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Document 32012B0330(04)

    Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2012

    ABl. C 95 vom 30.3.2012, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

    30.3.2012   

    DE

    Amtsblatt der Europäischen Union

    C 95/17

    Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2012

    (2012/C 95/04)

    EINNAHMEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Haushaltsjahr 2012

    Haushaltsjahr 2011

    Haushaltsjahr 2010

    1

    ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

    1 0

    HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

    p.m.

    p.m.

    0,—

    1 1

    MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

    p.m.

    p.m.

    0,—

    1 2

    EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

    19 943 530

    19 850 000

    18 282 000,—

    1 3

    DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

    101 000

    —

    1 015 822,—

     

    Titel 1 — Insgesamt

    20 044 530

    19 850 000

    19 297 822,—

    4

    EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

    4 3

    ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

    p.m.

    4 523

    5 571,74

    4 9

    ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

    p.m.

    286 284

    256 288,13

     

    Titel 4 — Insgesamt

    p.m.

    290 807

    261 859,87

    5

    MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

    5 0

    MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

    —

    —

    0,—

    5 9

    MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

    —

    248 467

    450 173,11

     

    Titel 5 — Insgesamt

    —

    248 467

    450 173,11

    8

    SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

    8 0

    SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

    p.m.

    p.m.

    162 178,—

     

    Titel 8 — Insgesamt

    p.m.

    p.m.

    162 178,—

    9

    SONSTIGE EINNAHMEN

    9 0

    SONSTIGE EINNAHMEN

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    Titel 9 — Insgesamt

    p.m.

    p.m.

    0,—

    10

    ERGEBNISSE DER VORJAHRE

    10 1

    ERGEBNISSE DER VORJAHRE

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    Titel 10 — Insgesamt

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    GESAMTBETRAG

    20 044 530

    20 389 274

    20 172 032,98

    AUSGABEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Mittel 2012

    Mittel 2011

    Ausgaben 2010

    Verpflichtungen

    Zahlungen

    Verpflichtungen

    Zahlungen

    Verpflichtungen

    Zahlungen

    1

    PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

    1 1

    PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

    13 227 564

    13 227 564

    12 339 100

    12 339 100

    12 224 218,41

    12 118 862,86

    1 3

    DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

    108 000

    108 000

    131 000

    131 000

    912 000,—

    908 346,37

    1 4

    SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

    202 290

    202 290

    157 230

    157 230

    152 340,34

    91 629,09

    1 5

    AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

    68 000

    68 000

    90 160

    90 160

    148 130,97

    148 130,97

    1 7

    EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

    12 000

    12 000

    15 500

    15 500

    13 375,02

    10 213,52

    1 9

    VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Titel 1 — Insgesamt

    13 617 854

    13 617 854

    12 732 990

    12 732 990

    13 450 064,74

    13 277 182,81

    2

    GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    2 0

    GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

    516 281

    516 281

    514 371

    514 371

    480 919,—

    443 839,—

    2 1

    INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

    705 639

    705 639

    632 152

    632 152

    664 985,70

    387 733,98

    2 2

    BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

    25 800

    25 800

    54 533

    54 533

    98 381,24

    24 255,28

    2 3

    LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    90 280

    90 280

    102 950

    102 950

    113 418,15

    87 837,92

    2 4

    POST- UND FERNMELDEKOSTEN

    38 000

    38 000

    31 403

    31 403

    34 721,81

    18 946,22

    2 5

    SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

    120 000

    120 000

    120 000

    120 000

    118 419,—

    73 469,84

     

    Titel 2 — Insgesamt

    1 496 000

    1 496 000

    1 455 409

    1 455 409

    1 510 844,90

    1 036 082,24

    3

    AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

    3 0

    OPERATIVE AUFWENDUNGEN

    883 500

    883 500

    1 221 500

    1 179 404

    782 282,28

    876 001,40

    3 1

    PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

    3 228 600

    3 228 600

    3 937 900

    3 624 958

    3 065 692,01

    3 363 014,30

    3 2

    OPERATIVE TÄTIGKEITEN

    818 576

    818 576

    1 002 200

    857 238

    0,—

    0,—

     

    Titel 3 — Insgesamt

    4 930 676

    4 930 676

    6 161 600

    5 661 600

    3 847 974,29

    4 239 015,70

    4

    ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

    4 1

    ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    4 2

    ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    4 3

    ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

    p.m.

    p.m.

    290 807

    290 807

    223 016,27

    223 016,27

    4 4

    UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Titel 4 — Insgesamt

    p.m.

    p.m.

