που είναι εγγεγραμμένα στο νέο ΠΔΠ 2014-2020 και, αφετέρου, από τον στόχο μείωσης του προσωπικού των οργανισμών κατά 5 % σε διάστημα 5 ετών. Όπως ισχύει για το λοιπό προσωπικό της ΕΕ, το μέτρο αυτό θα συνοδεύεται από αύξηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού χωρίς την αντίστοιχη αύξηση των μισθών.

Για να διασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο αυτών των περιορισμών, η Επιτροπή κατέταξε τους οργανισμούς σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό ωρίμανσής τους και την αναμενόμενη εξέλιξη των καθηκόντων κάθε οργανισμού μέχρι το 2020, και συγκεκριμένα σε:

– οργανισμούς «σε στάδιο κανονικής λειτουργίας», δηλ. εδραιωμένους οργανισμούς με σταθερά καθήκοντα·

– οργανισμούς «με νέα καθήκοντα» που διαθέτουν ένα τμήμα σε «κανονική λειτουργία» με καθήκοντα που έχουν παραμείνει αμετάβλητα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και με πρόσθετα ή τροποποιημένα καθήκοντα, όπως προβλέπεται ρητά σε τροποποίηση του ιδρυτικού κανονισμού τους, ή με πρόσθετα καθήκοντα που προβλέπονται ήδη στον αρχικό ιδρυτικό κανονισμό αλλά τα οποία πρόκειται να τεθούν σε ισχύ σε μεταγενέστερο στάδιο, και

– σε οργανισμούς «σε εναρκτήρια φάση λειτουργίας» που έχουν ιδρυθεί πρόσφατα και δεν έχουν σταθεροποιήσει ακόμη τη θέση τους.

Η κατάταξη αυτή των οργανισμών επιτρέπει μια διαφοροποιημένη προσέγγιση, δεδομένου ότι κάθε οργανισμός ξεκινά από διαφορετική αφετηρία και αντιμετωπίζει διαφορετικές ανάγκες.

Εάν οι οργανισμοί δεν αποφασίσουν να μειώσουν προκαταβολικά το προσωπικό τους κατά 5%, θα εφαρμοστεί ετήσια μείωση 1% για διάστημα πέντε ετών σε όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Η πρώτη μείωση κατά 1% έχει εγγραφεί στο σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2014[4]. Ο υπολογισμός της μείωσης κατά 5% έγινε με βάση τους αριθμούς των θέσεων το 2013 (περιλαμβανομένου του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2013), εξαιρουμένων των οργανισμών που μείωσαν ήδη το προσωπικό τους τους το 2013 σε σχέση με το 2012.

Η μείωση του προσωπικού κατά 5% αναμένεται να οδηγήσει σε περικοπή 303 θέσεων σε σχέση με τον συνολικό αριθμό. Ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη ότι ορισμένοι οργανισμοί[5] μείωσαν ήδη τον πίνακα προσωπικού τους κατά 27 θέσεις το 2013, η καθαρή μείωση ανέρχεται σε 276 θέσεις από τις 6 050 που εγκρίθηκαν το 2013. Αυτό οδηγεί σε συνολικό αριθμό 5 774 θέσεων, εκτός των 30 θέσεων που μεταφέρθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της ανάθεσης καθηκόντων στον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS (GSA) (βλ. ενότητα 2.4 κατωτέρω).

2.2.        Συνδυασμός της συνολικής μείωσης του προσωπικού με τη δημιουργία ομάδας ανακατανομής προσωπικού

Για να επιτευχθεί η συνολική μείωση του αριθμού των θέσεων κατά 5% στους πίνακες προσωπικού των οργανισμών σε διάστημα πέντε ετών και να καλυφθούν, παράλληλα, οι ανάγκες για επιπλέον ανθρώπινους πόρους σε ορισμένους οργανισμούς, η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθεί «ομάδα ανακατανομής» με την εφαρμογή ετήσιας συνεισφοράς της τάξης του 1% στο σύνολο των θέσεων όλων των οργανισμών[6]. Οι θέσεις που προκύπτουν από τη συνεισφορά αυτή θα διατίθενται σε οργανισμούς που βρίσκονται «σε εναρκτήρια φάση λειτουργίας» και σε οργανισμούς στους οποίους ανατέθηκαν πρόσφατα «νέα καθήκοντα», στους οποίους είναι αναγκαίο να αυξηθεί ο αριθμός θέσεων του πίνακα προσωπικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα ανακατανομής που θα δημιουργηθεί από τη συνεισφορά θα αποτελείται από θέσεις που πρόκειται να διατεθούν και δεν συνεπάγεται μετάθεση προσώπων μεταξύ οργανισμών. Στόχος του μέτρου αυτού δεν είναι η παρακώλυση της λειτουργίας των οργανισμών, αλλά, αντιθέτως, ο περαιτέρω εξορθολογισμός και η ευελιξία στην κατανομή των θέσεων στο πλαίσιο της τήρησης των γενικότερων δημοσιονομικών περιορισμών.

2.3.        Αξιολόγηση των αναγκών των επιμέρους οργανισμών σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους στο πλαίσιο της ομάδας ανακατανομής του προσωπικού

Η Επιτροπή προέβη σε διεξοδική αξιολόγηση των αναμενόμενων αναγκών σε προσωπικό των οργανισμών, την περίοδο 2014-2020, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και τις δυνατότητες συνεργειών και εξορθολογισμού. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να προσδιορίσει τις ανάγκες σε προσωπικό των επιμέρους οργανισμών, οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν εντός της επόμενης επταετίας και σύμφωνα με τους περιορισμούς που θέτει το ΠΔΠ («αναγνωρισμένες ανάγκες» οι οποίες ανέρχονται σε 346 πρόσθετες θέσεις εργασίας την περίοδο 2014-2020). Η Επιτροπή προτείνει την κατανομή των διαθέσιμων πόρων από την ομάδα ανακατανομής σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες ανάγκες των επιμέρους οργανισμών. Με τον τρόπο αυτό, τα νέα καθήκοντα συμβιβάζονται όσο το δυνατόν περισσότερο με τους αντίστοιχους πόρους.

Για κάθε οργανισμό, η εκτίμηση των αναγκών αντικατοπτρίζει τα νέα καθήκοντα και την επέκταση των υφιστάμενων που απορρέουν από νομικές πράξεις που έχουν εγκριθεί από τη νομοθετική αρχή και από προτάσεις που έχουν ήδη υιοθετηθεί από την Επιτροπή ή που έχουν ανακοινωθεί και βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης. Κατά την αξιολόγηση ελήφθησαν επίσης υπόψη τα πρόσθετα καθήκοντα που ανατέθηκαν σε οργανισμούς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τη νομοθετική διαδικασία. Ο τομέας δραστηριότητας του οργανισμού, το είδος των νέων καθηκόντων και το επίπεδο εμπειρογνωσίας που απαιτείται για την εκτέλεσή τους αποτελούν στοιχεία που συνεκτιμήθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση ελήφθη υπόψη η ικανότητα του οργανισμού να αναλαμβάνει νέες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του υφιστάμενου οργανωτικού πλαισίου του, σε συνάρτηση με τις δυνατότητες βελτίωσης της αποδοτικότητας και τις συνέργειες στα πλαίσια της υφιστάμενης κατανομής των καθηκόντων. Στο μέτρο του δυνατού και λαμβανομένης υπόψη της διαθεσιμότητας των θέσεων που πρέπει να ανακατανέμονται κάθε έτος, η κατανομή του προσωπικού κατά την επταετή περίοδο ακολουθεί το σχέδιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων, όπως προβλέπεται στη σχετική νομική πράξη/πρόταση, με στόχο την ομαλή σταδιακή δημιουργία πρόσθετων θέσεων. Για τις προτεινόμενες κατανομές ελήφθησαν επίσης υπόψη τα νέα ρυθμιστικά καθήκοντα των οργανισμών, τα αποτελέσματα των οποίων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των πολιτικών και των προγραμμάτων της Ένωσης.

Η αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό των επιμέρους οργανισμών θα δικαιολογούσε την αύξηση των επιπέδων προσωπικού αρκετών οργανισμών κατά τα πρώτα πέντε έτη της περιόδου 2014-2020, σε αντίθεση με την πιο σταδιακή δημιουργία πρόσθετων θέσεων στο σύνολο της περιόδου. Ωστόσο, η Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί σταθερή ετήσια συνεισφορά της τάξης του 1% για την ομάδα ανακατανομής προσωπικού την περίοδο 2014-2018, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στους οργανισμούς που είναι καθαροί συνεισφέροντες στην ομάδα για να προσαρμοστούν στη μείωση των θέσεων και να καταστεί δυνατή η σταδιακή δημιουργία των πρόσθετων θέσεων στους άλλους οργανισμούς. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει να αναπροσαρμοστεί η κατανομή των πρόσθετων θέσεων σε σχέση με εκείνες που είναι διαθέσιμες στην ομάδα ανακατανομής, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στους οργανισμούς με επείγουσες ανάγκες σε πρόσθετες θέσεις προσωπικού. Η σταδιακή αυτή προσέγγιση καθιστά δυνατή την κάλυψη όλων των αναγνωρισμένων αναγκών για νέες θέσεις μέχρι το 2018[7].

2.4.        Διάκριση μεταξύ των καθηκόντων και των πόρων των οργανισμών και της Επιτροπής

Τα καθήκοντα των αποκεντρωμένων οργανισμών αντικατοπτρίζουν κατά κανόνα τη συγκέντρωση δραστηριοτήτων και πόρων από εθνικούς φορείς σε αυτόνομο φορέα της Ένωσης με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων με σαφή ενωσιακή διάσταση. Η συγκέντρωση αυτή αποφασίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις σχετικές νομοθετικές πράξεις. Κατ’ αρχήν, η Επιτροπή δεν αναθέτει εκτελεστικά καθήκοντα σε αποκεντρωμένους οργανισμούς, ιδίως λόγω των περίπλοκων ζητημάτων διακυβέρνησης που ενδέχεται να επιφέρει η ανάθεση αυτή, ειδικότερα όσον αφορά τον ρόλο του διοικητικού συμβουλίου, τον διαχωρισμό των καθηκόντων και τον έλεγχό τους μέσω της διαδικασίας απαλλαγής της Επιτροπής. Για τον λόγο αυτό, κάθε ανάθεση καθηκόντων θα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως από τα χαρακτηριστικά των καθηκόντων και την ειδική εμπειρία του εξουσιοδοτουμένου οργανισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την ικανοποιητική σχέση κόστους-αποδοτικότητας. Κάθε μεταβίβαση καθηκόντων από την Επιτροπή σε οργανισμό μέσω συμφωνίας ανάθεσης θα πρέπει να συνοδεύεται από μείωση του προσωπικού στις υπηρεσίες της Επιτροπής προκειμένου να αντισταθμιστεί η αύξηση στο προσωπικό του οργανισμού και, παράλληλα, να επιδιωχθούν η δημιουργία συνεργειών και η βελτίωση της αποδοτικότητας.

