BEGRUNDELSE

1.           BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET

Kroatiens tiltrædelse til EU er planlagt til den 1. juli 2013. Selv om tiltrædelsesakten[1] endnu ikke er blevet ratificeret af alle medlemsstater, har Kommissionen for nylig opdateret sine forslag til den flerårige finansielle ramme[2] i lyset af Kroatiens tiltrædelse. Der bør foretages en tilsvarende tilpasning for reformforslagene til den fælles landbrugspolitik for at sikre, at når de først er vedtaget, vil Kroatien være fuldt ud dækket som en ny medlemsstat.

2.           RESULTATER AF KONSEKVENSANALYSER OG HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER

For Kroatiens vedkommende var der ikke brug for høring af interesserede parter eller en konsekvensanalyse, eftersom disse tilpasninger følger af tiltrædelsesakten.

3.           FORSLAGETS JURIDISKE INDHOLD

Tilpasningen vil have form af en ændring til forslag KOM(2011) 625 endelig/3 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, således at der i forslaget indføres de for Kroatien specifikke bestemmelser, som allerede findes i tiltrædelsestraktaten. De vigtigste ændringer vedrører indførelse af bestemmelser om:

- gradvis indførelse af direkte betalinger i Kroatien (indfasning)

- mulighed for at give supplerende nationale direkte betalinger for at supplere de støtteordninger, der er anført i bilag I, og som Kroatien vil implementere efter reformen

- visse finansielle aspekter (nationale rammebeløb i bilag II, nettobeløb efter indførelse af loft i bilag III, maksimumsbeløb for supplerende nationale direkte betalinger, som der er mulighed for at give, i bilag V) og

- gennemførelse af den særlige minerydningsreserve i Kroatien. Denne reserve er beregnet til landområder, som efter at være blevet ryddet for miner igen kan anvendes som landbrugsområder.

4.           VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Denne ændring har ingen budgetmæssige virkninger ud over dem, der allerede fremgår af begrundelsen til de opdaterede forslag til den flerårige finansielle ramme.

2011/0280 (COD)

Ændring til Kommissionens forslag KOM(2011) 625 endelig/3 til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik

I Kommissionens forslag KOM(2011) 625 endelig/3 foretages følgende ændringer:

(1)          Betragtning 5, første punktum, affattes således:

"(5) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelse af denne forordning og for at undgå konkurrenceforvridning mellem eller forskelsbehandling af landbrugerne bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter om: godkendelse af supplerende nationale direkte betalinger til Kroatien; fastsættelse af det beløb, der skal indgå i den særlige nationale minerydningsreserve i Kroatien; fastsættelse af det årlige nationale loft for grundbetalingsordningen; vedtagelse af regler om ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder; vedtagelse af foranstaltninger vedrørende tilbageførsel af ikke-aktiverede betalingsrettigheder til den nationale reserve; vedtagelse af krav vedrørende meddelelse af overførsel af betalingsrettigheder til de nationale myndigheder og om tidsfristerne for sådanne meddelelser; fastsættelse af det årlige loft for betalingen for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet; fastlæggelse af det årlige loft for betaling for områder med naturbetingede begrænsninger; fastlæggelse af det årlige loft for betalinger til unge landmænd; fastlæggelse af årlige lofter for frivillig koblet støtte; fastlæggelse af proceduren for godkendelse og vurdering af beslutninger inden for rammerne af frivillig koblet støtte; fastlæggelse af proceduren for godkendelse af og meddelelser til producenterne om godkendelse af arealer og sorter til den afgrødespecifikke betaling for bomuld; fastlæggelse af bestemmelser om beregning af nedsættelsen af den afgrødespecifikke betaling for bomuld; vedtagelse af regler for almindelige anmeldelseskrav."

(2)          Betragtning 11 affattes således:

"(11) Med henblik på at sikre at beløbene til finansiering af den fælles landbrugspolitik overholder de årlige lofter i artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) nr. […] [HZR], bør niveauet for direkte støtte i hvert kalenderår tilpasses. Tilpasningen af de direkte betalinger bør kun foretages for betalinger til landmænd, der overstiger 5 000 EUR i det pågældende kalenderår. I betragtning af niveauet for de direkte betalinger til landbrugerne i Bulgarien, Kroatien og Rumænien som følge af indfasningsordningen for alle direkte betalinger, der bevilges i disse medlemsstater, bør dette instrument for finansiel disciplin først anvendes i Bulgarien og Rumænien fra den 1. januar 2016 og i Kroatien fra den 1. januar 2022."

(3)          Betragtning 12 affattes således:

"(12)  For at tage hensyn til udviklingen i de samlede maksimale beløb for direkte betalinger, der kan ydes, herunder som følge af medlemsstaternes afgørelser om overførsel mellem søjle 1 og 2 og som følge af de meddelelser, Kroatien skal indgive vedrørende mineryddet jord, der igen er taget i brug til landbrugsaktiviteter, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 med henblik på at gennemgå de nationale lofter og nettolofterne, der er fastsat i denne forordning."

(4)          Betragtning 14, sidste punktum, affattes således:

For at sikre ligebehandling af landbrugere, hvis direkte betalinger er omfattet af indfasning i Bulgarien, Kroatien og Rumænien, bør minimumstærsklen baseres på de endelige beløb, der skal ydes efter udløbet af indfasningsprocessen."

(5)        I slutningen af betragtning 19 indsættes følgende punktum:

"Samme mulighed bør også være til stede for Kroatien, som vil være omfattet af en indfasningsordning indtil 2021 i henhold til tiltrædelsesakten."

(6)        Efter betragtning 19 indsættes en ny betragtning:

"(19a) I henhold til forordning (EF) nr. 73/2009, ændret ved tiltrædelsesakten af 2011, oprettes en særlig national minerydningsreserve i Kroatien, der anvendes med henblik på i en periode på ti år efter tiltrædelsen af Unionen at finansiere tildelingen af betalingsrettigheder til jord, der hvert år bliver ryddet for miner og igen tages i brug til landbrugsaktiviteter. Det er hensigtsmæssigt, at der fastsættes regler for fastlæggelse af de beløb, der afsættes til finansiering af støtte til denne jord under de støtteordninger, der fastsættes ved denne forordning, og til forvaltning af reserven. For at tage hensyn til de beløb der følger af de meddelelser, som Kroatien skal indgive om mineryddet jord, der igen er taget i brug til landbrugsaktiviteter, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten med henblik på at tilpasse visse finansielle bestemmelser, der gælder for Kroatien."

(7)          Artikel 1, litra b), nummer viii), affattes således:

"(viii) en ramme, som giver Bulgarien, Kroatien og Rumænien mulighed for at supplere direkte betalinger.”

(8)          Artikel 6, stk. 2, affattes således:

"2.     For at tage hensyn til udviklingen i de samlede maksimale beløb for direkte betalinger, der kan ydes, herunder som følge af medlemsstaternes afgørelser i henhold til artikel 14 og som følge af anvendelsen af artikel 17b tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 55 med henblik på at tilpasse de nationale lofter, der er fastsat i bilag II."

(9)          Artikel 8, stk. 2, affattes således:

"2.     Som led i den gradvise indførelse af direkte betalinger i henhold til artikel 16 gælder denne artikels stk. 1 for Bulgarien og Rumænien fra den 1. januar 2016 og for Kroatien fra den 1. januar 2022."

(10)        I artikel 10 indsættes i slutningen af stk. 4 følgende punktum:

"For perioden 2014-2021 beregnes det beløb, der ansøges om, eller som ydes, jf. stk. 1, i Kroatien på grundlag af det beløb, der er fastsat i bilag Va.A."

(11)        Overskriften til afsnit II, kapitel 2, affattes således:

"Bestemmelser for Bulgarien, Kroatien og Rumænien"

(12)        Overskriften til artikel 16 affattes således:

"Gradvis indførelse af direkte betalinger i Bulgarien og Rumænien"

(13)        Følgende indsættes som artikel 16a:

"Artikel 16a

Gradvis indførelse af direkte betalinger i Kroatien

I Kroatien indføres der direkte betalinger efter følgende plan for stigninger udtrykt i procent af det tilsvarende niveau for de direkte betalinger, der finder anvendelse fra 2022.

– 25 % i 2013,

– 30 % i 2014,

– 35 % i 2015,

– 40 % i 2016,

– 50 % i 2017,

– 60 % i 2018,

– 70 % i 2019,

– 80 % i 2020,

– 90 % i 2021,

– 100 % fra 2022."

