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Document 32014B0328(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Railway Agency for the financial year 2014
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2014
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2014
OJ C 90, 28.3.2014, p. 89–94
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 90/89 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2014
(2014/C 90/16)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2014 |
Haushaltsjahr 2013 |
Haushaltsjahr 2012 |
|
1 |
||||
|
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
||||
|
1 0 |
EIGENEN EINNAHMEN |
— |
5 000 |
5 000,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
— |
5 000 |
5 000,— |
|
2 |
||||
|
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
||||
|
2 0 |
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
25 006 957 |
25 007 400 |
25 007 400,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
25 006 957 |
25 007 400 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
||||
|
3 0 |
BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
688 043 |
846 399 |
786 000,— |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
688 043 |
846 399 |
786 000,— |
|
9 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
9 0 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE |
— |
— |
0,— |
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
— |
— |
0,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
25 695 000 |
25 858 799 |
25 798 400,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2014 |
Mittel 2013 |
Ausgaben 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
16 265 000 |
14 890 000 |
15 245 202,— |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN |
120 000 |
120 000 |
141 000,— |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
285 000 |
300 000 |
272 808,— |
|
1 5 |
AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR |
275 000 |
420 000 |
232 943,— |
|
1 7 |
EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION |
5 000 |
10 000 |
0,— |
|
1 9 |
VERSORGUNGSBEZÜGE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
16 950 000 |
15 740 000 |
15 891 953,— |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 191 245,— |
|
2 1 |
DATAVERARBEITUNG |
620 000 |
520 000 |
396 832,— |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
220 000 |
170 000 |
107 459,— |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
185 000 |
185 000 |
164 796,— |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
200 000 |
200 000 |
185 615,— |
|
2 5 |
SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN |
135 000 |
235 000 |
87 500,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
2 800 000 |
2 750 000 |
2 133 447,— |
|
3 |
||||
|
AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
||||
|
3 0 |
DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
3 125 000 |
3 655 000 |
3 971 789,— |
|
3 1 |
OPERATIVE AUSGABEN |
2 820 000 |
3 713 799 |
2 565 069,— |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
5 945 000 |
7 368 799 |
6 536 858,— |
|
9 |
||||
|
NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
||||
|
9 9 |
WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
25 695 000 |
25 858 799 |
24 562 258,— |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstelle |
Planstellen auf Zeit |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
27 |
26 |
29 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
22 |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
11 |
9 |
12 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
27 |
30 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
Zwischensumme AD |
— |
— |
— |
101 |
103 |
102 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
8 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
— |
|
Zwischensumme AST |
— |
— |
— |
43 |
40 |
38 |
|
Insgesamt |
— |
— |
— |
144 |
143 |
140 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
5 |
2 |
|
FG III |
1 |
1 |
|
FG II |
6 |
6 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Insgesamt |
15 |
12 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
6 |
3 |
|
Insgesamt |
21 |
15 |