Μία ειδική περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων αφορά τα καθήκοντα που προτείνεται να ανατεθούν στον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS (GSA) κατά το στάδιο εκμετάλλευσης των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, όπως ορίζεται διεξοδικότερα στην παράγραφο 5.2 κατωτέρω. Η Επιτροπή φρονεί ότι ο εν λόγω οργανισμός είναι ο πλέον κατάλληλος για να φέρει εις πέρας τα εκτελεστικά αυτά καθήκοντα και πρότεινε να αναληφθούν από αυτόν τα σχετικά καθήκοντα την περίοδο 2014-2020. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα μειώσει τον πίνακα προσωπικού της κατά 30 θέσεις (υπερβαίνοντας τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5% που ισχύει για την Επιτροπή) για να αντισταθμίσει την αύξηση του πίνακα προσωπικού του GSA. Λόγω της αντιστάθμισης από τη μείωση του προσωπικού στην Επιτροπή, οι θέσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στις επιπρόσθετες θέσεις που ελήφθησαν από την ομάδα ανακατανομής προσωπικού, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 2.2 ανωτέρω.

2.5.        Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών σχολείων

Κατά την έναρξη της νέας περιόδου του ΠΔΠ, η Επιτροπή προτείνει να εναρμονιστούν οι μηχανισμοί χρηματοδότησης των καλούμενων ευρωπαϊκών σχολείων «τύπου ΙΙ»[8], με τη μεταφορά στους προϋπολογισμούς των οργανισμών του κόστους φοίτησης των παιδιών των υπαλλήλων κάθε οργανισμού στα σχολεία «τύπου ΙΙ», ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτική μεταχείριση όλων των οργανισμών. Επί του παρόντος, τα σχολικά επιδόματα  επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των οργανισμών, όταν τα παιδιά του προσωπικού των οργανισμών δεν έχουν πρόσβαση σε σχολεία «τύπου ΙΙ». Ωστόσο, οι δαπάνες επιβαρύνουν τον τομέα 5 (Διοίκηση), όταν δημιουργείται σχολείο τύπου ΙΙ. Η Επιτροπή προτείνει την αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπανών για τους προϋπολογισμούς των οργανισμών, οι οποίες απορρέουν από την αναθεώρηση της χρηματοδότησης των σχολείων «τύπου ΙΙ» (που εκτιμώνται σε περίπου 28,4 εκατ. ευρώ την περίοδο 2014-2020), αυξάνοντας αναλόγως τη συνεισφορά της ΕΕ στους 10 σχετικούς οργανισμούς[9].

3.           Προγραμματισμός ανθρώπινων και οικονομικών πόρων των οργανισμών την περίοδο 2014-2020

3.1.        Κατάταξη των οργανισμών: επιπτώσεις στους πόρους

Γενικά, όπως αναφέρεται ανωτέρω, το προτεινόμενο επίπεδο συνεισφοράς της ΕΕ στους επιμέρους οργανισμούς και το επίπεδο στελέχωσής τους κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου αντανακλούν το στάδιο ανάπτυξής τους. Η κατάταξη των οργανισμών σε οργανισμούς «κανονικής λειτουργίας», σε οργανισμούς «με νέα καθήκοντα» και σε οργανισμούς «σε εναρκτήρια φάση λειτουργίας» εξυπηρετεί τον στόχο της αξιολόγησης των οργανισμών σε μεμονωμένο επίπεδο: συνήθως, οι οργανισμοί που έχουν δημιουργηθεί προσφάτως ή έχουν αναλάβει προσφάτως νέα καθήκοντα χρειάζονται πρόσθετες πιστώσεις και πρόσθετο προσωπικό, ώστε να εκτελέσουν καθήκοντα σχετικά με τις νέες ή προσφάτως διευρυνθείσες αποστολές τους, ενώ οι οργανισμοί που βρίσκονται στο στάδιο κανονικής λειτουργίας διαθέτουν σταθερές δομές και προϋπολογισμούς.

Οι συνέπειες της κατάταξης των επιμέρους οργανισμών με βάση τις ανάγκες τους σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους την περίοδο 2014-2020 παρουσιάζονται λεπτομερέστερα ακολούθως.

3.2.        Συνεισφορές στην ομάδα ανακατανομής προσωπικού: οργανισμοί κανονικής λειτουργίας και τμήμα «σε κανονική λειτουργία» των οργανισμών με νέα καθήκοντα

Κατά γενικό κανόνα, η Επιτροπή προτείνει την ακόλουθη εξέλιξη των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων των οργανισμών που βρίσκονται σε στάδιο κανονικής λειτουργίας:

– Θέσεις στον πίνακα προσωπικού: η μείωση του προσωπικού κατά 5% σε διάστημα 5 ετών συνδυάζεται με ετήσια συνεισφορά ύψους 1% για την ομάδα ανακατανομής προσωπικού την περίοδο 2014-2018, όπως ορίζεται ανωτέρω·

– Λοιπό προσωπικό: ο αριθμός θέσεων του εξωτερικού προσωπικού (σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης - ΙΠΑ) αναμένεται να ακολουθήσει τη συνολική μείωση των θέσεων στον πίνακα προσωπικού, ιδίως κατά τη διάρκεια των ετών στα οποία θα γίνουν περικοπές θέσεων, με την εφαρμογή αυστηρής προσέγγισης για τη συνολική συνεισφορά της ΕΕ στους οργανισμούς, όπως ορίζεται ανωτέρω:

– Συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ: επίσης, ενόψει της ετήσιας μείωσης του προσωπικού και της συνεισφοράς στην ομάδα ανακατανομής, η συνεισφορά της ΕΕ στους οργανισμούς που βρίσκονται στο στάδιο κανονικής λειτουργίας παραμένει σταθερή, σε ονομαστικούς όρους, στα επίπεδα συνεισφοράς της ΕΕ του προηγούμενου έτους. Μόλις ο οργανισμός φτάσει στο επιδιωκόμενο επίπεδο στελέχωσής του, εφαρμόζεται ο τυποποιημένος αποπληθωριστικός συντελεστής στη συνεισφορά της ΕΕ.

3.3.        Δικαιούχοι της ομάδας ανακατανομής προσωπικού: εναρκτήρια φάση λειτουργίας και τμήμα «νέων καθηκόντων» των οργανισμών με νέα καθήκοντα

Στην ενότητα 5 κατωτέρω παρέχεται επισκόπηση των οργανισμών που ιδρύθηκαν πρόσφατα ή ανέλαβαν νέα καθήκοντα και οι οποίοι πρόκειται να χρειαστούν πρόσθετους πόρους με την πάροδο του χρόνου, κατά παρέκκλιση από τους γενικούς κανόνες περί ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που ισχύουν για τους οργανισμούς που βρίσκονται σε στάδιο κανονικής λειτουργίας (ή το τμήμα «κανονικής λειτουργίας» των οργανισμών με νέα καθήκοντα), όπως περιγράφεται συνοπτικά στην ενότητα 3.2 ανωτέρω.

Σε ό,τι αφορά το επίπεδο προσωπικού των οργανισμών που βρίσκονται σε εναρκτήρια φάση λειτουργίας, η συμβολή στη μείωση του προσωπικού κατά 5% και η συνεισφορά στην ομάδα ανακατανομής του προσωπικού αντισταθμίζονται συστηματικά μέσω της αντίστοιχης κατανομής από την ομάδα αυτή για τα έτη κατά τα οποία ο οργανισμός εξακολουθεί να βρίσκεται σε εναρκτήρια φάση λειτουργίας και το αργότερο μέχρι το 2015. Από το 2016 και μετά, όλοι οι οργανισμοί θα κατατάσσονται είτε σε οργανισμούς «κανονικής λειτουργίας» είτε σε οργανισμούς «με νέα καθήκοντα».

Αρχικά, οι γενικοί κανόνες για τους οργανισμούς που βρίσκονται στο στάδιο κανονικής λειτουργίας, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω στην ενότητα 3.2 (ήτοι, μείωση προσωπικού κατά 5% σε διάστημα 5 ετών, ετήσια συνεισφορά στην ομάδα ανακατανομής προσωπικού της τάξης του 1% την περίοδο 2014-2018 και διατήρηση, σε ονομαστικούς όρους, της συνεισφοράς της ΕΕ στις δραστηριότητες κανονικής λειτουργίας) εφαρμόζονται και στους οργανισμούς με νέα καθήκοντα και εκείνους που βρίσκονται σε εναρκτήρια φάση λειτουργίας. Στη συνέχεια, η συνεισφορά της ΕΕ προσαρμόζεται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επιπρόσθετες θέσεις που πρόκειται να χορηγηθούν, με βάση το μέσο κόστος και τον διορθωτικό συντελεστή που ισχύει για τον τόπο του οργανισμού.

Όπου απαιτείται, οι δαπάνες προσαρμόζονται επίσης προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ειδικοί προβλεπόμενοι τομείς που συνδέονται με τα νέα καθήκοντα (π.χ. για συστήματα ΤΠ), ή οι εφάπαξ κτιριακές δαπάνες, σύμφωνα με την διαδικασία για τα δομικά έργα που προβλέπεται στο άρθρο 203 του δημοσιονομικού κανονισμού[10].

4.           Βασικά αποτελέσματα του εγχειρήματος

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται τα βασικά αποτελέσματα του προγραμματισμού των πόρων των αποκεντρωμένων οργανισμών την περίοδο 2014-2020 τόσο για τα επίπεδα προσωπικού όσο και για τα επίπεδα των επιχορηγήσεων.

4.1.        Επίπεδα προσωπικού: επιτευχθείσα μείωση προσωπικού κατά 5% σε διάστημα πέντε ετών

Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που παρατίθεται κατωτέρω παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των θέσεων κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, η οποία κατανέμεται ανά τομέα του ΠΔΠ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις που μεταφέρθηκαν από την Επιτροπή. Ειδικότερα, από τον πίνακα προκύπτει ότι η ανάλυση των αναγκών των επιμέρους οργανισμών, όπως προσδιορίζονται στην ενότητα 5 κατωτέρω, οδηγεί σε σημαντική καθαρή αύξηση των θέσεων για τους οργανισμούς που υπάγονται στον τομέα 1α στα πλαίσια του συνολικού στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5% σε διάστημα πέντε ετών. Όπως αναφέρεται στο τμήμα 2.1 ανωτέρω, ορισμένοι αποκεντρωμένοι οργανισμοί έχουν ήδη μειώσει τον αριθμό των θέσεων του πίνακα προσωπικού τους στον προϋπολογισμό του 2013· και η μείωση αυτή λαμβάνεται υπόψη για την επίτευξη του στόχου μείωσης 5% έως το 2018 το αργότερο.

Αριθμός θέσεων στον πίνακα προσωπικού των αποκεντρωμένων οργανισμών (άνευ μεταφοράς)

Τομέας || Αριθμός θέσεων το 2013 || Συνολική μείωση με βάση τον στόχο του 5% || Συνολικός αριθμός θέσεων μετά τον στόχο μείωσης κατά 5% || Προγραμματισμένος αριθμός θέσεων την περίοδο 2018-2020 || Διαφορά σε σχέση με τον στόχο την περίοδο 2018-2020 μετά τον προγραμματισμό

Τομέας 1α || 2 227 || 111[11] || 2 128 || 2 237 || 109

Τομέας 2 || 244 || 12 || 232 || 226 || -6

Τομέας 3 || 2 368 || 119[12] || 2 255 || 2 214 || -41

Τομέας 4 || 96 || 5 || 91 || 86 || -5

Τομέας 5 || 206 || 10[13] || 205 || 193 || -12

Αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός || 909 || 46 || 863 || 818 || -45

Σύνολο || 6 050 || 303 || 5 774[14] || 5 774 || 0

Η διαφορά μεταξύ του στόχου μείωσης κατά 5% ανά τομέα και του αντίστοιχου αριθμού προγραμματισμένων θέσεων ανά τομέα στο τέλος της περιόδου αντικατοπτρίζει την ανακατανομή που πραγματοποιήθηκε χάρη στην προσφυγή στην ομάδα ανακατανομής προσωπικού.