(14)        Overskriften til artikel 17 affattes således:

"Supplerende nationale direkte betalinger og direkte betalinger i Bulgarien og Rumænien"

(15)        I kapitel 2 indsættes som artikel 17a og 17b:

"

"Artikel 17a

Supplerende nationale direkte betalinger i Kroatien

1.      Kroatien har, forudsat at Kommissionen giver sin tilladelse ved en gennemførelsesretsakt uden bistand fra den komité, der er nævnt i artikel 56, i givet fald mulighed for at supplere de støtteordninger, der er opført i bilag I."

2.      Det supplerende beløb, der kan ydes for et givet år og for en given støtteordning, begrænses af et særligt rammebeløb. Rammebeløbet skal svare til forskellen mellem:

a)       den samlede direkte støtte, der vil være til rådighed for hver berørt støtteordning, efter den fulde indførelse af direkte betalinger i henhold til artikel 16a for kalenderåret 2022

og

b)      den samlede direkte støtte, der vil være til rådighed for hver berørt støtteordning efter anvendelsen af planen for stigninger i henhold til artikel 16a for det pågældende år.

3.      Summen af tildelte supplerende nationale direkte betalinger kan ikke overstige det loft, der er fastsat i bilag Va.B for det pågældende kalenderår.

4.      Kroatien kan på grundlag af objektive kriterier og med Kommissionens tilladelse beslutte, hvor meget der skal ydes i supplerende national støtte.

5.      I tilladelsen skal Kommissionen nærmere angive de pågældende støtteordninger og fastlægge op til hvilket niveau, der kan udbetales supplerende national støtte. 

Hvad angår supplerende national direkte støtte, der har til formål at supplere den frivillige koblede støtte som omhandlet i afsnit IV, kapitel 1, skal tilladelsen også nærmere angive bestemte driftsformer eller landbrugssektorer, jf. artikel 38, stk. 2, som den supplerende nationale direkte støtte kan omfatte.

6.      Betingelserne for støtteberettigelse for supplerende national direkte støtte er de samme betingelser, der gælder for støtte under tilsvarende støtteordninger, der er fastsat ved denne forordning.

7.      De supplerende nationale direkte betalinger tilpasses om nødvendigt på baggrund af udviklingen i den fælles landbrugspolitik. De ydes efter objektive kriterier og på en sådan måde, så der sikres ligebehandling af landbrugerne, og så markeds- og konkurrenceforvridning undgås.

8.      Kroatien forelægger en rapport med oplysninger om foranstaltningerne til gennemførelse af de supplerende nationale direkte betalinger inden den 30. juni det år, der følger efter gennemførelsen. Rapporten skal mindst indeholde oplysning om følgende:

a)       eventuelle ændringer i situationen, som har indflydelse på de supplerende nationale direkte betalinger

b)      for hver supplerende national direkte betaling: antal modtagere, den samlede udbetalte supplerende nationale støtte, antal hektar, antal dyr eller andre enheder, der er udbetalt støtte for

c)       en rapport om de kontrolforanstaltninger, der anvendes i sammenhæng med de udbetalte supplerende nationale direkte betalinger.

Artikel 17b

Særlig national minerydningsreserve for Kroatien

1.      Fra 2014 indgiver Kroatien senest den 31. januar hvert år meddelelse til Kommissionen om, hvilke områder, der er identificeret i henhold til artikel 57a, stk. 10, i forordning (EF) nr. 73/2009, og igen er taget i brug til landbrugsaktiviteter i det foregående kalenderår.

Kroatien indgiver også meddelelse om antallet af betalingsrettigheder, der var til rådighed for landbrugerne den 31. december i det foregående kalenderår, og om uudnyttede beløb i den særlige minerydningsreserve på samme dato.

Meddelelserne i første og andet afsnit gives i givet fald for hver enkelt region, således som de er defineret i henhold til artikel 20, stk. 1.

2.      Kommissionen skal på årsbasis i forbindelse med tilpasningen af dette bilag i henhold til artikel 6, stk. 2, beregne det beløb, der skal lægges til de beløb, der er fastsat for Kroatien i bilag II, med henblik på finansiering af den støtte, der skal ydes under de ordninger, der er opført i bilag I for de områder, der er nævnt i stk. 1, første afsnit, i denne artikel. Beløbet beregnes på grundlag af de oplysninger, som Kroatien har indgivet i henhold til stk. 1, og de anslåede gennemsnit for de direkte betalinger pr. hektar i Kroatien for det pågældende år.

Det højeste beløb, som i henhold til første afsnit skal lægges til på grundlag af de områder, som Kroatien i henhold til stk. 1 har indgivet meddelelse om, skal som fastsat i bilag Vb være 9 600 000 EUR frem til 2022 og skal følge tidsplanen for indførelse af direkte støtte i artikel 16a.

3.      Kommissionen fastlægger ved gennemførelsesretsakter andelen af de beløb, der skal lægges til i henhold til stk. 2, som Kroatien skal tildele i den særlige nationale minerydningsreserve med henblik på at tildele betalingsrettigheder for de områder, der er nævnt i stk. 1, første afsnit. Andelen beregnes på grundlag af forholdet mellem loftet for grundbetalingsordningen og det beløb, der angives i bilag II før forhøjelsen i henhold til stk. 2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 2.

4.      I perioden 2014-2022 anvender Kroatien den særlige nationale minerydningsreserve til at tildele betalingsrettigheder til landbrugere på grundlag af den mineryddede jord, som landbrugerne har anmeldt i det pågældende år. Tildelingen sker på følgende betingelser:

a)       jorden skal være støtteberettiget, jf. artikel 25, stk. 2

b)      jorden blev igen taget i brug til landbrugsaktiviteter i løbet af det foregående kalenderår

c)       jorden skal være meddelt Kommissionen i henhold til stk. 1.

5.      Værdien af de betalingsrettigheder, som er fastlagt i denne artikel, er inden for rammerne af det beløb, der er til rådighed i den særlige nationale minerydningsreserve, den nationale eller regionale gennemsnitlige værdi af betalingsrettighederne i tildelingsåret.

6.       Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 55 om tilpasning af de beløb, der er fastsat i bilag Va for at tage hensyn til anvendelsen af denne artikel."

(16)        Artikel 18, stk. 1, affattes således:

"1.     Støtte under grundbetalingsordningen stilles til rådighed for landbrugere, hvis de i henhold til denne forordning opnår betalingsrettigheder ved tildeling i henhold til artikel 17b, stk. 4, ved første tildeling i henhold til artikel 21, fra den nationale reserve i henhold til artikel 23 eller ved overførsel i henhold til artikel 27."

(17)        I artikel 19, stk. 3, indsættes følgende afsnit:

"Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis en sådan ændring skyldes anvendelsen af artikel 17b, stk. 2."

(18)        Artikel 21, stk. 2, første afsnit, affattes således:

Landbrugere, der i 2011 eller for Kroatiens vedkommende i 2013 aktiverede mindst en betalingsrettighed under enkeltbetalingsordningen eller søgte om støtte under den generelle arealbetalingsordning, i begge tilfælde i henhold til forordning (EF) nr. 73/2009, modtager betalingsrettighederne under enkeltbetalingsordningens første år, forudsat at de er berettiget til at modtage direkte betalinger i henhold til artikel 9.”

(19)        Artikel 49, stk. 3, affattes således:

"3.     ”Uanset stk. 2 kan betalingen, jf. stk. 1, i Kroatien, Cypern og Malta fastsættes til et beløb, som er lavere end 500 EUR, men ikke lavere end 200 EUR.”

(20)        I bilag II indsættes efter oplysningerne for Frankrig følgende:

"

Kroatien || 111 900 || 130 550 || 149 200 || 186 500 || 223 800 || 261 100*

*           For Kroatien er det nationale loft for kalenderåret 2020 fastsat til 298 400, for 2021 til 335 700 og for 2022 til 373 000 (i 1 000 EUR)."

(21)        I bilag III indsættes efter angivelserne for Frankrig følgende:

"

Kroatien || 111.9. || 130.6 || 149.2 || 186.5 || 223.8 || 261.1*

*           For Kroatien er det anslåede nationale loft for kalenderåret 2020 fastsat til 298.4, for 2021 til 335.7 og for 2022 til 373 (i  mio. EUR)."