    290 807

    290 807

    223 016,27

    223 016,27

    5

    ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

    5 1

    HUMANRESSOURCEN

    —

    —

    59 510

    59 510

    103 078,36

    83 835,83

    5 2

    REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

    —

    —

    124 098

    124 098

    72 467,06

    33 747,63

    5 3

    SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

    —

    —

    63 926

    63 926

    88 194,58

    69 122,19

    5 4

    BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

    5 5

    BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

    —

    —

    932

    932

    0,—

    0,—

    5 6

    FINANZPRÜFUNGEN

    —

    —

    —

    —

    15 000,—

    15 000,—

    5 7

    UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

     

    Titel 5 — Insgesamt

    —

    —

    248 466

    248 466

    278 740,—

    201 705,65

    8

    SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

    8 0

    SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    162 178,—

    162 178,—

     

    Titel 8 — Insgesamt

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    162 178,—

    162 178,—

    9

    UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

    9 9

    NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Titel 9 — Insgesamt

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    10

    ERGEBNIS DER VORJAHRE

    10 1

    ERGEBNISSE DER VORJAHRE

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Titel 10 — Insgesamt

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    GESAMTBETRAG

    20 044 530

    20 044 530

    20 889 272

    20 389 272

    19 472 818,20

    19 139 180,67

    Kapitel 3 0

    Fälligkeitsplan:

    Mittelbindungen

    Zahlungen

    2012

    2013

    Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

    250 000

    250 000

    —

    Mittel 2012

    883 500

    633 500

    250 000

    Insgesamt

    1 133 500

    883 500

    250 000

    Kapitel 3 1

    Fälligkeitsplan:

    Mittelbindungen

    Zahlungen

    2012

    2013

    Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

    1 500 000

    1 500 000

    —

    Mittel 2012

    3 228 600

    1 728 600

    1 500 000

    Insgesamt

    4 728 600

    3 228 600

    1 500 000

    Kapitel 3 2

    Fälligkeitsplan:

    Mittelbindungen

    Zahlungen

    2012

    2013

    Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

    100 000

    100 000

    —

    Mittel 2012

    818 576

    718 576

    100 000

    Insgesamt

    918 576

    818 576

    100 000

    Stellenplan

    Funktions- und Besoldungsgruppe

    2012

    2011

    Genutzte Stellen am 31. Dezember 2010

    Dauerplanstellen

    Planstellen auf Zeit

    Dauerplanstellen

    Planstellen auf Zeit

    Dauerplanstellen

    Planstellen auf Zeit

    AD 16

    —

     

    —

     

    —

     

    AD 15

    —

     

    —

     

    —

     

    AD 14

    —

    1

    —

    1

    —

    1

    AD 13

    —

    4

    —

    4

    —

     

    AD 12

    —

    8

    —

    4

    —

    5

    AD 11

    —

    10

    —

    12

    —

    11

    AD 10

    —

    3

    —

    4

    —

    3

    AD 9

    —

    11

    —

    11

    —

    12

    AD 8

    —

    9

    —

    5

    —

    4

    AD 7

    —

    12

    —

    18

    —

    20

    AD 6

    —

     

    —

     

    —

    1

    AD 5

    —

    3

    —

    2

    —

     

    Zwischensumme AD

    —

    61

    —

    61

    —

    57

    AST 11

    —

    —

    —

     

    —

     

    AST 10

    —

    5

    —

    4

    —

     

    AST 9

    —

    4

    —

    6

    —

    6

    AST 8

    —

    5

    —

    1

    —

    4

    AST 7

    —

    6

    —

    6

    —

    5

    AST 6

    —

    2

    —

    7

    —

    6

    AST 5

    —

    4

    —

    1

    —

    2

    AST 4

    —

    3

    —

    5

    —

    4

    AST 3

    —

    4

    —

    2

    —

    5

    AST 2

    —

    2

    —

    3

    —

    3

    AST 1

    —

    —

    —

     

    —

     

    Zwischensumme AST

    —

    35

    —

    35

    —

    35

    Insgesamt

    —

    96

    —

    96

    —

    92


    Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

    Planstellen für Vertragsbedienstete

    Tatsächlich am 31.12.2010 besetzt

    2011

    2012

    FG IV

    4

    4

    5

    FG III

    17

    17

    20

    FG II

    11

    13

    11

    FG I

     

     

     

    Gesamt FG

    32

    34

    36

    Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

    2

    2

    2

    Insgesamt

    1

    4

    2

    Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2012 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

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