4.2.        Ομάδα ανακατανομής προσωπικού

Την περίοδο 2014-2020 η ομάδα ανακατανομής προσωπικού που προκύπτει από την ετήσια συνεισφορά 1% που επιβάλλεται σε όλους τους οργανισμούς επιτρέπει να ανακατανεμηθούν περίπου 193 θέσεις από οργανισμούς σε στάδιο «κανονικής λειτουργίας» σε οργανισμούς «σε εναρκτήρια φάση λειτουργίας» και σε οργανισμούς «με νέα καθήκοντα». Επιπλέον, οι οργανισμοί «με νέα καθήκοντα» και οι οργανισμοί «σε εναρκτήρια φάση λειτουργίας» συνεισφέρουν στην ομάδα ανακατανομής με 123 συνολικά θέσεις. Σε συνδυασμό με τη μεταφορά 30 θέσεων από την Επιτροπή στον GSA, καθίσταται δυνατή η χορήγηση 346 πρόσθετων θέσεων για την κάλυψη των αναγκών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Το καθαρό αποτέλεσμα των θέσεων που χορηγήθηκαν εκ νέου στους οργανισμούς «σε εναρκτήρια φάση λειτουργίας» και στους οργανισμούς «με νέα καθήκοντα» μέσω της ομάδας ανακατανομής προσωπικού προκύπτει από τη μείωση του προσωπικού κατά 5%, την ετήσια συνεισφορά 1% για την ομάδα ανακατανομής και τη χορήγηση πρόσθετων θέσεων από την ομάδα αυτή.

Ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η μείωση του προσωπικού κατά 5%, η ετήσια συνεισφορά 1% στην ομάδα ανακατανομής και η χορήγηση των πρόσθετων θέσεων από την ομάδα αυτή επηρεάζουν τον αριθμό των θέσεων που προβλέπονται για κάθε οργανισμό χωριστά το 2020.

4.3.        Συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ: ενδεικτικά κονδύλια συμβατά με τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ

Ο ακόλουθος πίνακας επισκόπησης παρουσιάζει την εξέλιξη της συνεισφοράς της ΕΕ στους αποκεντρωμένους οργανισμούς, όπως προβλέπεται στην παρούσα ανακοίνωση, τόσο για τις τιμές 2011 όσο και τις τρέχουσες τιμές. Για κάθε τομέα και για κάθε έτος, το προγραμματισμένο επίπεδο των δαπανών συνάδει με τα ενδεικτικά κονδύλια για τις δαπάνες των οργανισμών ανά τομέα που καθορίζονται στην κατανομή των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ που περιλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013.

Συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στους οργανισμούς (σε εκατομμύρια ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά στις τιμές του 2011 και στις τρέχουσες τιμές)

Τομέας του ΠΔΠ || Τιμές || Προγραμματισμένο επίπεδο των συνεισφορών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στους οργανισμούς ανά τομέα του ΠΔΠ

2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Σύνολο

Τομέας 1α || 2011 || 224,2 || 292,0 || 299,9 || 294,4 || 251,5 || 287,2 || 286,4 || 1 935,6

Τρέχουσες || 237,9 || 316,0 || 331,1 || 331,6 || 288,9 || 336,5 || 342,2 || 2 184,3

Τομέας 2 || 2011 || 48,9 || 48,5 || 44,9 || 44,1 || 43,0 || 41,0 || 41,0 || 311,5

Τρέχουσες || 51,9 || 52,5 || 49,6 || 49,6 || 49,4 || 48,1 || 49,0 || 350,2

Τομέας 3[15] || 2011 || 466,3 || 506,7 || 498,6 || 484,3 || 476,8 || 476,8 || 476,8 || 3.386,4

Τρέχουσες || 494,8 || 548,5 || 550,5 || 545,4 || 547,7 || 558,7 || 569,9 || 3.815,5

Τομέας 4 || 2011 || 19,0 || 18,6 || 18,2 || 17,9 || 17,5 || 17,5 || 17,5 || 126,3

Τρέχουσες || 20,1 || 20,1 || 20,1 || 20,1 || 20,1 || 20,5 || 21,0 || 142,2

Σύνολο || 2011 || 758,4 || 865,8 || 861,6 || 840,7 || 788,9 || 822,6 || 821,8 || 5.759,8

Τρέχουσες || 804,8 || 937,2 || 951,3 || 946,8 || 906,2 || 963,8 || 982,1 || 6.492,2

Η διακύμανση του επιπέδου των δαπανών για τον τομέα 1α οφείλεται κυρίως στην διακύμανση των εσόδων που προβλέπεται να προκύψουν από τον συγκεκριμένο κλάδο για τις χημικές δραστηριότητες του ECHA, γεγονός που επηρεάζει με τη σειρά του την εξισορροπητική συνεισφορά της ΕΕ στον εν λόγω οργανισμό. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων θα εξακολουθήσει να είναι πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενος σε ό,τι αφορά τις χημικές δραστηριότητες το 2014. Ωστόσο, προβλέπεται ότι το 2015 η εξισορροπητική συνεισφορά θα ανέλθει στα 68 εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) και θα παραμείνει μεταξύ αυτού του επιπέδου και των 77 εκατ. ευρώ καθ’ όλη την περίοδο του ΠΔΠ, εξαιρουμένου του 2018 κατά το οποίο η ανάγκη για εξισορροπητική συνεισφορά θα είναι πολύ μικρότερη (24 εκατ. ευρώ), λόγω της προβλεπόμενης αύξησης των εσόδων από τέλη που συνδέονται με την ημερομηνία εγγραφής.

Το ακόλουθο γράφημα απεικονίζει τη διακύμανση της συνολικής συνεισφοράς της ΕΕ στους οργανισμούς κατά τη διάρκεια του νέου ΠΔΠ. Η διαφοροποίηση του επιπέδου συνεισφοράς της ΕΕ οφείλεται κυρίως στην εξισορροπητική συνεισφορά για τις χημικές δραστηριότητες του ECHA στο πλαίσιο του τομέα 1α.

Το ακόλουθο γράφημα απεικονίζει τις επιπτώσεις της μείωσης του προσωπικού κατά 5% στον συνολικό αριθμό θέσεων του οργανισμού κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, λαμβανομένης υπόψη της μεταφοράς θέσεων από την Επιτροπή.

5.           Λεπτομερή αποτελέσματα του εγχειρήματος

Ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι παρέχει ποσοτική επισκόπηση των επιπέδων προσωπικού και επιχορήγησης κάθε οργανισμού κατά την περίοδο 2014-2020, όπως θα προκύψουν από το εν λόγω εγχείρημα.

Στις ενότητες 5.1 και 5.2 κατωτέρω αναφέρονται συνοπτικά οι προγραμματισμένοι πόροι για τους 6 οργανισμούς που βρίσκονται ακόμη «σε εναρκτήρια φάση λειτουργίας» στην αρχή της περιόδου 2014-2020, και στη συνέχεια για τους 12 οργανισμούς στους οποίους θα ανατεθούν «νέα καθήκοντα».

Οι προτάσεις της Επιτροπής για τη μελλοντική δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξυγίανσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παρουσιάζονται στην ενότητα 5.3.

5.1.        Οργανισμοί «σε εναρκτήρια φάση λειτουργίας»

5.1.1.     Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)

Η εναρκτήρια φάση λειτουργίας της ΕΑΤ θα ολοκληρωθεί το 2014 και στη συνέχεια ο οργανισμός θα χρειαστεί πρόσθετους πόρους για την εκτέλεση νέων καθηκόντων σχετικά με την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (COM(2012)280), τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (COM(2012)511) και τον κανονισμό περί κανόνων προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες (ΟΚΑ IV/CCR, COM(2011) 452). Ενώ το πρόσθετο προσωπικό που απαιτείται για τα καθήκοντα που αφορούν την ανάκαμψη των τραπεζών καλύπτεται πλήρως από το δημοσιονομικό δελτίο που επισυνάπτεται στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, οι ανάγκες σε προσωπικό για τα καθήκοντα που αφορούν τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και την ΟΚΑ IV/CCR αξιολογήθηκαν εκ νέου προκειμένου να συνεκτιμηθεί η ενίσχυση του ρόλου του οργανισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Λόγω της εναρκτήριας φάσης λειτουργίας του και των νέων καθηκόντων του, κατά την περίοδο 2014-2017 ο οργανισμός μπορεί να λάβει 62 πρόσθετες θέσεις (συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων θέσεων για την αντιστάθμιση των περικοπών προσωπικού κατά την εναρκτήρια φάση λειτουργίας), καθώς και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 93 το 2013 σε 145 το 2020. Αναμένεται ότι η ΕΑΤ θα αρχίσει να λειτουργεί με κανονικούς ρυθμούς το 2019. Η συνεισφορά της ΕΕ θα αυξηθεί τη συγκεκριμένη περίοδο, λόγω του πρόσθετου προσωπικού που απαιτείται για την εκτέλεση των νέων καθηκόντων και της αντίστοιχης αύξησης των συναφών δαπανών, όπως των κτιριακών δαπανών και των δαπανών για συστήματα ΤΠ. Το μερίδιο αυτού του τύπου δαπανών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο προβλέπεται να παραμείνει στο 40% της συνολικής συνεισφοράς της ΕΕ.

5.1.2.     Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)

Η εναρκτήρια φάση λειτουργίας της ΕΙΟΡΑ θα ολοκληρωθεί το 2014 και στη συνέχεια ο οργανισμός θα χρειαστεί πρόσθετους πόρους για την εκτέλεση νέων καθηκόντων, που αφορούν κυρίως την νέα πρόταση οδηγίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (COM(2012)360), την ανάπτυξη των βασικών εποπτικών καθηκόντων (συμπεριλαμβανομένων των κοινών επιτόπιων επιθεωρήσεων), την προστασία των καταναλωτών και την οικονομική σταθερότητα (ήτοι, υποβολή εκθέσεων δυνάμει τις οδηγίας «φερεγγυότητα ΙΙ».

Λόγω της εναρκτήριας φάσης λειτουργίας του και των νέων καθηκόντων του, κατά την περίοδο 2014-2017 ο οργανισμός μπορεί να λάβει 40 πρόσθετες θέσεις (συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων θέσεων για την αντιστάθμιση των περικοπών προσωπικού κατά την εναρκτήρια φάση λειτουργίας), καθώς και τις αντίστοιχες πιστώσεις. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων αναμένεται να αυξηθεί από 80 το 2013 σε 112 το 2020. Όπως προβλέπεται, ο οργανισμός θα αρχίσει να λειτουργεί με κανονικούς ρυθμούς το 2019 και το 2020. Η αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αντικατοπτρίζει κυρίως την αύξηση του προσωπικού που συνδέεται με τα πρόσθετα καθήκοντα.

5.1.3.     Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)

Η εναρκτήρια φάση λειτουργίας της ΕΑΚΑΑ θα ολοκληρωθεί το 2014 και στη συνέχεια ο οργανισμός θα χρειαστεί πρόσθετους πόρους για την εκτέλεση νέων καθηκόντων που έχουν σχέση με αρκετούς νέους κανονισμούς δυνάμει των οποίων του ανατίθενται πρόσθετες αρμοδιότητες, ιδίως αναφορικά με την εποπτεία, την καταχώριση, την πιστοποίηση και τον συντονισμό των εθνικών εποπτικών δράσεων (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων στον κανονισμό περί οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, στον κανονισμό περί ανοικτών πωλήσεων, στον κανονισμό για τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια και στον κανονισμό για τις υποδομές της ευρωπαϊκής αγοράς).