(22)        I bilag IV indsættes efter angivelserne for Frankrig følgende:

"

Kroatien || 100 || 1 ha

"

(23)        Følgende indsættes som bilag Va:

"BILAG Va Finansielle bestemmelser for Kroatien, jf. artikel 10 og 17a

A.      Beløb ved anvendelse af artikel 10:

(i 1 000 EUR)

||

Kroatien || 373 000

B.      Sum af supplerende nationale direkte betalinger, jf. artikel 17a, stk. 3:

(i 1 000 EUR)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021

Kroatien || 261 100 || 242 450 || 223 800 || 186 500 || 149 200 || 111 900 || 74 600 || 37 300

"

(24)        Følgende indsættes som Vb:

"BILAG Vb Maksimumsbeløb, som skal lægges til de beløb, der er angivet i bilag II i henhold til artikel 17b, stk. 2

(i 1 000 EUR)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022

Kroatien || 2 880 || 3 360 || 3 840 || 4 800 || 5 760 || 6 720 || 7 680 || 8 640 || 9 600

"

(25)        I bilag VI indsættes efter angivelserne for Frankrig følgende:

"

Kroatien || 5,9

"

(26)        I bilag VII foretages følgende ændringer:

a)      Efter den række, der vedrører artikel 57 i forordning (EF) nr. 73/2009, indføjes følgende oplysning:

"

57a || Artikel 17b || -

"

b)      Oplysningerne vedrørende artikel 121 i forordning (EF) nr. 73/2009 affattes således:

"

121 || Artikel 16 og 16a || -

"

c)      Oplysningerne vedrørende artikel 132 i forordning (EF) nr. 73/2009 affattes således:

"

132 || Artikel 17 og 17a || -

"

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.           FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.        Forslagets/initiativets betegnelse

-        Ændring til Kommissionens forslag KOM(2011) 625 endelig/3 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik

-        Ændring til Kommissionens forslag KOM(2011) 626 endelig/3 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen)

-        Ændring til Kommissionens forslag KOM(2011) 627 endelig/3 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

-        Ændring til Kommissionens forslag KOM(2011) 628 endelig/2 forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

1.2.        Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen[3]

Politikområde 05 under udgiftsområde 2.

1.3.        Forslagets/initiativets art (lovgivningsramme for den fælles landbrugspolitik efter 2013)

x Forslaget/initiativet drejer sig om en ny foranstaltning

¨ Forslaget/initiativet drejer sig om en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning[4]

x Forslaget/initiativet drejer sig om en forlængelse af en eksisterende foranstaltning

x Forslaget/initiativet drejer sig om omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning

1.4.        Mål

1.4.1.     Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

For at fremme effektiv udnyttelse af ressourcerne med henblik på intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst inden for EU's landbrug og udvikling af landdistrikterne i overensstemmelse med Europa 2020-strategien har den fælles landbrugspolitik følgende mål:

- levedygtig fødevareproduktion

- bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimapolitik

- balanceret territorial udvikling.

1.4.2.     Berørte specifikke mål og ABM/ABB-aktiviteter

Specifikke mål for politikområde 05:

Specifikt mål nr. 1:

At levere offentlige miljøgoder

Specifikt mål nr. 2:

At kompensere for vanskelige produktionsvilkår i områder med specifikke naturlige begrænsninger

Specifikt mål nr. 3:

At sætte ind på modvirkning af klimaændringer og tilpasning til dem

Specifikt mål nr. 4:

At forvalte EU-budgettet (den fælles landbrugspolitik) i overensstemmelse med høje standarder for finansiel forvaltning

Specifikt mål for ABB 05 02 - Interventioner på landbrugsmarkeder:

Specifikt mål nr. 5:

At forbedre landbrugssektorens konkurrenceevne og øge dets andel af værditilvæksten i fødevarekæden

Specifikt mål for ABB 05 03 - Direkte støtte:

Specifikt mål nr. 6:

At bidrage til landbrugsvirksomheders indkomster og begrænse deres indkomstsvingninger

Specifikke mål for ABB 05 04 – Udvikling af landdistrikter:

Specifikt mål nr. 7.

At fremme grøn vækst via innovation

Specifikt mål nr. 8:

At støtte beskæftigelsen og bevare den sociale struktur i landdistrikterne

Specifikt mål nr. 9.

At forbedre økonomien i landdistrikterne og fremme diversificering

Specifikt mål nr. 10.

At åbne mulighed for strukturelt forskelligartede driftssystemer i landbruget

1.4.3.     Forventede resultater og virkninger

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastsætte kvantitative mål for effektindikatorerne. Politikken kan pege i en bestemt retning, men de overordnede økonomiske, miljømæssige og sociale outputs, der kan måles med sådanne indikatorer, vil i den sidste ende også afhænge af en række ydre faktorer, som ifølge de seneste erfaringer er betydelige og uforudsigelige. Der arbejdes videre med analyser, som skal være klar til perioden efter 2013.

Hvad angår direkte betalinger får medlemsstaterne mulighed for til en vis grad at bestemme, hvordan de vil implementere visse af komponenterne i de direkte betalingsordninger.

Hvad angår udvikling af landdistrikter vil de ventede outputs og virkninger afhænge af de programmer for udvikling af landdistrikter, som medlemsstaterne forelægger Kommissionen. Medlemsstaterne vil blive anmodet om at fastsætte mål i deres programmer.

1.4.4.     Virknings- og resultatindikatorer

Forslagene indebærer, at der oprettes en fælles overvågnings- og evalueringsramme, hvormed virkningerne af den fælles landbrugspolitik kan måles. I denne ramme skal indgå alle instrumenter, der benyttes i overvågningen og evalueringen af foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik, især direkte betalinger, markedsforanstaltninger, foranstaltninger til udvikling af landdistrikter og anvendelse af krydsoverensstemmelse.

Virkningerne af disse foranstaltninger skal holdes op mod følgende mål:

a)       en levedygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugernes indkomst, landbrugets produktivitet og prisstabilitet

b)       bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimatiltag med fokus på udledning af drivhusgasser, biodiversitet, jord og vand

c)       balanceret territorial udvikling med fokus på beskæftigelse, vækst og fattigdom i landdistrikterne.

Kommissionen definerer ved hjælp af gennemførelsesretsakter, hvilket sæt af indikatorer der er specifikt for disse mål og områder.

Dertil kommer, at der inden for udvikling af landdistrikter foreslås en styrkelse af det fælles overvågnings- og evalueringssystem. Systemet skal sigte mod: a) at påvise fremskridt og outputs af politikken for udvikling af landdistrikterne og vurdere virkningen, effektiviteten og relevansen af indgreb i politikken for udvikling af landdistrikterne; b) at bidrage til en mere målrettet støtte til udvikling af landdistrikterne; og c) at støtte en fælles læreproces vedrørende overvågning og evaluering. Kommissionen vil ved hjælp af en gennemførelsesretsakt opstille en liste over fælles indikatorer med tilknytning til de politiske prioriteter.

1.5.        Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.     Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

Forslagene – som ændret for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse - skal fastlægge de retlige rammer for den fælles landbrugspolitik for perioden efter 2013, således at denne politiks flerårige strategiske mål, der er en direkte udløber af Europa 2020-strategien for de europæiske landdistrikter, og de relevante krav i traktaten bliver opfyldt.

1.5.2.     Merværdien ved en indsats fra EU's side

Den fremtidige fælles landbrugspolitik bliver ikke blot en politik, der styrer en mindre, omend væsentlig del af EU's økonomi, men også en politik med strategisk betydning for fødevaresikkerhed, miljø og territorial balance. Den fælles landbrugspolitik vil derfor som en ægte fælles politik udnytte de budgetmæssige ressourcer så effektivt som muligt til at bevare et bæredygtigt landbrug overalt i EU, behandle tværnationale emner såsom klimaændringer og styrke solidariteten mellem medlemsstaterne.

Som nævnt i Kommissionens meddelelse "Et budget for Europa 2020"[5] er den fælles landbrugspolitik en ægte europæisk politik. I stedet for at have 28 særskilte landbrugspolitikker og -budgetter har medlemsstaterne lagt deres ressourcer sammen i én fælles europæisk politik med ét fælles europæisk budget. Det betyder naturligvis også, at den fælles landbrugspolitik tegner sig for en meget stor del af EU's budget. Men denne tilgang er både mere effektiv og økonomisk end ukoordinerede nationale tilgange.

1.5.3.     Erfaringer fra lignende tidligere foranstaltninger

Der er foretaget en omfattende konsekvensanalyse på grundlag af en vurdering af den aktuelle politikramme, en vidtfavnende høring af interesserede parter og en analyse af fremtidige udfordringer og behov. Der er mere herom i den konsekvensanalyse og begrundelse, der ledsager de enkelte lovgivningsforslag.

1.5.4.     Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

De lovgivningsforslag, som denne finansieringsoversigt vedrører, skal anskues i sammenhæng med forslaget om én rammeforordning med fælles regler for fondene under den fælles strategiske ramme (ELFUL, EFRU, ESF, Samhørighedsfonden og EMFF). Denne rammeforordning vil medvirke kraftigt til at reducere de administrative byrder, udnytte EU-midlerne effektivt og gøre forenkling til virkelighed. Det understøtter også det nye princip om en fælles strategisk ramme for alle disse fonde og de kommende partnerskabsaftaler, som også kommer til at omfatte disse fonde.

