This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022B0308(12)
Statement of revenue and expenditure of the Fusion For Energy Joint Undertaking (F4E) for the financial year 2021 – amending budget No 2 2022/C 112/12
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2021 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 2022/C 112/12
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2021 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 2022/C 112/12
ΕΕ C 112 της 8.3.2022, pp. 64–70
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
8.3.2022 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 112/64 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2021 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2
(2022/C 112/12)
EΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2021 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||||
|
1 1 |
συνεισφορα της ευρατομ στις επιχειρησιακεσ δαπανες |
794 259 197 ,— |
543 903 868 ,— |
390 000 ,— |
390 000 ,— |
794 649 197 ,— |
544 293 868 ,— |
|
1 2 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
63 308 000,13 |
63 308 000,13 |
0 |
0 |
63 308 000,13 |
63 308 000,13 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
857 567 197,13 |
607 211 868,13 |
390 000 ,— |
390 000 ,— |
857 957 197,13 |
607 601 868,13 |
|
2 |
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ |
||||||
|
2 1 |
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ |
6 500 000 ,— |
6 500 000 ,— |
– 516 900 ,— |
– 516 900 ,— |
5 983 100 ,— |
5 983 100 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
6 500 000 ,— |
6 500 000 ,— |
– 516 900 ,— |
– 516 900 ,— |
5 983 100 ,— |
5 983 100 ,— |
|
3 |
ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER |
||||||
|
3 1 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER |
184 700 000 ,— |
129 100 000 ,— |
0 |
0 |
184 700 000 ,— |
129 100 000 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
184 700 000 ,— |
129 100 000 ,— |
0 |
0 |
184 700 000 ,— |
129 100 000 ,— |
|
4 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||||
|
4 1 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
1 179,15 |
1 179,15 |
10 912 ,— |
10 912 ,— |
12 091,15 |
12 091,15 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
1 179,15 |
1 179,15 |
10 912 ,— |
10 912 ,— |
12 091,15 |
12 091,15 |
|
5 |
Τιτλοσ 5 — ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
||||||
|
5 1 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 2 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ITER |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
1 048 768 376,28 |
742 813 047,28 |
– 115 988 ,— |
– 115 988 ,— |
1 048 652 388,28 |
742 697 059,28 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2021 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||||
|
1 0 |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
37 198 000 ,— |
37 198 000 ,— |
0 |
0 |
37 198 000 ,— |
37 198 000 ,— |
|
1 1 |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
11 398 000 ,— |
11 398 000 ,— |
0 |
0 |
11 398 000 ,— |
11 398 000 ,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
685 000 ,— |
685 000 ,— |
0 |
0 |
685 000 ,— |
685 000 ,— |
|
1 3 |
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
650 000 ,— |
650 000 ,— |
0 |
0 |
650 000 ,— |
650 000 ,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
500 000 ,— |
500 000 ,— |
0 |
0 |
500 000 ,— |
500 000 ,— |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
689 000 ,— |
689 000 ,— |
0 |
0 |
689 000 ,— |
689 000 ,— |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
570 000 ,— |
570 000 ,— |
0 |
0 |
570 000 ,— |
570 000 ,— |
|
1 7 |
ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ |
10 000 ,— |
10 000 ,— |
0 |
0 |
10 000 ,— |
10 000 ,— |
|
1 8 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ |
47 000 ,— |
47 000 ,— |
0 |
0 |
47 000 ,— |
47 000 ,— |
|
1 9 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
2 828 000 ,— |
2 828 000 ,— |
0 |
0 |
2 828 000 ,— |
2 828 000 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
54 575 000 ,— |
54 575 000 ,— |
0 |
0 |
54 575 000 ,— |
54 575 000 ,— |
|
2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||||
|
2 1 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 460 000 ,— |
1 460 000 ,— |
0 |
0 |
1 460 000 ,— |
1 460 000 ,— |
|
2 2 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
3 960 000 ,— |
3 960 000 ,— |
0 |
0 |
3 960 000 ,— |
3 960 000 ,— |
|
2 3 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
369 000 ,— |
369 000 ,— |
0 |
0 |
369 000 ,— |
369 000 ,— |
|
2 4 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 638 000 ,— |
1 638 000 ,— |
0 |
0 |
1 638 000 ,— |
1 638 000 ,— |
|
2 5 |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
531 000 ,— |
531 000 ,— |
0 |
0 |
531 000 ,— |
531 000 ,— |
|
2 6 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
469 000 ,— |
469 000 ,— |
0 |
0 |
469 000 ,— |
469 000 ,— |
|
2 7 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 8 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ |
40 000 ,— |
40 000 ,— |
0 |
0 |
40 000 ,— |
40 000 ,— |
|
2 9 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
266 000 ,— |
266 000 ,— |
0 |
0 |
266 000 ,— |
266 000 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
8 733 000 ,— |
8 733 000 ,— |
0 |
0 |
8 733 000 ,— |
8 733 000 ,— |
|
3 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||||
|
3 1 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
738 589 782,59 |
513 805 047,28 |
18 054 947,84 |
– 126 900 ,— |
756 644 730,43 |
513 678 147,28 |
|
3 2 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ITER ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO |
4 393 793,30 |
4 100 000 ,— |
1 906 063,96 |
0 |
6 299 857,26 |
4 100 000 ,— |
|
3 3 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ |
33 082 999,64 |
11 500 000 ,— |
–19 538 908,20 |
0 |
13 544 091,44 |
11 500 000 ,— |
|
3 4 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ DONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 5 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
20 173 870,74 |
15 000 000 ,— |
–1 915 939,65 |
10 912 ,— |
18 257 931,09 |
15 010 912 ,— |
|
3 6 |
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
4 519 930,01 |
6 000 000 ,— |
1 377 848,05 |
0 |
5 897 778,06 |
6 000 000 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
800 760 376,28 |
550 405 047,28 |
– 115 988,00 |
– 115 988 ,— |
800 644 388,28 |
550 289 059,28 |
|
4 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ |
||||||
|
4 1 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER – ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ITER |
184 700 000 ,— |
129 100 000 ,— |
0 |
0 |
184 700 000 ,— |
129 100 000 ,— |
|
4 2 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ του ITER |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 3 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
184 700 000 ,— |
129 100 000 ,— |
0 |
0 |
184 700 000 ,— |
129 100 000 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
1 048 768 376,28 |
742 813 047,28 |
– 115 988,00 |
– 115 988 ,— |
1 048 652 388,28 |
742 697 059,28 |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
||||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
5 |
3 |
— |
1 |
5 |
3 |
|
AD 13 |
13 |
10 |
8 |
6 |
14 |
9 |
|
AD 12 |
14 |
21 |
10 |
9 |
15 |
21 |
|
AD 11 |
2 |
29 |
5 |
21 |
2 |
27 |
|
AD 10 |
— |
33 |
1 |
22 |
— |
31 |
|
AD 9 |
— |
42 |
9 |
56 |
— |
41 |
|
AD 8 |
1 |
33 |
1 |
32 |
1 |
33 |
|
AD 7 |
2 |
21 |
1 |
19 |
1 |
21 |
|
AD 6 |
1 |
12 |
1 |
27 |
2 |
16 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AD |
38 |
205 |
36 |
193 |
40 |
203 |
|
AST 11 |
6 |
— |
1 |
— |
5 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 9 |
4 |
1 |
3 |
— |
4 |
— |
|
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
— |
1 |
2 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
9 |
1 |
5 |
— |
9 |
|
AST 5 |
— |
8 |
2 |
9 |
— |
9 |
|
AST 4 |
— |
1 |
2 |
9 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
2 |
7 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
11 |
26 |
13 |
31 |
11 |
26 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
49 |
231 |
49 |
224 |
51 |
229 |
|
Γενικο Συνολο |
280 |
273 |
280 |
|||
Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2021 |
2020 |
|
ΟΚ IV |
97 |
97 |
|
ΟΚ III |
50 |
50 |
|
ΟΚ II |
23 |
23 |
|
ΟΚ I |
|
— |
|
Σύνολο ΟΚ |
170 |
170 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
3 |
3 |
|
Σύνολο |
173 |
173 |