Λόγω της εναρκτήριας φάσης λειτουργίας του και των νέων καθηκόντων του, κατά την περίοδο 2014-2017 ο οργανισμός μπορεί να λάβει 54 πρόσθετες θέσεις (συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων θέσεων για την αντιστάθμιση των περικοπών προσωπικού κατά την εναρκτήρια φάση λειτουργίας), καθώς και τις αντίστοιχες πιστώσεις για τους μισθούς. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 121 το 2013 σε 163 το 2020. Όπως προβλέπεται, ο οργανισμός θα αρχίσει να λειτουργεί με κανονικούς ρυθμούς το 2019 και το 2020. Η αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αντικατοπτρίζει κυρίως την αύξηση του προσωπικού που συνδέεται με τα πρόσθετα καθήκοντα.

5.1.4.     Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Τα καθήκοντα που ανατίθενται στον ECHA απορρέουν από τρεις σαφώς διαχωρισμένους κανονισμούς, και συγκεκριμένα:

– χημικές δραστηριότητες: καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020, ο ECHA κατατάσσεται στην κατηγορία των οργανισμών σε στάδιο κανονικής λειτουργίας για τις χημικές δραστηριότητές του βάσει του ιδρυτικού κανονισμού του (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Όσον αφορά τα επίπεδα προσωπικού, δεν προβλέπονται πρόσθετοι ανθρώπινοι πόροι, ενώ η βελτιστοποίηση της κατανομής των σημερινών καθηκόντων του οργανισμού θα οδηγήσει σε μείωση των θέσεων στον πίνακα προσωπικού του από 451 το 2013 σε 404 το 2020. Η εξισορροπητική συνεισφορά της ΕΕ κατά τη συγκεκριμένη περίοδο υπολογίζεται σε 381,7 εκατ. ευρώ, με βάση το χρονοδιάγραμμα της μείωσης των θέσεων και τις εκτιμήσεις των εσόδων από τέλη που θα προέλθουν από τον συγκεκριμένο κλάδο. Οι ετήσιες διακυμάνσεις του αναμενόμενου επιπέδου των τελών που θα καταβληθούν από τον κλάδο συντελούν σε αντίστοιχη διακύμανση της απαιτούμενης εξισορροπητικής συνεισφοράς της ΕΕ.

– Δραστηριότητες σχετικά με τα βιοκτόνα: Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 διεύρυνε την εντολή του ECHA, από την 1η Σεπτεμβρίου 2013, η οποία θα καλύπτει και τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων. Για τον λόγο αυτό, για τις δραστηριότητές του σχετικά με τα βιοκτόνα, ο ECHA κατατάσσεται στην κατηγορία των οργανισμών «σε εναρκτήρια φάση λειτουργίας» την περίοδο 2014-2015, κατά την οποία θα αρχίσει να λειτουργεί σταδιακά και θα αυτοχρηματοδοτείται εν μέρει από τα τέλη που θα καταβάλλει ο συγκεκριμένος κλάδος. Το άρθρο 42 του κανονισμού 528/2012 διευρύνει το πεδίο δραστηριοτήτων το 2017, όταν θα καταστούν επιλέξιμοι τρεις ακόμη τύποι προϊόντων, καθώς και το 2020, όταν θα καταστούν επιλέξιμοι όλοι οι υπόλοιποι τύποι προϊόντων. Συνεπώς, ο οργανισμός κατατάσσεται στην κατηγορία των οργανισμών «με νέα καθήκοντα» το 2017 και το 2020. Επίσης, λαμβάνει εξισορροπητική συνεισφορά, η οποία μειώνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ανάλογα με την προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων από τα τέλη. Ο οργανισμός θα καταστεί πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενος από το 2019 και μετά. Λόγω της εναρκτήριας φάσης λειτουργίας του και των νέων καθηκόντων του, κατά την περίοδο 2014-2015 ο οργανισμός μπορεί να λάβει 3 πρόσθετες θέσεις (εκ των οποίων 2 πρόσθετες θέσεις για την αντιστάθμιση των περικοπών προσωπικού κατά το αρχικό στάδιο λειτουργίας), καθώς και τις αντίστοιχες πιστώσεις για τους μισθούς και στη συνέχεια 2 θέσεις την περίοδο 2017-2018 και 7 επιπλέον (αυτοχρηματοδοτούμενες) θέσεις την περίοδο 2019-2020. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες σχετικά με τα βιοκτόνα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 47 το 2013 σε 54 το 2020. Η αύξηση του προσωπικού που απαιτείται για την εκτέλεση των πρόσθετων καθηκόντων το 2017 θα πρέπει να καλυφθεί από τον οργανισμό μέσω της εσωτερικής ανακατανομής του προσωπικού, δεδομένου ότι οι νέες θέσεις αντισταθμίζονται με τη συνεισφορά στην ομάδα ανακατανομής.

– Δραστηριότητες PIC (σχετικά με τη συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης: Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 διεύρυνε την εντολή του ECHA, από την 1η Μαρτίου 2014, ώστε να καλύπτει και τις εξαγωγές και τις εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης - PIC). Ως εκ τούτου, για τις εν λόγω δραστηριότητές του, ο ECHA κατατάσσεται στην κατηγορία των των οργανισμών «σε εναρκτήρια φάση λειτουργίας» την περίοδο 2014-2015, κατά την οποία θα αρχίσει να λειτουργεί σταδιακά. Προβλέπεται ότι ο αριθμός των γνωστοποιήσεων εξαγωγής που πρόκειται να επεξεργαστεί ο οργανισμός θα αυξάνεται κατά 10% σε ετήσια βάση, γεγονός του οποίου ο σωρευτικός αντίκτυπος έχει συνεκτιμηθεί με την κατάταξη του οργανισμού στην κατηγορία των οργανισμών «με νέα καθήκοντα» το 2017. Η συνεισφορά της ΕΕ παρουσιάζει μια φθίνουσα πορεία κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δεδομένου ότι η αύξηση των δαπανών προσωπικού αντισταθμίζεται από τη μείωση των λειτουργικών δαπανών που αφορούν την αρχική δημιουργία των βάσεων δεδομένων και τα εργαλεία λογισμικού. Λόγω της εναρκτήριας φάσης λειτουργίας του και των νέων καθηκόντων του, το 2014 ο οργανισμός μπορεί να λάβει 1 επιπλέον θέση, καθώς και τις αντίστοιχες πιστώσεις, και στη συνέχεια 1 ακόμη πρόσθετη θέση το 2018. Κατά συνέπεια, ο συνολικός αριθμός των θέσεων που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες PIC εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 5 το 2013 σε 7 το 2020.

5.1.5.     Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ)

Η εναρκτήρια φάση λειτουργίας της ΕΥΥΑ θα ολοκληρωθεί το 2014 και στη συνέχεια ο οργανισμός θα λειτουργεί με κανονικούς ρυθμούς. Λόγω της εναρκτήριας φάσης λειτουργίας του και της μετάβασης στην κατηγορία «νέων καθηκόντων», κατά την περίοδο 2014-2015 ο οργανισμός μπορεί να λάβει 10 πρόσθετες θέσεις (συμπεριλαμβανομένης μιας θέσης για την αντιστάθμιση των περικοπών προσωπικού κατά την εναρκτήρια φάση λειτουργίας), καθώς και τις αντίστοιχες πιστώσεις για τους μισθούς. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 45 το 2013 σε 51 το 2020. Η αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ την περίοδο 2014-2015 αντικατοπτρίζει κυρίως την αύξηση του προσωπικού που συνδέεται με την ολοκλήρωση του σταδίου έναρξης λειτουργίας της ΕΥΥΑ.

5.1.6.     Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ (eu.LISA)

Πρόκειται για νεοσυσταθέντα οργανισμό που αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί με κανονικούς ρυθμούς το 2015. Από το 2016 και μετά, τα καθήκοντα του οργανισμού θα διευρυνθούν, ώστε να καλύπτουν την ανάπτυξη και τη διαχείριση των δύο νέων συστημάτων ΤΠ στο πλαίσιο της δέσμης για τα ευφυή σύνορα (COM (2013) 95, 96 και 97), και συγκεκριμένα του συστήματος εισόδου/εξόδου και του προγράμματος καταχώρισης ταξιδιωτών. Επιπλέον, από το 2016 και μετά, τα υφιστάμενα συστήματα SIS, VIS και Eurodac, θα πρέπει να αναβαθμιστούν προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από τη μετάβαση στη χρήση βιομετρικών δεδομένων. Λόγω των επιπλέον λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από τη δέσμη για τα ευφυή σύνορα, καθώς και της αναβάθμισης για τη χρήση βιομετρικών στοιχείων, θα απαιτηθεί αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ στον eu.LISA από 4,67 εκατ. ευρώ το 2015 σε 20,6 εκατ. ευρώ το 2016. Τέλος, οι εφάπαξ δαπάνες για ένα οικοδομικό έργο (19 εκατ. ευρώ) περιλαμβάνονται στο 2015.

Λόγω της εναρκτήριας φάσης λειτουργίας του και των νέων καθηκόντων του, κατά την περίοδο 2014-2017 ο οργανισμός μπορεί να λάβει 5 πρόσθετες θέσεις για την αντιστάθμιση των περικοπών προσωπικού κατά την εναρκτήρια φάση λειτουργίας. Σε συνδυασμό με τη μείωση του προσωπικού κατά 5% και την ετήσια συνεισφορά στην ομάδα ανακατανομής προσωπικού, ο συνολικός αριθμός θέσεων μειώνεται από 120 το 2013 σε 113 το 2020.

5.2.        Οργανισμοί με νέα καθήκοντα

5.2.1.     Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)

Η πρόταση της Επιτροπής για νέο κανονισμό GNSS (COM(2011)814), που περιλαμβάνει νέα δομή διακυβέρνησης για τα προγράμματα EGNOS και Galileo και τη χρηματοδότησή τους την περίοδο 2014-2020, αναθέτει «νέα καθήκοντα» στον GSA την περίοδο 2014 - 2018. Για να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σαφή εικόνα των συνθηκών υπό τις οποίες ο GSA θα εκτελέσει τα καθήκοντα που του ανατίθενται στο πλαίσιο του νέου μοντέλου διακυβέρνησης, στις 6 Φεβρουαρίου 2013 η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010 περί GSA (COM(2013)40).

Εν όψει των νέων του καθηκόντων, ο οργανισμός μπορεί να λάβει 48 πρόσθετες θέσεις κατά την περίοδο 2014-2018, καθώς και τις αντίστοιχες πιστώσεις. Στις θέσεις αυτές περιλαμβάνονται 3 θέσεις για την αντιστάθμιση των ήδη προβλεπόμενων περικοπών προσωπικού στα πλαίσια του συμβολής του GSA στην επίτευξη του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5%. Κατόπιν συνεκτίμησης του γεγονότος αυτού σε συνδυασμό με την ετήσια συνεισφορά στην ομάδα ανακατανομής προσωπικού προκύπτει ότι ο συνολικός αριθμός θέσεων θα αυξηθεί από 77 το 2013 σε 120 το 2020.