Den fælles strategiske ramme, som bliver skabt, skal omsætte mål og prioriteter i Europa 2020-strategien til prioriteter for ELFUL samt EFRU, ESF, Samhørighedsfonden og EMFF, hvorved der sikres integreret brug af disse fonde til at nå fælles mål.

Den fælles strategiske ramme fastlægger desuden koordinationsmekanismer med andre relevante EU-politikker og -instrumenter.

Endvidere vil der for den fælles landbrugspolitiks vedkommende blive opnået betydelige synergi- og forenklingsvirkninger, ved at forvaltnings- og kontrolreglerne for landbrugspolitikkens første (EFRU) og anden (ELFUL) søjle harmoniseres og bringes på linje med hinanden. Den stærke forbindelse mellem EGFL og ELFUL bør videreføres, og de strukturer, der allerede findes i medlemsstaterne, opretholdes.

1.6.        Varighed og finansielle virkninger

x Forslag/initiativ af begrænset varighed (for forordningerne om direkte betalinger, udvikling af landdistrikter og overgangsordninger)

– x   Forslag/initiativ gældende fra 01/01/2014 til 31/12/2020

– x   Finansielle virkninger i den periode, den flerårige finansielle ramme omfatter. For udvikling af landdistrikter, virkninger for betalinger frem til 2023.

x Forslag/initiativ af ubegrænset varighed (for forordningen om den fælles markedsordning og den horisontale forordning)

– Iværksættelse fra 2014.

1.7.        Påtænkte forvaltningsmetoder[6]

x Direkte central forvaltning ved Kommissionen

¨ Indirekte central forvaltning ved uddelegering af gennemførelsesopgaver til:

– ¨  gennemførelsesorganer

– ¨  organer oprettet af Fællesskaberne[7]

– ¨  nationale offentligretlige organer/organer med offentlige tjenesteydelsesopgaver

– ¨  personer, som har fået pålagt at gennemføre specifikke aktioner i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er identificeret i den relevante basisretsakt, jf. finansforordningens artikel 49

x Delt forvaltning sammen med medlemsstaterne

¨ Decentral forvaltning i samarbejde med tredjelande

¨ Fælles forvaltning med internationale organisationer (angiv nærmere)

Bemærkninger

Der er ikke tale om nogen væsentlig ændring i forhold til den aktuelle situation. Størsteparten af de udgifter, som lovgivningsforslagene om reform af landbrugspolitikken vedrører, vil blive forvaltet ved delt forvaltning med medlemsstaterne. En ganske lille del vil dog fortsat blive forvaltet centralt direkte af Kommissionen.

2.           FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.        Bestemmelser om overvågning og rapportering

Kommissionen vil hvert fjerde år forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om overvågning og evaluering af den fælles landbrugspolitik, første gang senest i 2017.

Dette bliver suppleret af særbestemmelser på alle landbrugspolitikkens områder, idet der i gennemførelsesbestemmelserne bliver fastsat detaljerede krav til rapportering og underretning.

Hvad angår udvikling af landdistrikter er der tillige regler for overvågning på programniveau, som bliver rettet ind med de andre fonde, og som vil blive koblet til ex ante-evalueringer, løbende evalueringer og ex post-evalueringer.

2.2.        Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1.     Konstaterede risici

Den fælles landbrugspolitik tilgodeser mere end syv millioner støttemodtagere, der er omfattet af en lang række forskellige støtteordninger, som hver har deres detaljerede og undertiden komplekse kriterier for tildeling af støtte

Den faldende fejlrate inden for den fælles landbrugspolitiks område kan allerede nu betegnes som en tendens. Således bekræfter den seneste fejlrate på tæt på 2 % den generelt positive vurdering af de foregående år. Det er hensigten at fortsætte bestræbelserne, således at man kan nå ned på en fejlrate på mindre end 2 %.

2.2.2.     Påtænkt(e) kontrolmetode(r)

Lovgivningspakken, især forslaget til forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik, påregner, at det nuværende system, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1290/2005 videreføres og styrkes. Der er tale om en tvungen administrativ struktur på medlemsstatsniveau, der som kerne har akkrediterede betalingsorganer, som har ansvaret for at udføre kontrol på støttemodtagerniveau ifølge principperne i punkt 2.3. Hvert år skal chefen for det enkelte betalingsorgan fremlægge en revisionserklæring, som bekræfter, at årsregnskaberne er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, at de interne kontrolsystemer fungerer korrekt, og at de bagvedliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Et uafhængigt revisionsorgan skal afgive udtalelse om alle tre elementer.

Kommissionen vil fortsætte sin revision af landbrugsudgifterne efter en risikobaseret metode, således at revisionerne bliver rettet mod de områder, hvor risikoen er størst. Påvises det ved denne revision, at der er afholdt udgifter i strid med EU-reglerne, udelukker Kommissionen ved den efterprøvende regnskabsafslutning de pågældende beløb fra EU-finansiering.

Omkostningerne til kontrol er analyseret i detaljer i bilag 8 til konsekvensanalysen af de enkelte lovgivningsforslag.

Endvidere vil offentliggørelsen af oplysninger om modtagere af EGFL- og ELFUL-midler styrke den offentlige kontrol med, hvordan penge fra EGFL og ELFUL bruges, og bidrage til at gøre den fælles landbrugspolitik mere synlig og skabe større forståelse herfor.

2.3.        Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Lovgivningspakken, især forslaget til forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik, påregner, at de nuværende detaljerede kontrolsystemer og sanktioner, som betalingsorganerne skal anvende, videreføres og styrkes, idet de har nogle fælles hovedtræk og nogle særregler, der er tilpasset den enkelte ordning. Generelt indebærer systemerne fuldstændig administrativ kontrol af 100 % af støtteansøgningerne, krydskontrol med andre databaser, hvis det anses for hensigtsmæssigt, samt kontrol på stedet af et minimum af transaktioner, som afhænger af den risiko, den pågældende ordning er behæftet med. Påvises der ved kontrollen på stedet mange uregelmæssigheder, skal der foretages yderligere kontrol. I den forbindelse er det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS) langt det vigtigste, idet det i regnskabsåret 2010 dækkede ca. 80 % af alle udgifter under EGFL og ELFUL. Kommissionen får beføjelse til at nedsætte antallet af kontroller på stedet i de medlemsstater, hvor kontrolsystemerne fungerer korrekt og fejlraterne er lave.

Ifølge pakken skal medlemsstaterne endvidere forebygge, afsløre og korrigere uregelmæssigheder og svig, pålægge sanktioner, som er effektive, virker afskrækkende og står i et rimeligt forhold til overtrædelsen, i overensstemmelse med EU-lovgivningen og den nationale lovgivning, samt inddrive uberettiget udbetalte beløb med renter. Der er en mekanisme for automatisk afslutning af sager om uregelmæssigheder, idet ikke inddrevne beløb dækkes af medlemsstaten, hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted senest fire år efter datoen for tilbagebetalingsanmodningen, dog otte år, hvis anmodningen er indbragt for retten. En sådan mekanisme vil være et stærkt incitament for medlemsstaterne til at opkræve uretmæssigt udbetalte beløb hurtigst muligt.

3.           FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

Beløbene i denne finansieringsoversigt er anført i løbende priser og som forpligtelser.

Ud over de ændringer, der følger af lovgivningsforslagene, og som er anført i tabellerne nedenfor, medfører lovgivningsforslagene andre ændringer, som ikke har finansielle virkninger.

For alle år i perioden 2014-2020 kan anvendelsen af finansiel disciplin dog ikke udelukkes i denne fase. Dette afhænger dog ikke af reformforslagene som sådan, men af andre faktorer, som f.eks. gennemførelse af direkte støtte eller den fremtidige udvikling på landbrugsmarkederne.

Hvad angår direkte støtte, er de udvidede nettolofter for 2014 (kalenderåret 2013) i Kommissionens forslag vedrørende anvendelsen af direkte betalinger i overgangsåret 2013 (KOM(2011) 630)[8] højere end de beløb, der tildeles i direkte støtte, som er angivet i de vedlagte tabeller. Formålet med denne forhøjelse er at sikre en fortsættelse af den nuværende lovgivning i et scenarie, hvor alle andre elementer forbliver uændrede, jf. dog et eventuelt behov for anvendelse af ordningen for finansiel disciplin.