Επιπλέον, η συνεισφορά της ΕΕ στον οργανισμό αυξάνεται προκειμένου να καλύψει τις εφάπαξ δαπάνες για οικοδομικές εργασίες στις νέες εγκαταστάσεις στην Πράγα (που ανέρχονται σε 2,9 εκατ. ευρώ για το 2015 και 0,6 εκατ. ευρώ για το 2016). Αυτές οι εφάπαξ δαπάνες για οικοδομικές εργασίες συνοδεύονται από αύξηση κατά 0,5 εκατ. ευρώ των ετήσιων δαπανών λειτουργίας από τα μέσα του 2016 και μετά, ενώ οι ετήσιες δαπάνες μίσθωσης θα ανέλθουν σε 1,3 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, προβλέπονται δαπάνες για υποδομές ΤΠ για τα Κέντρα παρακολούθησης της ασφάλειας του συστήματος Galileo (GSMC) στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση των συστημάτων ΤΠ το 2014 και 1 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση των διακομιστών το 2018. Η αυξημένη συνεισφορά στον GSA θα καταλογιστεί στο χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος Galileo.

5.2.2.     Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

Ο EASA θεωρείται οργανισμός «με νέα καθήκοντα» την περίοδο 2015-2018, κυρίως λόγω των νέων καθηκόντων που σχετίζονται με τους φορείς εκμετάλλευσης τρίτων χωρών (TCO), κατά τα οριζόμενα στον ιδρυτικό κανονισμό, και τα συστήματα τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών (RPAS). Εν όψει των νέων του καθηκόντων, ο οργανισμός μπορεί να λάβει 16 πρόσθετες θέσεις κατά την περίοδο 2014-2017, καθώς και τις αντίστοιχες πιστώσεις. Σε συνδυασμό με τη μείωση του προσωπικού κατά 5% και την ετήσια συνεισφορά στην ομάδα ανακατανομής προσωπικού, ο συνολικός αριθμός θέσεων μειώνεται από 692 το 2013 σε 639 το 2020. Τέλος, απαιτούνται επιπλέον πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν το οικοδομικό έργο του EASA, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ τόσο για το 2015 και όσο και για το 2016.

5.2.3.     Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 100/2013 διευρύνει τα καθήκοντα του EMSA, ιδίως για να διευκολυνθεί η δημιουργία Ευρωπαϊκού Χώρου Θαλάσσιων Μεταφορών χωρίς σύνορα. Κατά συνέπεια, ο EMSA εντάσσεται στην κατηγορία των οργανισμών «με νέα καθήκοντα» μέχρι το 2015. Εν όψει των νέων του καθηκόντων, ο οργανισμός μπορεί να λάβει 2 πρόσθετες θέσεις κατά την περίοδο 2014-2015, καθώς και τις αντίστοιχες πιστώσεις. Σε συνδυασμό με τη μείωση του προσωπικού κατά 5% και την ετήσια συνεισφορά στην ομάδα ανακατανομής προσωπικού, ο συνολικός αριθμός θέσεων μειώνεται από 213 το 2013 σε 195 το 2020.

Η συνεισφορά της ΕΕ για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) παρουσιάζει αύξηση κατά τη συγκεκριμένη περίοδο λόγω της χρηματοδότησης του προγράμματος για την καταπολέμηση της ρύπανσης που υλοποιεί ο EMSA, οι δραστηριότητες του οποίου θα εντείνονται διαρκώς μέχρι το 2020, σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού COM(2013)174. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τους τρεις επιπλέον συμβασιούχους υπαλλήλους που θα προσληφθούν από το 2016 και μετά στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus.

5.2.4.     Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ)

Η αναμενόμενη έναρξη ισχύος του σχεδίου κανονισμού COM(2013)27 το 2015 αιτιολογεί τον χαρακτηρισμό του ΕΟΣ ως οργανισμού με νέα καθήκοντα. Εν όψει των νέων του καθηκόντων, ο οργανισμός μπορεί να λάβει 18 πρόσθετες θέσεις την περίοδο 2014-2018. Προβλέπεται ότι οι εν λόγω πρόσθετες θέσεις που πρόκειται να χορηγηθούν θα χρηματοδοτούνται από τα τέλη και τις επιβαρύνσεις σύμφωνα με το σχέδιο του κανονισμού. Σε συνδυασμό με τη μείωση του προσωπικού κατά 5% και την ετήσια συνεισφορά στην ομάδα ανακατανομής προσωπικού προκύπτει αύξηση του συνολικού αριθμού θέσεων από 143 το 2013 σε 148 το 2020. Το ύψος της συνεισφοράς της ΕΕ αντικατοπτρίζει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που προβλέπονται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει το σχέδιο κανονισμού.

5.2.5.     Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 526/2013 που εκδόθηκε στις 21 Μαΐου 2013 διευρύνει την αποστολή του οργανισμού και επεκτείνει τα καθήκοντά του. Τα νέα αυτά καθήκοντα αφορούν κυρίως την κατάρτιση πολιτικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (μελέτες, έρευνα και  ανάλυση), την ανάπτυξη ικανοτήτων για τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (CERT-ΕΕ), την παροχή κατάρτισης σχετικά με την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών σε αρμόδιους δημόσιους φορείς και την υποστήριξη της δημιουργίας ευρωπαϊκού μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης. Ως εκ τούτου, ο ENISA κατατάσσεται στην ομάδα των οργανισμών «με νέα καθήκοντα» μέχρι το 2016 και στη συνέχεια θα περάσει στο στάδιο κανονικής λειτουργίας το 2017. Εν όψει των νέων του καθηκόντων, ο οργανισμός μπορεί να λάβει 5 πρόσθετες θέσεις κατά την περίοδο 2014-2017. Σε συνδυασμό με τη μείωση του προσωπικού κατά 5% και την ετήσια συνεισφορά στην ομάδα ανακατανομής προσωπικού προκύπτει ότι ο συνολικός αριθμός θέσεων θα αυξηθεί κατά 1 θέση την περίοδο 2014-2017 και στη συνέχεια θα επανέλθει στα επίπεδα του 2013, δηλ. σε 47 θέσεις. Η συνεισφορά της ΕΕ θα αντικατοπτρίζει τις μεταβολές του πίνακα προσωπικού, τις προβλεπόμενες προσλήψεις εξωτερικών υπαλλήλων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας λόγω της εσωτερικής αναδιοργάνωσης του εν λόγω οργανισμού.

5.2.6.     Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)

Ο ACER κατατάσσεται στην κατηγορία των οργανισμών «με νέα καθήκοντα» την περίοδο 2014-2016, λόγω της σταδιακής δημιουργίας των νέων καθηκόντων που του ανατίθενται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 (REMIT) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 (κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Ε). Η συνεισφορά της ΕΕ στον οργανισμό αυξάνεται από το 2014 και μετά προκειμένου να καλυφθούν οι τακτικές δαπάνες συντήρησης των υποδομών ΤΠ που απαιτούνται βάσει του κανονισμού REMIT (ύψους 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως), καθώς και οι μεταβολές των επιπέδων προσωπικού.

Εν όψει των νέων του καθηκόντων που απορρέουν από τις κατευθυντήριες γραμμές για τα ΔΕΔ-Ε (που περιλαμβάνουν κυρίως τον προσδιορισμό και την εποπτεία των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των υποδομών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού), κατά την περίοδο 2014-2017 ο ACER μπορεί να λάβει 8 πρόσθετες θέσεις, καθώς και τις αντίστοιχες πιστώσεις. Σε συνδυασμό με τη μείωση του προσωπικού κατά 5% και την ετήσια συνεισφορά στην ομάδα ανακατανομής προσωπικού, ο συνολικός αριθμός θέσεων αυξάνεται από 49 το 2013 σε 52 το 2020.

5.2.7.     Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)

Ο ΕΟΠ έχει αναγνωριστεί ως ο πιθανός συντονιστής για την εφαρμογή της επίγειας υπηρεσίας του Copernicus, με βάση την πολύχρονη εμπειρία του στο πρόγραμμα Corine Land Cover και άλλες δραστηριότητες των αρχικών επιχειρήσεων του GMES (πρόδρομη επίγεια υπηρεσία).  Προβλέπεται επίσης τροποποίηση της νομικής βάσης του οργανισμού, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτή το εν λόγω νέο καθήκον. Ως εκ τούτου, ο οργανισμός κατατάσσεται στην κατηγορία των οργανισμών «με νέα καθήκοντα» το 2016. Το νέο αυτό καθήκον θα καλυφθεί αποκλειστικά με την πρόσληψη πέντε επιπλέον συμβασιούχων υπαλλήλων. Λόγω της μείωσης του προσωπικού κατά 5% και της ετήσιας συνεισφοράς στην ομάδα ανακατανομής προσωπικού, ο συνολικός αριθμός θέσεων μειώνεται από 138 το 2013 σε 124 το 2018.

5.2.8.     Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

Ο ΕΜΑ είναι οργανισμός «με νέα καθήκοντα» λόγω της σταδιακής καθιέρωσης επιπλέον δραστηριοτήτων που του ανατέθηκαν στο πλαίσιο της ευρείας αναθεώρησης του νομικού πλαισίου της φαρμακοεπαγρύπνησης το 2010, με ισχύ από τον Ιούλιο του 2012 (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 και οδηγία 2010/84/ΕΕ). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο του ανέθεσαν επιπλέον καθήκοντα, για τα οποία απαιτούνται επιπρόσθετοι πόροι σε σύγκριση με το αρχικό δημοσιονομικό δελτίο, ιδίως σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες για τα φάρμακα που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο και τις ενισχυμένες αρμοδιότητες για τα φάρμακα που εγκρίνονται σε κεντρικό επίπεδο. Εν όψει των νέων του καθηκόντων, ο οργανισμός μπορεί να λάβει 38 πρόσθετες θέσεις κατά την περίοδο 2015-2018. Σε συνδυασμό με τη μείωση του προσωπικού κατά 5% και την ετήσια συνεισφορά στην ομάδα ανακατανομής προσωπικού, ο συνολικός αριθμός θέσεων μειώνεται από 611 το 2013 σε 588 το 2020.

Επί του παρόντος, περίπου το 80% του προϋπολογισμού του ΕΜΑ καλύπτεται από τα τέλη, ποσοστό το οποίο αναμένεται να αυξηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020. Δεδομένου ότι όλες οι νέες δραστηριότητες σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση θα χρηματοδοτούνται πλήρως από πρόσθετα τέλη, η συνεισφορά της ΕΕ θα παραμείνει γενικά σταθερή, σε πραγματικούς όρους, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων των προβλεπόμενων εσόδων από τέλη που θα καταβάλλει ο κλάδος στην ανάγκη εξισορροπητικής συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

5.2.9.     Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών (FRONTEX)

Tην περίοδο 2014-2018, ο FRONTEX κατατάσσεται στην κατηγορία των οργανισμών «με νέα καθήκοντα», λόγω της αναμενόμενης επέκτασης των καθηκόντων του σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR, (COM(2011)873). Εν όψει των νέων αυτών καθηκόντων, ο οργανισμός μπορεί να λάβει 8 πρόσθετες θέσεις κατά την περίοδο 2014-2018, καθώς και τις αντίστοιχες πιστώσεις. Σε συνδυασμό με τη μείωση του προσωπικού κατά 5% και την ετήσια συνεισφορά στην ομάδα ανακατανομής προσωπικού, ο συνολικός αριθμός θέσεων μειώνεται από 153 το 2013 σε 145 το 2020. Όπως προβλέπεται, ο οργανισμός θα αρχίσει να λειτουργεί με κανονικούς ρυθμούς το 2019 και το 2020.

Δεδομένων των απαιτούμενων λειτουργικών δαπανών για το EUROSUR, η συνεισφορά της ΕΕ στον FRONTEX θα αυξηθεί κατά 3 εκατ. ευρώ το 2014, με σταδιακή αύξηση έως και τα 5 εκατ. ευρώ το 2015, 7,5 εκατ. ευρώ το 2016 και 10 εκατ. ευρώ από το 2017 και μετά. Επιπλέον, από το 2015 και μετά προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση ύψους 3 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της κανονικής επιχειρησιακής ικανότητας του FRONTEX, λόγω των σταθερών μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

5.2.10.   Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)

Η Ευρωπόλ θεωρείται οργανισμός «με νέα καθήκοντα» μετά την πρόταση τροποποίησης του ιδρυτικού κανονισμού του (COM(2013)172 και 173). Πρόκειται για ευκαιρία συγχώνευσης των δραστηριοτήτων με τις οποίες είναι επί του παρόντος επιφορτισμένη η CEPOL, δημιουργίας συνεργειών και εξοικονομήσεων της τάξης των 17 εκατ. ευρώ έως το 2020. Αφετέρου,  προτείνεται να αξιοποιηθεί η αναθεώρηση της εντολής της Ευρωπόλ για να συμπεριληφθούν δύο νέα καθήκοντα: τα προγράμματα κατάρτισης για την επιβολή του νόμου και η ανάπτυξη του Κέντρου για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Εν όψει των νέων του καθηκόντων, ο οργανισμός μπορεί να λάβει 15 πρόσθετες θέσεις κατά την περίοδο 2014-2018, καθώς και τις αντίστοιχες πιστώσεις. Σε συνδυασμό με τη μείωση του προσωπικού κατά 5% και την ετήσια συνεισφορά στην ομάδα ανακατανομής προσωπικού, ο συνολικός αριθμός θέσεων μειώνεται από 457 το 2013 σε 427 το 2020. Τέλος, η συνεισφορά της ΕΕ στον οργανισμό θα αυξηθεί κατά 12,5 εκατομμύρια ευρώ το 2015 για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλείων ΤΠ που απαιτούνται για την εκτέλεση της διευρυνθείσας αποστολής της, τόσο για τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων όσο και για τα εργαλεία ΤΠΕ που αφορούν τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

5.2.11.   Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)

Η CEPOL κατατάσσεται στην κατηγορία των οργανισμών σε στάδιο «κανονικής λειτουργίας», παρότι, μόλις το προσωπικό της ενταχθεί στην Ευρωπόλ (COM(2013)172 και 173), θα συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης για τους επαγγελματίες του τομέα επιβολής του νόμου, τα οποία θα υλοποιηθούν το 2015 και το 2016. Η βελτίωση της αποδοτικότητας που επιτυγχάνεται με την επιδιωκόμενη συγχώνευσή της με την Ευρωπόλ έχει επίσης επηρεάσει το επίπεδο προσωπικού της CEPOL. Κατά συνέπεια, ο συνολικός αριθμός θέσεων του οργανισμού παραμένει σταθερός στα επίπεδα του 2013 κατά την προβλεπόμενη περίοδο (28 θέσεις) με προσωρινή μείωση κατά 1 θέση κατά την περίοδο 2014-2017.

5.2.12.   Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)

Η EUROJUST θα φτάσει σε επίπεδο «κανονικής λειτουργίας» το 2014 και θα παραμείνει στην κατηγορία αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η πρόταση μεταρρύθμισης της ιδρυτικής πράξης της EUROJUST, την οποία η Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει μαζί με την πρόταση για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (βλ. κατωτέρω), εστιάζει στη δομή διακυβέρνησης της EUROJUST. Λόγω της μείωσης του προσωπικού κατά 5% και της ετήσιας συνεισφοράς στην ομάδα ανακατανομής προσωπικού, ο συνολικός αριθμός θέσεων της EUROJUST μειώνεται από 213 το 2013 σε 191 το 2020. Η συνεισφορά της ΕΕ στην EUROJUST κατά την περίοδο 2014-2020 αντικατοπτρίζει την ιδιότητά της ως οργανισμού σε στάδιο «κανονικής λειτουργίας». Ωστόσο, για τη συγχρηματοδότηση του νέου οικοδομικού έργου EUROJUST θα απαιτηθούν πρόσθετες πιστώσεις, ύψους 10,9 εκατ. ευρώ το 2015 και 7,25 ευρώ εκατ. ευρώ το 2016.

5.3.        Προτάσεις της Επιτροπής για τη δημιουργία νέων φορέων στο μέλλον

Οι μελλοντικοί φορείς της ΕΕ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία παρουσιάζει τις προοπτικές για τους πόρους των ήδη υφιστάμενων αποκεντρωμένων οργανισμών. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τον δημοσιονομικό προγραμματισμό, στην περίπτωση που οι νέοι φορείς χρειαστούν χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η χρηματοδότησή τους θα πρέπει να συνάδει με τα ενδεικτικά κονδύλια για τις δαπάνες των οργανισμών ανά τομέα του ΠΔΠ. Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες που προτείνουν την ίδρυση νέων φορέων της ΕΕ που εξετάζει επί του παρόντος η Επιτροπή: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξυγίανσης και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

5.3.1.     Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξυγίανσης

Η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση για τη σύσταση του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξυγίανσης[16]. Η δημιουργία αυτού του φορέα αναμένεται το 2014, ώστε να φτάσει σε στάδιο πλήρους λειτουργίας μέχρι τα τέλη του 2014. Αναμένεται ότι η χρηματοδότησή του θα καλυφθεί πλήρως από συνεισφορές του τραπεζικού τομέα, πράγμα που σημαίνει ότι για τη δημιουργία του δεν απαιτείται συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Συνεπώς, η δημιουργία του Συμβουλίου δεν θα έχει καμία επίπτωση στο ενδεικτικό κονδύλιο για τις δαπάνες των οργανισμών που υπάγονται στον τομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση). Όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, το Συμβούλιο αναμένεται να απαιτήσει 309 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης με τη μορφή θέσεων στον πίνακα προσωπικού, συμβασιούχους υπαλλήλους και αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Οι θέσεις που απαιτούνται για τον νέο αυτόν οργανισμό δεν εμπίπτουν στον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5%.

5.3.2.     Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Επιτροπή σχεδιάζει να εγκρίνει πρόταση για τη θέσπιση της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τον Ιούλιο του 2013. Η πρόταση θα προβλέπει τη σταδιακή αύξηση των καθηκόντων και των πόρων του νέου αυτού οργανισμού με χρονικό ορίζοντα πέραν του 2020. Η σύσταση της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει να συνεπάγεται τον επιμερισμό των διοικητικών και υποστηρικτικών πόρων με τη EUROJUST - γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τη σύστασή της βάσει του άρθρου 86 της ΣΛΕΕ - καθώς και την ανακατανομή του προσωπικού της OLAF για τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προβλέπεται ότι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα χρηματοδοτηθεί πλήρως με συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια). Η σταδιακή εισαγωγή της συνεισφοράς της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι συμβατή με το ενδεικτικό κονδύλιο 2014-2020 που προβλέπεται για τις δαπάνες των οργανισμών στον εν λόγω τομέα. Ωστόσο, η συνολική δημοσιονομική επίπτωση θα είναι περιορισμένη λόγω των ανακατανομών από τον τομέα 5 (διοίκηση).

6.           Επόμενα στάδια

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τον οικονομικό προγραμματισμό των ανθρώπινων και δημοσιονομικών πόρων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς μέχρι το 2020. Ο εν λόγω προγραμματισμός δεν αποκλείει ότι ορισμένα καθήκοντα εκτελούνται με λιγότερους πόρους από τους προγραμματισμένους χάρη στην πρόσθετη βελτίωση της αποδοτικότητας που επιτυγχάνεται από τους οργανισμούς. Από την άλλη πλευρά, η συνεχής ανάπτυξη των πολιτικών της ΕΕ μπορεί να απαιτήσει τη συνεισφορά των υφιστάμενων οργανισμών υπό μορφή πρόσθετης εμπειρογνωσίας. Οι τυχόν νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής των υφιστάμενων οργανισμών θα ανταποκρίνονται στον προγραμματισμό των δημοσιονομικών και ανθρώπινων πόρων που προβλέπονται στην παρούσα ανακοίνωση. Για τις ενδεχόμενες νέες νομοθετικές προτάσεις, που συνεπάγονται επιπλέον ανθρώπινους πόρους για τους υφιστάμενους επιμέρους οργανισμούς, θα απαιτηθεί αντίστοιχη μείωση των θέσεων στον πίνακα προσωπικού άλλων οργανισμών και/ή της Επιτροπής, σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων από την Επιτροπή στους οργανισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως και όλα τα άλλα θεσμικά όργανα και οι φορείς της ΕΕ, οι οργανισμοί θα πρέπει να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους και το εργατικό δυναμικό τους θα πρέπει να ανακατανεμηθεί, κατά περίπτωση, ιδίως από καθήκοντα συντονισμού και υποστήριξης σε επιχειρησιακές δραστηριότητες. Θα αναζητηθούν συνέργειες μεταξύ των διαφόρων οργανισμών για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων και η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των οργανισμών. Η αναζήτηση συνεργειών μπορεί επίσης να οδηγήσει σε προτάσεις για τη συγχώνευση των υφιστάμενων οργανισμών, όπως η πρόσφατη πρόταση για τη συγχώνευση της Ευρωπόλ και της CEPOL.

Όπως προβλέπεται στον χάρτη πορείας της Επιτροπής για τη συνέχεια που θα δοθεί στην κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, η Επιτροπή αναζητεί δραστήρια τρόπους επέκτασης του επιπέδου και του εύρους των δραστηριοτήτων στήριξης που παρέχει επί του παρόντος στους οργανισμούς, ιδίως στους τομείς της διαχείρισης, της λογιστικής και των οικονομικών, ώστε να μειωθούν οι διοικητικές δαπάνες τους και να μπορέσουν να παράγουν τα αναμενόμενα για αυτούς αποτελέσματα με τους πόρους που διαθέτουν. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα αναθεωρήσει επίσης τον δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο που ισχύει για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς προκειμένου να τους προσφέρει βελτιωμένους μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων και οικονομικής διαχείρισης.

Με βάση την παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή προτίθεται να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο σημείο 47 της ισχύουσας διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[17].