Reformforslagene indeholder bestemmelser, der sikrer medlemsstaterne en fast grad af fleksibilitet med hensyn til deres tildelinger til henholdsvis direkte støtte og udvikling af landdistrikterne. Hvis medlemsstaterne beslutter at udnytte denne fleksibilitet, vil dette have finansielle konsekvenser inden for de givne finansielle rammer, som ikke kan kvantificeres på nuværende tidspunkt.

Reformforslaget vedrørende direkte betalinger indeholder en bestemmelse om gradvis reduktion af og indførelse af et loft over direkte betalinger. Resultatet af indførelsen af et loft, som skal overføres til udvikling af landdistrikter, er blevet anslået for at fastlægge nettolofterne over direkte betalinger (bilag III til forslaget). Det er foretaget på grundlag af antagelser vedrørende gennemførelsen af direkte betalinger fra medlemsstaterne og vil derfor blive revideret, når medlemsstaterne har indberettet deres beslutninger vedrørende gennemførelsen. For Kroatien er det desuden ikke muligt at anslå, hvad resultatet vil være af indførelsen af et loft på nuværende tidspunkt, fordi der ikke er data tilgængelige herom. Et umiddelbart løseligt overslag baseret på foreløbige oplysninger viste, at resultatet af indførelsen af et loft ville være betydningsløs for Kroatiens vedkommende. Det vil blive taget op igen, når der foreligger tilgængelige data.

Denne finansieringsoversigt omfatter ikke eventuel brug af krisereserven. Det skal understreges, at de beløb, der medregnes under markedsrelaterede udgifter, forudsætter, at der ikke i nogen af sektorerne gennemføres offentlige opkøb til intervention og andre kriseforanstaltninger.

3.1.        Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

Tabel 1: Beløb til den fælles landbrugspolitik, herunder supplerende beløb i henhold til forslagene vedrørende den flerårige finansielle ramme og reform af den fælles landbrugspolitik

i mio. EUR (løbende priser)

Regnskabsår || 2013 || 2013 justeret (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || I ALT 2014-2020

|| || || || || || || || || ||

I forslag til flerårig finansiel rammeF || || || || || || || || || ||

Udgiftsområde 2 || || || || || || || || || ||

Direkte støtte og markedsrelaterede udgifter (2)(3)(4) (5) || 44 939 || 45 304 || 44 956 || 45 199 || 45 463 || 45 702 || 45 729 || 45 756 || 45 783 || 318 589

Anslåede formålsbestemte indtægter || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 4 704

|| || || || || || || || || ||

P1 Direkte støtte og markedsrelaterede udgifter (med formålsbestemte indtægter) (5) || 45 611 || 45 976 || 45 628 || 45 871 || 46 135 || 46 374 || 46 401 || 46 428 || 46 455 || 323 293

|| || || || || || || || || ||

P2 Udvikling af landdistriker (4) || 14 817 || 14 451 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 14 784 || 103 488

|| || || || || || || || || ||

I alt || 60 428 || 60 428 || 60 412 || 60 655 || 60 919 || 61 159 || 61 186 || 61 212 || 61 239 || 426 781

Udgiftsområde 1 || || || || || || || || || ||

Landbrugsforskning og –innovation under den fælles strategiske ramme || ... || ... || 682 || 696 || 710 || 724 || 738 || 753 || 768 || 5 072

Socialt dårligst stillede personer || ... || ... || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818

I alt || ... || ... || 1 061 || 1 082 || 1 104 || 1 126 || 1 149 || 1 172 || 1 195 || 7 889

Udgiftsområde 3 || || || || || || || || || ||

Fødevaresikkerhed || ... || ... || 352 || 352 || 352 || 352 || 352 || 352 || 352 || 2 465

|| || || || || || || || || ||

Udenfor den flerårige finansielle ramme || || || || || || || || || ||

   Reserve til kriser i landbruget || ... || ... || 531 || 541 || 552 || 563 || 574 || 586 || 598 || 3 945

   Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) || || || || || || || || || ||

Heraf maksimalt tilgængeligt for landbruget: (6) || ... || ... || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818

|| || || || || || || || || ||

I ALT || || || || || || || || || ||

I ALT Kommissionens forslag (i forslag til flerårlig finansiel ramme + uden for forslag til flerårlig finansiel ramme) + formålsbestemte indtægter || 60 428 || 60 428 || 62 735 || 63 017 || 63 322 || 63 602 || 63 671 || 63 740 || 63 810 || 443 898

I ALT Forslag til flerårlig finansiel ramme (dvs. ekskl. reserve og EGF) + formålsbestemte indtægter || 60 428 || 60 428 || 61 825 || 62 089 || 62 376 || 62 637 || 62 686 || 62 736 || 62 786 || 437 136

Bemærkninger:

(1)           Det betyder, at den frivillige gradueringsordning for Det Forenede Kongerige og artikel 136 "ikke-anvendte beløb" ikke gælder efter udgangen af 2013.

(2)           Beløbene vedrører det foreslåede årlige loft for den første søjle. Det skal dog også bemærkes, at negative udgifter i henhold til forslaget flyttes fra regnskabsafslutning (aktuelt under budgetpost 05 07 01 06) til formålsbestemte indtægter (under post 67 03). Se tabellen med indtægtsoverslaget nedenfor.

(3)           I tallene for 2013 indgår beløb til dyre- og plantesundhedsforanstaltninger samt markedsforanstaltninger i fiskerisektoren.

(4)           Beløbene i tabellen ovenfor er i overensstemmelse med beløbene i Kommissionens meddelelse "Et budget for Europa 2020" (KOM(2011) 500 endelig af 29. juni 2011) og Kommissionens ændrede forslag for den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (COM(2012) 388 af 6. juli 2012). Det er dog endnu ikke besluttet, om den flerårige finansielle ramme kommer til at afspejle den foreslåede overførsel af én medlemsstats rammebeløb til det nationale omstruktureringsprogram for bomuld til udvikling af landdistrikter fra 2014, hvilket vil indebære en justering (4 mio. EUR om året) af beløbene til henholdsvis EGFL-delloftet og søjle 2. I tabellerne i de følgende afsnit er beløbene overført, uanset om de bliver afspejlet i den flerårige finansielle ramme.

(5)           Heri er medregnet maksimumsbeløb til den særlige minerydningsreserve for Kroatien.

(6)           I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse "Et budget for Europa 2020" (KOM(2011) 500 endelig) stilles der et beløb på op til 2,5 mia. EUR i 2011-priser til rådighed under Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til at støtte de landbrugere, der lider tab som følge af globaliseringen. I ovenstående tabel er fordelingen på de enkelte år i løbende priser blot vejledende. Forslaget til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2011) 403 endelig af 29. juni 2011) fastsætter et maksimalt årligt beløb til EGF på 429 mio. EUR i 2011-priser.

 

3.2.        Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1.     Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

Tabel 2: Indtægts- og udgiftsoverslag for politikområde 05 under udgiftsområde 2

i mio. EUR (løbende priser)

Regnskabsår || 2013 (1) || 2013 justeret (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || I ALT 2014 -2020

INDTÆGTER || || || || || || || || || ||

123 - Sukkerproduktionsafgift (egne ressourcer) || 123 || 123 || 125 || 125 || || || || || || 250

|| || || || || || || || || ||

67 03 - Formålsbestemte indtægter || 672 || 672 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 187

  heraf: tidligere 05 07 01 06 - Regnskabsafslutning || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

I alt || 795 || 795 || 866 || 866 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 437

UDGIFTER || || || || || || || || || ||

05 02 - Markeder (2) || 3 311 || 3 311 || 2 652 || 2 671 || 2 700 || 2 729 || 2 752 || 2 740 || 2 729 || 18 974

05 03 - Direkte støtte (inden indførelse af loft) (3) || 42 170 || 42 535 || 42 970 || 43 193 || 43 428 || 43 637 || 43 641 || 43 678 || 43 715 || 304 261

05 03 - Direkte støtte (efter indførelse af loft) (3) (4) || 42 170 || 42 535 || 42 970 || 43 028 || 43 256 || 43 453 || 43 455 || 43 492 || 43 530 || 303 184

|| || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || ||

05 04 - Udvikling af landdistrikter (inden indførelse af loft) || 14 817 || 14 451 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 14 788 || 103 516

05 04 - Udvikling af landdistrikter (efter indførelse af loft) (4) || 14 817 || 14 451 || 14 788 || 14 952 || 14 960 || 14 973 || 14 974 || 14 974 || 14 974 || 104 594

05 07 01 06 - Regnskabsafslutning || -69 || -69 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

I alt || 60 229 || 60 229 || 60 410 || 60 652 || 60 916 || 61 155 || 61 181 || 61 207 || 61 232 || 426 751

NETTOBUDGET efter formålsbestemte indtægter || || || 59 669 || 59 911 || 60 175 || 60 414 || 60 440 || 60 466 || 60 491 || 421 564

Bemærkninger:

(1)           For at kunne sammenligne er tallene for 2013 bevaret uændrede i forhold til tallene i Kommissionens oprindelige forslag fra 12. oktober 2011.

(2)           For 2013 foreløbigt overslag baseret på budgetudkast 2012 under hensyntagen til allerede vedtagne justeringer for 2013 (f.eks. vinloft, afskaffelse af kartoffelstivelsespræmie og tørret foder) samt planlagte tiltag. For alle år forudsættes det i overslagene, at der ikke vil blive yderligere behov for finansiering til støtteforanstaltninger på grund af markedsforstyrrelser eller kriser.

(3)           Beløbet for 2013 omfatter et overslag for vinrydning i 2012. I beløbene for 2014-2020 i tabel 2 er ikke medregnet den særlige minerydningsreserve for Kroatien, hvorimod de tilsvarende beløb i tabel 1 omfatter den særlige reserve.

(4)           Resultatet af indførelsen af et loft blev anslået på grundlag af antagelser vedrørende gennemførelsen af direkte betalinger i medlemsstaterne og vil derfor blive taget op, når medlemsstaterne har indberettet deres beslutninger vedrørende gennemførelsen. For Kroatien er det desuden ikke muligt at anslå, hvad resultatet vil være af indførelsen af et loft på nuværende tidspunkt, fordi der ikke er data tilgængelige herom. Et umiddelbart løseligt overslag baseret på foreløbige oplysninger viste, at resultatet af indførelsen af et loft ville være betydningsløs for Kroatiens vedkommende. Det vil blive taget op igen, når der foreligger tilgængelige data.

Tabel 3: Forslagenes finansielle konsekvenser for hvert budgetkapitel (indtægter og udgifter)

i mio. EUR (løbende priser)

Regnskabsår || 2013 (1) || 2013 justeret (1) || || I ALT 2014 -2020

|| || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 ||

INDTÆGTER || || || || || || || || || ||

123 - Sukkerproduktionsafgift (egne ressourcer) || 123 || 123 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || || || || || || || || ||

67 03 - Formålsbestemte indtægter || 672 || 672 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

 heraf: tidligere 05 07 01 06 - Regnskabsafslutning || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

I alt || 795 || 795 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

UDGIFTER || || || || || || || || || ||

05 02 - Markeder (2) || 3 311 || 3 311 || -659 || -640 || -611 || -582 || -559 || -571 || -582 || -4 203

05 03 - Direkte støtte (inden indførelse af loft (3) || 42 170 || 42 535 || -460 || -492 || -534 || -577 || -617 || -617 || -617 || -3 913

05 03 - Direkte støtte – Anslået resultat af indførelse af loft (4), som skal overføres til udvikling af landdistrikter || || || 0 || -164 || -172 || -185 || -186 || -186 || -186 || -1 078

05 04 - Udvikling af landdistrikter (inden indførelse af loft) (5) || 14 817 || 14 451 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 28

05 04 - Udvikling af landdistrikter – Anslået resultat af indførelse af loft (4), som skal overføres fra direkte støtte || || || 0 || 164 || 172 || 185 || 186 || 186 || 186 || 1 078

05 07 01 06 - Regnskabsafslutning || -69 || -69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483

I alt || 60 229 || 60 229 || -1 046 || -1 059 || -1 072 || -1 085 || -1 103 || -1 114 || -1 126 || -7 605

NETTOBUDGET efter formålsbestemte indtægter || || || -1 115 || -1 128 || -1 141 || -1 154 || -1 172 || -1 183 || -1 195 || -8 088

Bemærkninger:

(1)           For at kunne sammenligne er tallene for 2013 bevaret uændrede i forhold til tallene i Kommissionens oprindelige forslag fra 12. oktober 2011.

(2)           For 2013 foreløbigt overslag baseret på budgetudkast 2012 under hensyntagen til allerede vedtagne justeringer for 2013 (f.eks. vinloft, afskaffelse af kartoffelstivelsespræmie og tørret foder) samt nogle planlagte tiltag. For alle år forudsættes det i overslagene, at der ikke vil blive yderligere behov for finansiering til støtteforanstaltninger på grund af markedsforstyrrelser eller kriser.

(3)           Beløbet for 2013 omfatter et overslag for vinrydning i 2012. I beløbene for 2014-2020 i tabel 3 er ikke medregnet den særlige minerydningsreserve for Kroatien, hvorimod de tilsvarende beløb i tabel 1 omfatter den særlige reserve..

(4)           Resultatet af indførelsen af et loft blev anslået på grundlag af antagelser vedrørende gennemførelsen af direkte betalinger i medlemsstaterne og vil derfor blive taget op, når medlemsstaterne har indberettet deres beslutninger vedrørende gennemførelsen. For Kroatien er det desuden ikke muligt at anslå, hvad resultatet vil være af indførelsen af et loft på nuværende tidspunkt, fordi der ikke er data tilgængelige herom. Et umiddelbart løseligt overslag baseret på foreløbige oplysninger viste, at resultatet af indførelsen af et loft ville være betydningsløs for Kroatiens vedkommende. Det vil blive taget op igen, når der foreligger tilgængelige data.

(5)           Ændringen i forhold til 2013 skyldes udelukkende den foreslåede overførsel af det nationale rammebeløb til bomuld til udvikling af landdistrikter (4 mio. EUR pr. år). Desuden er der i de opdaterede forslag til den flerårige finansielle ramme (COM(2012)388) tale om et ekstra beløb på 333 mio. pr. år.

Tabel 4: Forslagenes konsekvenser for de markedsrelaterede udgifter

i mio. EUR (løbende priser)

REGNSKABSÅR || || Retsgrundlag || Udgiftsoverslag || Ændringer i forhold til 2013 ||

|| || || 2013 (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || I ALT  2014 -2020

Ekstraordinære foranstaltninger: strømlinet og udvidet anvendelsesområde for retsgrundlag || || Art. 154, 155, 156 || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

Afskaffelse af intervention for hård hvede og sorghum || || Tidl. art. 10 || pm || - || - || - || - || - || - || - || -

Fødevareprogrammer til de socialt dårligst stillede || (2) || Tidl. art. 27 i forordning nr. 1234/2007 || 500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -500,0 || -3 500,0

Privat oplagring (hørfibre) || || Art. 16 || … || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

Støtte til bomuld - omstrukturering || (3) || Tidl. art. 5 i forordning nr. 637/2008 || 10,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -4,0 || -28,0

Etablering af sammenslutninger for frugt- og grønsagsproducenter || || Tidl. art. 117 || 30,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || -15,0 || -15,0 || -30,0 || -30,0 || -90,0

Skolefrugtordning || || Art. 21 || 90,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 60,0 || 420,0

Afskaffelse af humle-PO || || Tidl. art. 111 || 2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -2,3 || -15,9

Fakultativ privat oplagring af skummetmælkspulver || || Art. 16 || … || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm

Afskaffelse af støtte til brug af skummetmælkspulver som foder/kasein og brug af kasein || || Tidl. art. 101, 102 || pm || - || - || - || - || - || - || - || -

Fakultativ privat oplagring af smør || (4) || Art. 16 || 14,0 || [-1,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-14,0] || [-85,0]

Afskaffelse af afgift til fremme af forbruget af mælk || || Tidl. art. 309 || pm || - || - || - || - || - || - || - || -

I ALT 05 02 || || || || || || || || || || ||

Nettovirkning af reformforslag (5) (6) || || || || -446,3 || -446,3 || -446,3 || -461,3 || -461,3 || -476,3 || -476,3 || -3 213,9

Bemærkninger:

(1)           Behovene for 2013 er anslået på grundlag af Kommissionens budgetforslag for 2012, dog ikke for a) frugt- og grønsagssektoren, hvor behovene er baseret på finansieringsoversigterne for de respektive reformer, og b) alle retlige ændringer, der allerede er aftalt.

(2)           Beløbet for 2013 svarer til det loft, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 121/2012. Med virkning fra 2014 finansieres foranstaltningen under udgiftsområde 1.

(3)           Rammebeløbet for Grækenlands omstruktureringsprogram for bomuld (4 mio. EUR/år) overføres til udvikling af landdistrikterne fra 2014. Rammebeløbet for Spanien (6,1 mio. EUR/år) overføres til enkeltbetalingsordningen fra 2018 (allerede vedtaget).

(4)           Anslået virkning, hvis foranstaltningen ikke anvendes.

(5)           Ud over udgifter under kapitel 05 02 og 05 03 forventes det, at direkte udgifter under kapitel 05 01, 05 07 og 05 08 vil blive finansieret af de indtægter, der tildeles EGFL.

(6)           Tabel 4 viser nettoeffekten af reformforslagene for påvirkede markedsforanstaltninger, hvorimod tallene i tabel 3 for "05 02 Markeder" viser forskellen mellem det justerede beløb for 2013 og de anslåede beløb, der er tilgængelige for markedsrelaterede udgifter i 2014-2020.

Tabel 5: Reformforslagenes konsekvenser for den direkte støtte

i mio. EUR (løbende priser)

REGNSKABSÅR || || Rets­grundlag || Udgiftsoverslag || Ændringer i forhold til 2013 ||

|| || 2013 (1) || 2013 justeret (2) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || I ALT 2014 -2020

|| || || || || || || || || || || ||

DIREKTE STØTTE (3) || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 434,2 || 493,0 || 720,1 || 917,2 || 919,7 || 957,0 || 994,3 || 5 435,6

- Allerede vedtagne ændringer: || || || || || || || || || || || ||

Indfasning EU-12 || || || || || 875,0 || 1 133,9 || 1 392,8 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 10 008,1

Bomulds-omstrukturering || || || || || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 6,1 || 6,1 || 6,1 || 18,4

Sundhedstjek || || || || || -64,3 || -64,3 || -64,3 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -552,8

Tidligere reformer || || || || || -9,9 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -204,2

- Indfasning Kroatien (3) || || || || || 93,3 || 111,9 || 130,6 || 149,2 || 186,5 || 223,8 || 261,1 || 1 156,3

- Ændringer som følge af nye forslag til reform af den fælles landbrugspolitik || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3

heraf: indførelse af loft (4) || || || || || 0,0 || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7

I ALT 05 03 || || || || || || || || || || || ||

Nettovirkning af reformforslag || || || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3

UDGIFTER I ALT || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 42 969,7 || 43 028,4 || 43 255,6 || 43 452,6 || 43 455,2 || 43 492,5 || 43 529,8 || 303 183,6

Bemærkninger:

(1)           Beløbet for 2013 omfatter et overslag for vinrydning i 2012.

(2)           Det betyder, at den frivillige gradueringsordning for Det Forenede Kongerige og artikel 136 "ikke-anvendte beløb" ikke gælder efter udgangen af 2013.

(3)           Heri er ikke medregnet den særlige minerydningsreserve for Kroatien.

(4)           Resultatet af indførelsen af et loft blev anslået på grundlag af antagelser vedrørende gennemførelsen af direkte betalinger i medlemsstaterne og vil derfor blive taget op, når medlemsstaterne har indberettet deres beslutninger vedrørende gennemførelsen. For Kroatien er det desuden ikke muligt at anslå, hvad resultatet vil være af indførelsen af et loft på nuværende tidspunkt, fordi der ikke er data tilgængelige herom. Et umiddelbart løseligt overslag baseret på foreløbige oplysninger viste, at resultatet af indførelsen af et loft ville være betydningsløs for Kroatiens vedkommende. Det vil blive taget op igen, når der foreligger tilgængelige data.

Tabel 6: Komponenter af direkte støtte

i mio. EUR (løbende priser)

REGNSKABSÅR || || || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || I ALT 2015 -2020

Bilag II || || || || || 42 519,1 || 42 754,0 || 42 963,3 || 42 966,8 || 43 004,1 || 43 041,4 || 257 248,6

Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klima og miljø (30 %) || || || || || 12 900,1 || 12 894,5 || 12 889,0 || 12 890,0 || 12 901,2 || 12 912,4 || 77 387,2

Maksimumsbeløb, der kan tildeles betaling til unge landbrugere (2 %) || || || || || 860,0 || 859,6 || 859,3 || 859,3 || 860,1 || 860,8 || 5 159,1

Grundbetalingsordning, betaling til landbrugere i områder med særlige naturbetingede begrænsninger, frivillig koblet støtte || || || || || 28 759,0 || 28 999,9 || 29 215,1 || 29 217,4 || 29 242,8 || 29 268,1 || 174 702,2

Maksimumsbeløb, der kan tages fra ovennævnte linjer til finansiering af ordningen for små landbrugere (10 %) || || || || || 4 300,0 || 4 298,2 || 4 296,3 || 4 296,7 || 4 300,4 || 4 304,1 || 25 795,7

Vinoverførsler omfattet af bilag II (1) || || || || || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 959,1

Indførelse af loft (2) || || || || || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7

Bomuld || || || || || 256,0 || 256,3 || 256,5 || 256,6 || 256,6 || 256,6 || 1 538,6

POSEI/mindre øer i Det Ægæiske Hav || || || || || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 2 504,4

(1)           I den direkte støtte i perioden 2014-2020 indgår et overslag over vinoverførsler til enkeltbetalingsordningen, som bygger på medlemsstaternes beslutninger vedrørende 2013. For Kroatien var det ikke muligt at anslå, da det nationale program for vin ikke vil blive gennemført i 2013, og da Kroatien ikke har anmeldt overførsler på nuværende tidspunkt.

(2)           Resultatet af indførelsen af et loft blev anslået på grundlag af antagelser vedrørende gennemførelsen af direkte betalinger i medlemsstaterne og vil derfor blive taget op, når medlemsstaterne har indberettet deres beslutninger vedrørende gennemførelsen. For Kroatien er det desuden ikke muligt at anslå, hvad resultatet vil være af indførelsen af et loft på nuværende tidspunkt, fordi der ikke er data tilgængelige herom. Et umiddelbart løseligt overslag baseret på foreløbige oplysninger viste, at resultatet af indførelsen af et loft ville være betydningsløs for Kroatiens vedkommende. Det vil blive taget op igen, når der foreligger tilgængelige data.

Tabel 7: Reformforslagenes konsekvenser for overgangsforanstaltninger for ydelse af direkte støtte i 2014

i mio. EUR (løbende priser)

REGNSKABSÅR || || Rets­grundlag || Udgiftsoverslag || Ændringer i forhold til 2013

|| || || 2013 (1) || 2013 justeret || 2014 (2)

Bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 541,9

Indfasning EU-10 || || || || || 616,1

Sundhedstjek || || || || || -64,3

Tidligere reformer || || || || || -9,9

I ALT 05 03 || || || || ||

UDGIFTER I ALT || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 41 072,4

Bemærkninger:

(1)           Beløbet for 2013 omfatter et overslag for vinrydning i 2012.

(2)           I de udvidede nettolofter indgår et overslag over vinoverførsler til enkeltbetalingsordningen, som bygger på medlemsstaternes beslutninger vedrørende 2013.

Tabel 8: Reformforslagenes konsekvenser for udviklingen af landdistrikter

i mio. EUR (løbende priser)

REGNSKABSÅR || || Retsgrund­lag || Tildeling til udvikling af landdistrikter || Ændringer i forhold til 2013 ||

|| || || 2013 || 2013 justeret (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || I ALT 2014 -2020

Programmer for udvikl. af landdistrikter || || || 14 788,9 || 14 423,4 || || || || || || || ||

Støtte til bomuld - omstrukturering || (2) || || || || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 28,0

Resultat af indførelse af loft over direkte støtte || (3) || || || || || 164,1 || 172,1 || 184,7 || 185,6 || 185,6 || 185,6 || 1 077,7

Rammebeløb til udvikl. af land­distrikter, ekskl. teknisk bistand || (4) || || || || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -9,3 || -65,2

Teknisk bistand || (4) || || 27,6 || 27,6 || 9,3 || 4,3 || 4,3 || 4,3 || 4,3 || 4,3 || 4,3 || 35,2

Præmie for lokale, innovative samarbejdsprojekter || (5) || || … || … || 0,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 30,0

Ekstra beløb til udvikling af landdistri­kter (på linje med COM(2012) 388) || || || … || … || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 333,0 || 2 331,0

I ALT 05 04 || || || || || || || || || || || ||

Nettovirkning af reformforslag || || || || || 4,0 || 168,1 || 176,1 || 188,7 || 189,6 || 189,6 || 189,6 || 1 105.7

UDGIFTER I ALT (inden indførelse af loft) || || 14 816.6 || 14 451,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 14 788,1 || 103 516,5

UDGIFTER I ALT (efter indførelse af loft) || || 14 816.6 || 14 451,1 || 14 788,1 || 14 952,2 || 14 960,2 || 14 972,8 || 14 973,7 || 14 973,7 || 14 973,7 || 104 594,2

Bemærkninger:

(1)           Tilpasninger i overensstemmelse med eksisterende lovgivning gælder kun indtil udgangen af regnskabsåret 2013.

(2)           Beløbene i tabel 1 (afdeling 3.1) er i overensstemmelse med beløbene i Kommissionens meddelelse "Et budget for Europa 2020" (KOM(2011) 500 endelig) og Kommissionens ændrede forslag for den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (COM(2012) 388 af 6. juli 2012). Det er dog endnu ikke besluttet, om den flerårige finansielle ramme kommer til at afspejle den foreslåede overførsel af én medlemsstats rammebeløb til det nationale omstruktureringsprogram for bomuld til udvikling af landdistrikter fra 2014, hvilket vil indebære en justering (4 mio. EUR om året) af beløbene til henholdsvis EGFL-delloftet og søjle 2. I tabel 8 er beløbene overført, uanset om de bliver afspejlet i den flerårige finansielle ramme.

(3)           Resultatet af indførelsen af et loft blev anslået på grundlag af antagelser vedrørende gennemførelsen af direkte betalinger i medlemsstaterne og vil derfor blive taget op, når medlemsstaterne har indberettet deres beslutninger vedrørende gennemførelsen. For Kroatien er det desuden ikke muligt at anslå, hvad resultatet vil være af indførelsen af et loft på nuværende tidspunkt, fordi der ikke er data tilgængelige herom. Et umiddelbart løseligt overslag baseret på foreløbige oplysninger viste, at resultatet af indførelsen af et loft ville være betydningsløs for Kroatiens vedkommende. Det vil blive taget op igen, når der foreligger tilgængelige data.

(4)           Beløbet for 2013 til teknisk bistand er fastsat med udgangspunkt i det indledende rammebeløb til udvikling af landdistrikter (overførsler fra søjle 1 er ikke medtaget).

Teknisk bistand for 2014-2020 er fastsat til 0,25 % af det samlede rammebeløb til udvikling af landdistrikter.

(5)           Omfattet af beløbet til teknisk bistand.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme: || 5 || "Administrationsudgifter"

i mio. EUR (tre decimaler)

Bemærk:        Det skønnes, at forslagene ikke får nogen virkninger for bevillingerne til administration, dvs. at det er hensigten, at lovgivningen skal implementeres med de nuværende menneskelige ressourcer og administrationsudgifter. Indvirkningen af Kroatiens tiltrædelse er endnu ikke taget med i betragtning i de nedenfor anførte tal.

|| || || År 2014 || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || I ALT

GD: AGRI ||

Ÿ Menneskelige ressourcer || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986

Ÿ Andre administrationsudgifter || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928

I ALT GD AGRI || Bevillinger || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || (Forpligtelser i alt = betalinger i alt) || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914

i mio. EUR (tre decimaler)

|| || || År n[9] || År n+1 || År n+2 || År n+3 || … der indsættes flere år, hvis virkningen varer længere (jf. punkt 1.6) || I ALT

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1 - 5 i den flerårige finansielle ramme || Forpligtelser || || || || || || || ||

Betalinger || || || || || || || ||

3.2.2.     Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

– ¨  (Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger.

– x   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Der angives mål og outputs ò || || || År 2014 || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || I ALT

OUTPUTS

Type output || Gnsntl. omkost­ninger for outputtet || Outputs (antal) || Omkost-ninger || Outputs (antal) || Omkost-ninger || Outputs (antal) || Omkost-ninger || Outputs (antal) || Omkost-ninger || Outputs (antal) || Omkost-ninger || Outputs (antal) || Om-kost-ninger || Outputs (antal) || Om-kost-ninger || Samlet antal outputs || Samlede omkost-ninger

|| || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || ||

OMKOSTNINGER I ALT || || || || || || || || || || || || || || || ||

Bemærk: For de specifikke mål er outputtene endnu ikke fastsat (se punkt 1.4.2).

3.2.3.     Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.3.1.  Sammenfatning

– ¨  Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

– x   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

|| År 2014 || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || || || || || || || ||

Menneskelige ressourcer[10] || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986

Andre administra­tionsudgifter || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || || || || || || || ||

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || || || || || || || ||

Menneskelige ressourcer || || || || || || || ||

Andre udgifter af administrativ art || || || || || || || ||

Subtotal uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || || || || || || || ||

I ALT || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914

3.2.3.2.  Anslået behov for menneskelige ressourcer

– ¨  (Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer.

– x   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Bemærk: Det skønnes, at forslagene ikke får nogen virkninger for bevillingerne til administration, dvs. at det er hensigten, at lovgivningen skal implementeres med de nuværende menneskelige ressourcer og administrationsudgifter. Tallene for perioden 2014-2020 bygger på situationen i 2011. Indvirkningen af Kroatiens tiltrædelse er endnu ikke taget med i betragtning i de nedenfor anførte tal.

Overslag angives i hele tal (eller med højst én decimal)

|| År 2014 || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020

Ÿ Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemandsstillinger og stillinger som midlertidigt ansatte) ||

XX 01 01 01 (i hovedsæde og i Kommissionens repræsentationskontorer) || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034

XX 01 01 02 (i delegationer) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3

XX 01 05 01 (indirekte forskning) || || || || || || ||

10 01 05 01 (direkte forskning) || || || || || || ||

Ÿ Eksternt personale (i fuldtidsækvivalenter): [11] ||

XX 01 02 01 (KA, V, UNE under den samlede bevillingsramme) || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78

XX 01 02 02 (KA, V, UED, LA og UNE i delegationerne) || || || || || || ||

XX 01 04 yy || - i hoved­sædet || || || || || || ||

- i delega­tioner || || || || || || ||

XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – indirekte forskning) || || || || || || ||

10 01 05 02 (KA, V, UNE – direkte forskning) || || || || || || ||

Andre budgetposter (skal angives) || || || || || || ||

 ALT[12] || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115

XX er lig med politikområdet eller det berørte budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som GD'et allerede har afsat til forvaltning af aktionen, og/eller til interne rokader i GD'et, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Beskrivelse af de opgaver, der skal udføres:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte ||

Eksternt personale ||

3.2.4.     Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

– x   Forslaget/initiativet er foreneligt med FORSLAGENE TIL den flerårige finansielle ramme FOR 2014-2020

– ¨  Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme.

– ¨  Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres.

3.2.5.     Tredjemands bidrag til finansieringen

– Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjepart.

– X  Forslaget vedrørende udvikling af landdistrikter (ELFUL) indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

i mio. EUR (3 decimaler)

|| År 2014 || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || I alt

Organ, som deltager i samfinansieringen (angives) || MS || MS || MS || MS || MS || MS || MS || MS

Samfinansierede bevillinger I ALT [13] || Endnu ikke fastsat || Endnu ikke fastsat || Endnu ikke fastsat || Endnu ikke fastsat || Endnu ikke fastsat || Endnu ikke fastsat || Endnu ikke fastsat || Endnu ikke fastsat

3.3.        Anslåede virkninger for indtægterne

– x   Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne.

– ¨  Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

– x   for egne indtægter

– x   for diverse indtægter

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet || Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår || Forslagets/initiativets virkninger[14]

År n || År n+1 || År n+2 || År n+3 || Indsæt så mange kolonner som nødvendigt for at vise varigheden af virkningerne (jf. punkt 1.6)

|| || || || || || || ||

Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkning: – på egne indtægter – på diverse indtægter

Se tabel 2 og 3 i punkt 3.2.1.

[1]               EUT L 112 af 24. april 2012.

[2]               COM(2012) 388 af 6. juli 2012.

[3]               ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) – ABB: aktivitetsbaseret budgettering.

[4]               Jf. finansforordningens artikel 49, stk. 6, litra a) og b).

[5]               KOM(2011) 500 endelig af 29. juni 2011.

[6]               Oplysninger om forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[7]               Organer omhandlet i finansforordningens artikel 185.

[8]               Europa-Parlamentet og Rådet forventes at vedtage forordningen i efteråret 2012.

[9]               År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.

[10]             Baseret på en gennemsnitlig omkostning på 127 000 EUR for stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte).

[11]             KA= kontraktansatte, INT = vikar; unge eksperter ved delegationerne, LA: LA= lokalt ansatte, UNE = udstationerede nationale eksperter.

[12]             Omfatter ikke delloftet på budgetpost 05.010404.

[13]             Dette fastsættes i de programmer for udvikling af landdistrikter, som medlemsstaterne forelægger.

[14]             Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told, sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra opkrævningsomkostningerne på 25 % er fratrukket.