Παράρτημα I

Επισκόπηση της περιόδου 2014-2020: Αποκεντρωμένοι οργανισμοί του τομέα 1α - Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

(σε εκατ. ευρώ)

Ονομασία του αποκεντρωμένου οργανισμού || Γραμμή προϋπολογισμού || Τόπος || Έτος ίδρυσης || Έτη κανονικής λειτουργίας κατά την περίοδο 2014-2020 || Συνολική συνεισφορά της ΕΕ/πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || Συνολική συνεισφορά της ΕΕ την περίοδο 2014-2020 || Λοιπές πληροφορίες

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) — Νομοθεσία σχετικά με τα χημικά προϊόντα || 02 03 03 || Ελσίνκι || 2006 || 2014-2020 || 0 || 0 || 67,879 || 76,805 || 75,533 || 24,517 || 67,224 || 67,682 || 379,640 || Εν μέρει αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || || || || || 451 || 441 || 431 || 420 || 410 || 404 || 404 || 404 ||

Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) || 02 05 11 || Πράγα || 2004 || 2019-2020 || 14,159 || 24,651 || 26,840 || 28,350 || 27,847 || 30,848 || 30,722 || 30,964 || 200,222 || Μεταφορά θέσεων από Επιτροπή

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (02 05 02) || (Βρυξέλλες) || || || 77 || 96 || 102 || 113 || 116 || 118 || 119 || 120 || ||

Ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας (EUROFOUND) || 04 03 11 || Δουβλίνο || 1975 || 2014-2020 || 20,371 || 20,371 || 20,371 || 20,371 || 20,371 || 20,371 || 20,779 || 21,195 || 143,829 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (04 04 03) || || || || 101 || 99 || 97 || 95 || 93 || 91 || 91 || 91 || ||

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) || 04 03 12 || Μπιλμπάο || 1994 || 2014-2020 || 14,678 || 14,095 || 14,679 || 14,679 || 14,679 || 14,973 || 15,273 || 15,579 || 103,957 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (04 04 04) || || || || 44 || 43 || 42 || 41 || 40 || 40 || 40 || 40 || ||

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) || 06 02 02 || Κολωνία || 2002 || 2014, 2019-2020 || 34,862 || 34,174 || 36,370 || 36,370 || 34,870 || 34,870 || 35,568 || 36,279 || 248,501 || Εν μέρει αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (06 02 01) || || || || 692 || 678 || 672 || 662 || 650 || 639 || 639 || 639 ||

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) || 06 02 03 || Λισαβόνα || 2002 || 2016-2020 || 55,892 || 50,453 || 52,656 || 53,879 || 55,083 || 56,963 || 57,984 || 59,692 || 386,710 ||

Μέτρα κατά της ρύπανσης || 06 02 03 02 || || || || 22,663 || 19,675 || 20,600 || 21,600 || 22,800 || 24,675 || 25,050 || 26,100 || 160,500 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (06 02 02) || || || || 213 || 210 || 207 || 202 || 198 || 195 || 195 || 195 || ||

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ) || 06 02 04 || Λιλ || 2004 || 2015-2020 || 25,007 || 25,007 || 25,613 || 26,000 || 26,000 || 26,250 || 26,500 || 26,750 || 182,120 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (06 02 08) || Βαλανσιέν || || || 143 || 140 || 137 || 134 || 139 || 148 || 148 || 148 || ||

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) || 09 02 03 || Ηράκλειο || 2004 || 2017-2020 || 8,335 || 8,822 || 9,372 || 10,120 || 10,322 || 10,529 || 10,739 || 10,954 || 70,859 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || || || || || 47 || 48 || 48 || 48 || 48 || 47 || 47 || 47 || ||

Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) — Υπηρεσία || 09 02 04 || Ρίγα || 2009 || 2014-2020 || 4,191 || 4,163 || 4,163 || 4,246 || 4,246 || 4,331 || 4,418 || 4,506 || 30,073 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || || || || || 16 || 16 || 15 || 15 || 14 || 14 || 14 || 14 || ||

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) || 12 03 02 || Λονδίνο || 2010 || 2019-2020 || 10,387 || 11,304 || 12,021 || 13,104 || 14,115 || 15,123 || 15,683 || 15,997 || 97,349 || Εθνική συγχρηματοδότηση

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (12 04 02) || || || || 93 || 103 || 111 || 125 || 134 || 145 || 145 || 145 ||

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) || 12 03 03 || Φρανκφούρτη || 2010 || 2019-2020 || 7,507 || 7,514 || 7,763 || 8,134 || 8,676 || 9,365 || 9,734 || 9,929 || 61,117 || Εθνική συγχρηματοδότηση

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (12 04 03) || || || || 80 || 84 || 87 || 92 || 101 || 112 || 112 || 112 ||

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) || 12 03 04 || Παρίσι || 2010 || 2019-2020 || 8,697 || 9,077 || 9,603 || 10,099 || 10,888 || 11,876 || 12,377 || 12,624 || 76,543 || Εθνική συγχρηματοδότηση

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (12 04 04) || || || || 121 || 128 || 133 || 138 || 150 || 163 || 163 || 163 ||

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) || 15 02 11 || Θεσσαλονίκη || 1975 || 2014-2020 || 17,434 || 17,434 || 17,434 || 17,434 || 17,434 || 17,434 || 17,783 || 18,138 || 123,091 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (15 02 25) || || || || 100 || 98 || 96 || 94 || 92 || 91 || 91 || 91 || ||

Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) || 32 02 10 || Λιουμπλιάνα || 2009 || 2017-2020 || 8,941 || 10,880 || 11,266 || 11,492 || 11,492 || 11,492 || 11,722 || 11,957 || 80,301 || Δαπάνες ΤΠ

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (32 04 10) || || || || 49 || 54 || 54 || 54 || 53 || 52 || 52 || 52 ||

Σύνολο αποκεντρωμένων οργανισμών του τομέα 1α || || || || || 230,462 || 237,944 || 316,031 || 331,083 || 331,559 || 288,942 || 336,506 || 342,246 || 2 184,310 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || || || || || 2 227 || 2 238 || 2 232 || 2 233 || 2 238 || 2 259 || 2 260 || 2 261 || ||

Επισκόπηση της περιόδου 2014-2020: Αποκεντρωμένοι οργανισμοί του τομέα 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι

(σε εκατ. ευρώ)

Ονομασία του αποκεντρωμένου οργανισμού || Γραμμή προϋπολογισμού || Τόπος || Έτος ίδρυσης || Έτη κανονικής λειτουργίας κατά την περίοδο 2014-2020 || Συνολική συνεισφορά της ΕΕ/πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || Συνολική συνεισφορά της ΕΕ την περίοδο 2014-2020 || Λοιπές πληροφορίες

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) — Δραστηριότητες σχετικά με τα βιοκτόνα || 07 02 05 01 || Ελσίνκι || 2012 || 2016, 2018-2020 || 6,071 || 5,064 || 5,789 || 2,435 || 2,435 || 2,226 || 0,000 || 0,000 || 17,948 || Εν μέρει αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (07 03 60) || || || || 47 || 48 || 48 || 47 || 47 || 47 || 53 || 54 ||

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) — Δραστηριότητες σχετικά με τη συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης || 07 02 05 02 || Ελσίνκι || 2012 || 2016, 2018-2020 || 1,562 || 1,297 || 1,222 || 1,151 || 1,183 || 1,142 || 1,142 || 1,142 || 8,279 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (07 03 70) || || || || 5 || 6 || 6 || 6 || 6 || 7 || 7 || 7 || ||

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) || 07 02 06 || Κοπεγχάγη || 1990 || 2014-2015, 2017-2020 || 36,309 || 36,309 || 36,309 || 36,809 || 36,809 || 36,809 || 37,545 || 38,296 || 258,888 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (07 03 09) || || || || 138 || 135 || 132 || 129 || 126 || 124 || 124 || 124 || ||

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) || 11 06 64 || Βίγκο || 2005 || 2014-2020 || 9,217 || 9,217 || 9,217 || 9,217 || 9,217 || 9,217 || 9,401 || 9,590 || 65,077 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (11 08 05) || || || || 54 || 53 || 52 || 51 || 49 || 48 || 48 || 48 || ||

Σύνολο αποκεντρωμένων οργανισμών του τομέα 2 || || || || || 53,159 || 51,888 || 52,537 || 49,612 || 49,644 || 49,394 || 48,089 || 49,028 || 350,192 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || || || || || 244 || 242 || 238 || 233 || 228 || 226 || 232 || 233 || ||

Επισκόπηση της περιόδου 2014-2020: Αποκεντρωμένοι οργανισμοί του τομέα 3 – Ασφάλεια και ιθαγένεια

(σε εκατ. ευρώ)

Ονομασία του αποκεντρωμένου οργανισμού || Γραμμή προϋπολογισμού || Τόπος || Έτος ίδρυσης || Έτη κανονικής λειτουργίας κατά την περίοδο 2014-2020 || Συνολική συνεισφορά της ΕΕ/πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || Συνολική συνεισφορά της ΕΕ την περίοδο 2014-2020 || Λοιπές πληροφορίες

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) || 17 03 10 || Στοκχόλμη || 2004 || 2014-2020 || 56,727 || 56,766 || 56,766 || 56,766 || 56,766 || 56,766 || 57,901 || 59,059 || 400,791 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (17 03 03) || || || || 198 || 194 || 190 || 186 || 182 || 180 || 180 || 180 || ||

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) || 17 03 11 || Πάρμα || 2002 || 2014-2020 || 76,000 || 77,333 || 77,333 || 77,333 || 77,333 || 77,333 || 77,880 || 80,457 || 546,003 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (17 03 07) || || || || 351 || 344 || 337 || 330 || 323 || 319 || 319 || 319 || ||

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) || 17 03 12 || Λονδίνο || 1993 || 2019-2020 || 39,230 || 39,230 || 40,015 || 40,815 || 40,029 || 40,174 || 40,978 || 41,798 || 283,038 || Εν μέρει αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός

Ειδική συνεισφορά για τα ορφανά φάρμακα || 17 03 12 02 || || || || 6,000 || 6,000 || 6,000 || 6,000 || 6,000 || 6,000 || 6,000 || 6,000 || 42,000

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (17 03 10) || || || || 611 || 599 || 599 || 599 || 593 || 588 || 588 || 588 ||

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών (FRONTEX) || 18 02 03 || Βαρσοβία || 2004 || 2019-2020 || 79,500 || 80,910 || 86,112 || 88,774 || 91,274 || 91,274 || 93,099 || 94,961 || 626,405 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || || || || || 153 || 152 || 151 || 149 || 146 || 145 || 145 || 145 || ||

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) || 18 02 04 || Χάγη || 1995 || 2014, 2019-2020 || 82,562 || 82,212 || 94,714 || 94,716 || 94,718 || 94,720 || 96,614 || 98,546 || 656,589 || Συγχώνευση με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (18 05 02) || || || || 457 || 448 || 443 || 439 || 432 || 427 || 427 || 427 || ||

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) || 18 02 05 || Μπράμσχιλ || 2005 || 2014, 2017-2020 || 8,450 || 8,305 || 8,471 || 8,641 || 8,813 || 9,126 || 9,308 || 9,495 || 62,159 || Συνένωση με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (18 05 05) || || || || 28 || 27 || 27 || 27 || 27 || 28 || 28 || 28 || ||

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) || 18 02 06 || Λισαβόνα || 1993 || 2014-2020 || 15,550 || 14,794 || 14,794 || 14,794 || 14,794 || 14,794 || 15,090 || 15,392 || 104,452 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (18 05 11) || || || || 84 || 82 || 80 || 79 || 77 || 76 || 76 || 76 || ||

Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu.LISA) || 18 02 07 || Ταλίν - Στρασβούργο || 2011 || 2017-2020 || 41,000 || 59,380 || 83,064 || 84,727 || 84,742 || 85,700 || 87,414 || 89,163 || 574,190 || Κτιριακές δαπάνες

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (18 02 11) || || || || 120 || 120 || 120 || 118 || 115 || 113 || 113 || 113 || ||

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ) || 18 03 02 || Βαλέτα || 2010 || 2016-2020 || 12,000 || 14,526 || 15,032 || 15,333 || 15,639 || 15,952 || 16,271 || 16,596 || 109,349 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (18 03 14) || || || || 45 || 49 || 51 || 51 || 51 || 51 || 51 || 51 || ||

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) || 33 02 06 || Βιέννη || 2007 || 2014-2020 || 21, 246 || 21,229 || 21,229 || 21,229 || 21,229 || 21,654 || 22,088 || 22,530 || 151,188 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (33 02 03) || || || || 78 || 75 || 73 || 72 || 70 || 70 || 70 || 70 || ||

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) || 33 02 07 || Βίλνιους || 2006 || 2014-2020 || 7,478 || 7,340 || 7,628 || 7,628 || 7,628 || 7,781 || 7,937 || 8,096 || 54,038 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (33 06 03) || || || || 30 || 29 || 28 || 27 || 26 || 26 || 26 || 26 || ||

Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) || 33 03 04 || Χάγη || 2002 || 2014-2020 || 32,359 || 32,450 || 43,350 || 39,700 || 32,450 || 32,450 || 33,099 || 33,761 || 247,260 || Κτιριακές δαπάνες

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (33 03 02) || || || || 213 || 209 || 205 || 200 || 195 || 191 || 191 || 191 ||

Σύνολο αποκεντρωμένων οργανισμών του τομέα 3 || || || || || 471,661 || 494,825 || 548,507 || 550,455 || 545,415 || 547,724 || 558,680 || 569,854 || 3 815, 460 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || || || || || 2 368 || 2 328 || 2 304 || 2 277 || 2 237 || 2 214 || 2 214 || 2 214 || ||

Επισκόπηση της περιόδου 2014-2020: Αποκεντρωμένοι οργανισμοί του τομέα 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

(σε εκατ. ευρώ)

Ονομασία του αποκεντρωμένου οργανισμού || Γραμμή προϋπολογισμού || Τόπος || Έτος ίδρυσης || Έτη κανονικής λειτουργίας κατά την περίοδο 2014-2020 || Συνολική συνεισφορά της ΕΕ/πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || Συνολική συνεισφορά της ΕΕ την περίοδο 2014-2020 || Λοιπές πληροφορίες

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) || 15 02 12 || Τορίνο || 1990 || 2014-2020 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,546 || 20,957 || 142,222 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (15 02 27) || || || || 96 || 94 || 92 || 90 || 88 || 86 || 86 || 86 ||

Σύνολο αποκεντρωμένων οργανισμών του τομέα 4 || || || || || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,546 || 20,957 || 142,222 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || || || || || 96 || 94 || 92 || 90 || 88 || 86 || 86 || 86 || ||

Επισκόπηση της περιόδου 2014-2020: Αποκεντρωμένοι οργανισμοί του τομέα 5 – Διοίκηση

(σε εκατ. ευρώ)

Ονομασία του αποκεντρωμένου οργανισμού || Γραμμή προϋπολογισμού || Τόπος || Έτος ίδρυσης || Έτη κανονικής λειτουργίας κατά την περίοδο 2014-2020 || Συνολική συνεισφορά της ΕΕ/πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || Συνολική συνεισφορά της ΕΕ την περίοδο 2014-2020 || Λοιπές πληροφορίες

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης || 31 01 10 || Λουξεμβούργο || 1994 || 2014-2020 || || || || || || || || || || Αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || (31 01 09) || || || || 206 || 203 || 200 || 197 || 195 || 193 || 193 || 193 ||

Σύνολο αποκεντρωμένων οργανισμών του τομέα 5 || || || || || || || || || || || || || ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || || || || || 206 || 203 || 200 || 197 || 195 || 193 || 193 || 193 || ||

Επισκόπηση της περιόδου 2014-2020: Αυτοχρηματοδοτούμενοι αποκεντρωμένοι οργανισμοί

(σε εκατ. ευρώ)

Ονομασία του αποκεντρωμένου οργανισμού || Γραμμή προϋπολογισμού || Τόπος || Έτος ίδρυσης || Έτη κανονικής λειτουργίας κατά την περίοδο 2014-2020 || Συνολική συνεισφορά της ΕΕ/πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || Συνολική συνεισφορά της ΕΕ την περίοδο 2014-2020 || Λοιπές πληροφορίες

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς (OHIM) || || Αλικάντε || 1993 || 2014-2020 || || || || || || || || || || Αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || || || || || 861 || 844 || 827 || 810 || 792 || 775 || 775 || 774 ||

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (CPVO) || || Aνζέ || 1994 || 2014-2020 || || || || || || || || || || Αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || || || || || 48 || 47 || 46 || 45 || 44 || 43 || 43 || 43 ||

Σύνολο αυτοχρηματοδοτούμενων αποκεντρωμένων οργανισμών || || || || || || || || || || || || || ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || || || || || 909 || 891 || 873 || 855 || 836 || 818 || 818 || 817 || ||

Επισκόπηση της περιόδου 2014-2020: Σύνολο αποκεντρωμένων οργανισμών

(σε εκατ. ευρώ)

Ονομασία του αποκεντρωμένου οργανισμού || Γραμμή προϋπολογισμού || Τόπος || Έτος ίδρυσης || Έτη κανονικής λειτουργίας κατά την περίοδο 2014-2020 || Συνολική συνεισφορά της ΕΕ/πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || Συνολική συνεισφορά της ΕΕ την περίοδο 2014-2020 || Λοιπές πληροφορίες

2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Σύνολο αποκεντρωμένων οργανισμών || || || || || 775,426 || 804,801 || 937,218 || 951,293 || 946,760 || 906,204 || 963,821 || 982,085 || 6 492,184 ||

Πίνακας εγκεκριμένων θέσεων || || || || || 6 050 || 5 996 || 5 939 || 5 885 || 5 822 || 5 796 || 5 803 || 5 804 || ||

Παράρτημα II

Οργανισμός || Υπολογισμός αριθμού θέσεων το 2020

Αριθμός θέσεων το 2013 (1) || Μείωση του προσωπικού κατά 5% (2) || Ετήσια συνεισφορά 1% για την ομάδα ανακατανομής προσωπικού (3) || Κατανομή από την ομάδα ανακατανομής προσωπικού (4) || Συνολική εξέλιξη την περίοδο 2014-2020 (5 = 4 - 2 - 3) || Αριθμός θέσεων το 2020 (6 = 1 + 5)

ECHA – Χημικές δραστηριότητες || 451 || - 18,0 || - 29,0 || - || - 47 || 404

GSA || 77 || - 1,0 || - 4,0 || + 48 || + 43 || 120

EUROFOUND || 101 || - 5,0 || - 5,0 || - || - 10 || 91

EU-OSHA || 44 || - 2,0 || - 2,0 || - || - 4 || 40

EASA || 692 || - 34,5 || - 34,5 || + 16 || - 53 || 639

EMSA || 213 || - 8,5 || - 11,5 || + 2 || - 18 || 195

ERA || 143 || - 6,0 || - 7,0 || + 18 || + 5 || 148

ENISA || 47 || - 2,5 || - 2,5 || + 5 || - || 47

BEREC - Oργανισμός || 16 || - 1,0 || - 1,0 || - || - 2 || 14

EBA || 93 || - 4,5 || - 5,5 || + 62 || + 52 || 145

EIOPA || 80 || - 4,0 || - 4,0 || + 40 || + 32 || 112

ESMA || 121 || - 6,0 || - 6,0 || + 54 || + 42 || 163

CEDEFOP || 100 || - 4,0 || - 5,0 || - || - 9 || 91

ACER || 49 || - 2,5 || - 2,5 || + 8 || + 3 || 52

ECHA – Δραστηριότητες βιοκτόνων || 47 || - 2,5 || - 2,5 || + 12 || + 7 || 54

ECHA – δραστηριότητες PIC || 5 || - || - || + 2 || + 2 || 7

EEA || 138 || - 7,0 || - 7,0 || - || - 14 || 124

EFCA || 54 || - 2,5 || - 3,5 || - || - 6 || 48

ECDC || 198 || - 8,0 || - 10,0 || - || - 18 || 180

EFSA || 351 || - 13,5 || - 18,5 || - || - 32 || 319

EMA || 611 || - 30,5 || - 30,5 || + 38 || - 23 || 588

FRONTEX || 153 || - 7,5 || - 8,5 || + 8 || - 8 || 145

Eυρωπόλ || 457 || - 23,0 || - 22,0 || + 15 || - 30 || 427

CEPOL || 28 || - 1,5 || - 1,5 || + 3 || - || 28

EMCDDA || 84 || - 4,0 || - 4,0 || - || - 8 || 76

eu.LISA || 120 || - 6,0 || - 6,0 || + 5 || - 7 || 113

EASO || 45 || - 2,0 || - 2,0 || + 10 || + 6 || 51

FRA || 78 || - 4,0 || - 4,0 || - || - 8 || 70

EIGE || 30 || - 1,5 || - 2,5 || - || - 4 || 26

EUROJUST || 213 || - 10,5 || - 11,5 || - || - 22 || 191

ETF || 96 || - 5,0 || - 5,0 || - || - 10 || 86

CdT || 206 || - 1,5 || - 11,5 || - || - 13 || 193

OHIM || 861 || - 43,5 || - 43,5 || - || - 87 || 774

CPVO || 48 || - 2,5 || - 2,5 || - || - 5 || 43

Σύνολο || 6 050 || - 276 || - 316 || + 346 || - 246 || 5 804

Θέσεις που περικόπηκαν πριν από το 2014 || || - 27 || || || ||

Συνολική μείωση του προσωπικού κατά 5% || || - 303 || || || ||

Θέσεις της Επιτροπής που μεταφέρθηκαν || || || 30 || || ||

Σύνολο διαθέσιμων θέσεων στην ομάδα ανακατανομής || || || 346 || || ||

[1]               COM(2008)135 της 11.3.2008.

[2]               Σημείο [23] του σχεδίου διοργανικής συμφωνίας.

[3]               Συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2013.

[4]               COM(2013)450, της 28.6.2013.

[5]               ECHA – Χημικές δραστηριότητες, EMSA, ERA, ECDC, EFSA και CdT.

[6]               Συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (OHIM) και του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (CPVO), των οποίων ο πίνακας προσωπικού δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

[7]               Οι περιορισμένες ανάγκες σε πρόσθετες θέσεις που εναπομένουν μετά το 2018 θα καλυφθούν με μεταφορά θέσεων από την Επιτροπή στον GSA, όπως προβλέπεται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο (COM(2013)40), καθώς και με τη διάθεση μιας τελευταίας θέσης το 2020 για την κάλυψη των αναγκών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) όσον αφορά τις δραστηριότητες στον τομέα της νομοθεσίας περί βιοκτόνων.

[8]               Τα ευρωπαϊκά σχολεία «τύπου ΙΙ» είναι εθνικά ιδρύματα με πρόγραμμα σπουδών αντίστοιχο με εκείνο των ευρωπαϊκών σχολείων.

[9]               ECHA, EASA, ENISA, EEA, ECDC, EFSA, CEPOL, ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROJUST και eu.LISA.

[10]             ΕΕ L 298 της 26.10.2012.

[11]             Εκ των οποίων 12 θέσεις έχουν ήδη περικοπεί στον προϋπολογισμό του 2013.

[12]             Εκ των οποίων 6 θέσεις έχουν ήδη περικοπεί στον προϋπολογισμό του 2013.

[13]             Εκ των οποίων 9 θέσεις έχουν ήδη περικοπεί στον προϋπολογισμό του 2013.

[14]             Δεδομένου ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί περικοπή 27 θέσεων πριν από τον εν λόγω προγραμματισμό, η μείωση που πρέπει να πραγματοποιηθεί επί των 6 050 θέσεων είναι 303-27 = 276 θέσεις. Αν ληφθούν υπόψη οι 30 θέσεις που μεταφέρονται από την Επιτροπή, ο τελικός αριθμός των θέσεων ανέρχεται σε 5 804.

[15]             Στην παρούσα ανακοίνωση, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) περιλαμβάνεται στον τομέα 3.

[16]             COM(2013)520 της 10.7.2013.

[17]             ΕΕ C 139 της 14.6.2006. Οι ίδιες διατάξεις περιλαμβάνονται στο σημείο 25 του σχεδίου διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση την περίοδο 2014-2020, για την οποία έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία.