C:2018:116:FULL

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EUROPA
EUR-Lex home
EUR-Lex - C:2018:116:FULL - EN

Help

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

Document C:2018:116:FULL

Help

Den Europæiske Unions Tidende, C 116, 28. marts 2018

Display all documents published in this Official Journal

HTML

PDF

e-signature

How to verify the authenticity of the Official Journal

		ISSN 1977-0871
Den Europæiske Unions Tidende		C 116

Dansk udgave	Meddelelser og oplysninger	61. årgang 28. marts 2018

Informationsnummer	Indhold	Side
	IV Oplysninger
2018/C 116/01	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2018	1
2018/C 116/02	Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 1) for regnskabsåret 2018	5
2018/C 116/03	Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 2020) for regnskabsåret 2018	10
2018/C 116/04	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1	15
2018/C 116/05	Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1	18
2018/C 116/06	Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1	21

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

IV Oplysninger

28.3.2018

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2018

(2018/C 116/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2018	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	10 529 000	10 322 000	10 120 000 ,—
	Titel 1 - I alt	10 529 000	10 322 000	10 120 000 ,—
2	BIDRAG FRA TREDJELANDE
2 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	280 000	252 977	277 932 ,—
	Titel 2 - I alt	280 000	252 977	277 932 ,—
3	ANDRE BIDRAG
3 0	ANDRE BIDRAG	640 000	566 262	616 379 ,—
	Titel 3 - I alt	640 000	566 262	616 379 ,—
4	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
4 0	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	p.m.	33 987	19 663 ,—
	Titel 4 - I alt	p.m.	33 987	19 663 ,—
	TILSAMMEN	11 449 000	11 175 226	11 033 974 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	5 186 400	4 644 913	4 587 794 ,—
1 2	UDGIFTER TIL REKRUTTERING	261 100	197 642	167 568 ,—
1 3	SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE	190 000	223 342	118 052 ,—
1 4	MIDLERTIDIG BISTAND	749 000	1 336 719	1 138 588 ,—
	Titel 1 - I alt	6 386 500	6 402 616	6 012 002 ,—
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	1 000 500	888 194	1 152 253 ,—
2 1	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	60 000	44 955	81 449 ,—
2 2	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	62 000	88 963	63 426 ,—
2 3	IKT	565 000	571 017	668 286 ,—
	Titel 2 - I alt	1 687 500	1 593 129	1 965 414 ,—
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER	715 000	994 437	776 562 ,—
3 2	HORISONTALE AKTIVITETER	660 000	483 009	438 459 ,—
3 6	KERNEAKTIVITETER	2 000 000	1 702 032	1 841 537 ,—
	Titel 3 - I alt	3 375 000	3 179 478	3 056 558 ,—
	TILSAMMEN	11 449 000	11 175 223	11 033 974 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2017		2018
	Godkendte		Godkendte
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	10	—	10
AD 8	—	15	—	15
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
I alt lønklasse AD	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	5	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt lønklasse AST	—	14	—	13
Tilsammen	—	48	—	47

28.3.2018

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/5

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 1) for regnskabsåret 2018

(2018/C 116/02)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2018	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 1	SYVENDE RAMMEPROGRAM FOR FORSKNING OG UDVIKLING	—	41 808 596	0 ,—
1 2	TEN-PROGRAMMET	—	20 101 549	0 ,—
	Titel 1 - I alt	—	61 910 145	0 ,—
2	TILSKUD FRA EUROCONTROL
2 1	KONTANT BIDRAG	—	10 310 920	0 ,—
	Titel 2 - I alt	—	10 310 920	0 ,—
3	TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER
3 1	KONTANT BIDRAG	—	–4 944 920	0 ,—
	Titel 3 - I alt	—	–4 944 920	0 ,—
4	ANDRE INDTÆGTER
4 1	RENTEINDTÆGTER	—	—	0 ,—
4 2	TILBAGEBETALT SKAT	—	—	0 ,—
4 3	PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER	—	—	0 ,—
4 4	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER	20 995 292,63	—	0 ,—
4 5	RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU	—	—	0 ,—
4 6	RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET	—	33 638 248	33 638 248 ,—
	Titel 4 - I alt	20 995 292,63	33 638 248	33 638 248 ,—
	TILSAMMEN	20 995 292,63	100 914 393	33 638 248 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2018		Bevillinger 2017		Gennemførelse 2016
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALEUDGIFTER
1 1	PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 2	KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 3	UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER	—	—	165 000	165 000	0 ,—	0 ,—
1 4	UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 5	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 6	ANDRE PERSONALEUDGIFTER	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	Titel 1 - I alt	—	—	165 000	165 000	0 ,—	0 ,—
2	ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 1	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
2 3	PR OG EVENTS	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION			41 500	41 500	0 ,—	0 ,—
2 5	ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
2 6	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
2 7	IT-UDGIFTER OG TEKNISKE FACILITETER	—	—	104 470	104 470	0 ,—	0 ,—
2 8	ADMINISTRATIV BISTAND	—	—	275 874	275 874	0 ,—	0 ,—
	Titel 2 - I alt	—	—	421 844	421 844	0 ,—	0 ,—
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF SESAR-FÆLLESFORETAGENDET		4 403 499		23 096 479	0 ,—	0 ,—
3 2	UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF EUROCONTROL	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 3	UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF MEDLEMMERNE		16 591 794		77 231 070	0 ,—	0 ,—
	Titel 3 - I alt	—	20 995 293	—	100 327 549	0 ,—	0 ,—
	TILSAMMEN	—	20 995 293	586 844	100 914 393	0 ,—	0 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2018		2017		2016
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
AD i alt
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
AST i alt
I alt
I alt

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2018	2017
AG IV
AG III
AG II
AG I
AG i alt
Udstationerede nationale eksperter
I alt

28.3.2018

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/10

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 2020) for regnskabsåret 2018

(2018/C 116/03)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2020	Regnskabsåret 2019	Regnskabsåret 2018
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 1	H2020 BIDRAG TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER	3 326 424	3 320 600	0 ,—
1 2	H2020 BIDRAG TIL DRIFTSUDGIFTER	80 858 228	72 176 652	0 ,—
1 3	BIDRAG FRA KOMMISSIONEN/EUROPA-PARLAMENTET TIL MEGET STORE DEMONSTRATIONSPROJEKTER (FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT)	3 650 000	650 000	0 ,—
	Titel 1 - I alt	87 834 652	76 147 252	0 ,—
2	TILSKUD FRA EUROCONTROL
2 1	KONTANT BIDRAG	3 867 751	6 682 000	0 ,—
	Titel 2 - I alt	3 867 751	6 682 000	0 ,—
3	TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER
3 1	KONTANT BIDRAG	3 087 011	—	0 ,—
	Titel 3 - I alt	3 087 011	—	0 ,—
4	ANDRE INDTÆGTER
4 1	RENTEINDTÆGTER	—	—	0 ,—
4 2	TILBAGEBETALT SKAT	—	—	0 ,—
4 3	PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER	—	—	0 ,—
4 4	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER	25 124 513	1 470 005	0 ,—
4 5	RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU	—	—	0 ,—
4 6	RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET	—	6 599 732	6 599 732 ,—
	Titel 4 - I alt	25 124 513	8 069 737	6 599 732 ,—
	TILSAMMEN	119 913 927	90 898 989	6 599 732 ,—

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2020		Bevillinger 2019		Gennemførelse 2018
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALEUDGIFTER
1 1	PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN	4 523 300	4 523 300	4 340 000	4 340 000	0 ,—	0 ,—
1 2	KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE	738 000	738 000	790 000	790 000	0 ,—	0 ,—
1 3	UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 4	UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER	204 000	204 000	200 000	200 000	0 ,—	0 ,—
1 5	UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER	335 000	335 000	470 000	470 000	0 ,—	0 ,—
1 6	ANDRE PERSONALEUDGIFTER	240 000	240 000	195 000	195 000	0 ,—	0 ,—
	Titel 1 - I alt	6 040 300	6 040 300	5 995 000	5 995 000	0 ,—	0 ,—
2	ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 1	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	963 820	963 820	819 816	819 816	0 ,—	0 ,—
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	62 018	62 018	55 000	55 000	0 ,—	0 ,—
2 3	PR OG EVENTS	398 000	398 000	421 741	421 741	0 ,—	0 ,—
2 4	PORTO	—	—	10 000	10 000	0 ,—	0 ,—
2 5	ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE	19 700	19 700	39 950	39 950	0 ,—	0 ,—
2 6	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	213 696	213 696	320 686	320 686	0 ,—	0 ,—
2 7	IKT OG SAMORDNET KOMMUNIKATION	1 535 000	1 535 000	1 761 314	1 761 314	0 ,—	0 ,—
2 8	ADMINISTRATIV BISTAND	284 000	284 000	330 000	330 000	0 ,—	0 ,—
	Titel 2 - I alt	3 476 234	3 476 234	3 758 507	3 758 507	0 ,—	0 ,—
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	IKKE-MEDLEMMERS AKTIVITETER	34 674 794	39 943 059	800 000	21 903 860
3 2	EUROCONTROL-AKTIVITETER	—	—	4 914 813	1 088 012	0 ,—	0 ,—
3 3	ANDRE MEDLEMMERS AKTIVITETER	109 246 637	91 449 627	95 923 685	58 153 610	0 ,—	0 ,—
	Titel 3 - I alt	143 921 431	131 392 686	101 638 498	81 145 482	0 ,—	0 ,—
	TILSAMMEN	153 437 965	140 909 220	111 392 005	90 898 989	0 ,—	0 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2018		2017		2016
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16
AD 15		1		1
AD 14						1
AD 13
AD 12		4		4		4
AD 11		3		2
AD 10		2		2		5
AD 9		3		3
AD 8		6		6		5
AD 7		6		5		4
AD 6		7		9		4
AD 5		1		1		10
AD i alt		33		33		33
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1
AST 7				1		1
AST 6		1
AST 5						1
AST 4				1
AST 3		2		2		2
AST 2		1
AST 1				1		2
AST i alt		1		6		6
I alt		6		39		39
I alt	39		39		39

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte	2018	2017
AG IV
AG III
AG II
AG I
AG i alt
Udstationerede nationale eksperter	3	3
I alt	3	3

28.3.2018

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 116/04)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2017	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
2	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
2 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	22 704 500	–96 250	22 608 250
	Titel 2 - I alt	22 704 500	–96 250	22 608 250
3	FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN
3 0	FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN	p.m.		p.m.
	Titel 3 - I alt	p.m.		p.m.
4	FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER
4 0	FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER	p.m.		p.m.
	Titel 4 - I alt	p.m.		p.m.
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	244 000	244 000
	Titel 9 - I alt	p.m.	244 000	244 000
	TILSAMMEN	22 704 500	147 750	22 852 250

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	UDGIFTER TIL PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	11 207 500	–96 250	11 111 250
1 2	FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	193 000		193 000
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	80 000		80 000
1 4	RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE	305 000		305 000
1 5	UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER	400 000		400 000
1 6	VELFÆRD	881 000		881 000
1 7	RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	3 000		3 000
1 9	RESERVE TIL AFSNIT 1	p.m.		p.m.
	Titel 1 - I alt	13 069 500	–96 250	12 973 250
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	1 144 000	244 000	1 388 000
2 1	DATABEHANDLING	764 000		764 000
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	25 000		25 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	46 000		46 000
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	126 000		126 000
2 5	UDGIFTER TIL MØDER	11 000		11 000
2 6	UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER	20 000		20 000
2 9	RESERVE TIL AFSNIT 2	p.m.		p.m.
	Titel 2 - I alt	2 136 000	244 000	2 380 000
3	DRIFTSUDGIFTER
3 2	FRIHEDER	1 607 000		1 607 000
3 3	LIGESTILLING	2 880 000		2 880 000
3 6	RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET	277 000		277 000
3 7	HORISONTALE AKTIVITETER	2 080 000		2 080 000
3 8	AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER	500 000		500 000
3 9	RESERVE TIL AFSNIT 3	155 000		155 000
	Titel 3 - I alt	7 499 000		7 499 000
	TILSAMMEN	22 704 500	147 750	22 852 250

28.3.2018

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2017 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 116/05)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2017	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	10 322 000		10 322 000
	Titel 1 - I alt	10 322 000		10 322 000
2	BIDRAG FRA TREDJELANDE
2 0	BIDRAG FRA TREDJELANDE	282 679	–29 702	252 977
	Titel 2 - I alt	282 679	–29 702	252 977
3	ANDRE BIDRAG
3 0	ANDRE BIDRAG	640 000	–73 738	566 262
	Titel 3 - I alt	640 000	–73 738	566 262
4	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
4 0	ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	p.m.	33 987	33 987
	Titel 4 - I alt	p.m.	33 987	33 987
	TILSAMMEN	11 244 679	–69 453	11 175 226

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2017	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	5 184 279	– 539 366	4 644 913
1 2	UDGIFTER TIL REKRUTTERING	283 600	–85 957,60	217 343
1 3	SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE	177 000	46 342	223 342
1 4	MIDLERTIDIG BISTAND	743 100	593 619	1 336 719
	Titel 1 - I alt	6 387 979	14 637,40	6 402 616,40
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	1 031 500	– 143 305	888 195
2 1	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	69 000	–24 045	44 955
2 2	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	60 000	28 963	88 963
2 3	IKT	610 200	–39 183	571 017
	Titel 2 - I alt	1 770 700	– 177 570	1 593 130
3	DRIFTSUDGIFTER
3 0	AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER	697 000	297 437	994 437
3 2	HORISONTALE AKTIVITETER	530 000	–46 991	483 009
3 6	KERNEAKTIVITETER	1 859 000	– 156 968	1 702 032
	Titel 3 - I alt	3 086 000	93 478	3 179 478
	TILSAMMEN	11 244 679	–69 455,40	11 175 224,40

28.3.2018

Den Europæiske Unions Tidende

C 116/21

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1

(2018/C 116/06)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2018	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
2	BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER
2 0	BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER	33 358 362	–1 127 780	32 230 582
	Titel 2 - I alt	33 358 362	–1 127 780	32 230 582
9	DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER (1)	p.m.		p.m.
	Titel 9 - I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	33 358 362	–1 127 780	32 230 582

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2018		Ændringsbudget nr 1		Nyt beløb
Titel Kapitel	Betegnelse	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONALE
1 1	UDGIFTER TIL PERSONALE	15 047 000	15 047 000	– 340 418	– 340 418	14 706 582	14 706 582
1 2	ANSÆTTELSESUDGIFTER	149 000	149 000	27 000	27 000	176 000	176 000
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	1 307 456	1 307 456	4 544	4 544	1 312 000	1 312 000
1 4	UDGIFTER TIL UDDANNELSE	239 000	239 000	–39 000	–39 000	200 000	200 000
1 5	VELFÆRD	850 000	850 000			850 000	850 000
1 6	EKSTERNE SERVICEUDBYDERE	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	STUDIEGEBYRER	1 230 000	1 230 000	–30 000	–30 000	1 200 000	1 200 000
1 9	GODTGØRELSER OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING TIL FLYTNING TIL PRAG	—	—			—	—
	Titel 1 - I alt	19 124 456	19 124 456	– 377 874	– 377 874	18 746 582	18 746 582
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 381 000	3 381 000	– 381 000	– 381 000	3 000 000	3 000 000
2 1	UDGIFTER TIL EDB	1 663 606	1 663 606	– 163 606	– 163 606	1 500 000	1 500 000
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	100 000	100 000	–70 000	–70 000	30 000	30 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER	863 000	863 000			863 000	863 000
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	405 300	405 300	– 135 300	– 135 300	270 000	270 000
2 5	UDGIFTER TIL MØDER	60 000	60 000			60 000	60 000
2 6	SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	350 000	350 000			350 000	350 000
	Titel 2 - I alt	6 822 906	6 822 906	– 749 906	– 749 906	6 073 000	6 073 000
3	DRIFTSUDGIFTER
3 1	UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER	6 361 000	6 361 000			6 361 000	6 361 000
3 2	UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE	—	—			—	—
3 3	SAB	1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000
3 9	OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (2)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 3 - I alt	7 411 000	7 411 000			7 411 000	7 411 000
	TILSAMMEN	33 358 362	33 358 362	–1 127 780	–1 127 780	32 230 582	32 230 582

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Midlertidige stillinger
Ansættelsesgruppe og lønklasse	2018	2017
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	3	2
AD 12	6	5
AD 11	7	6
AD 10	14	13
AD 9	13	12
AD 8	32	30
AD 7	35	34
AD 6	8	8
AD 5	4	—
AD i alt	123	111
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	2
AST 5	1	1
AST 4	1	1
AST 3	1	—
AST 2	—	1
AST 1	—	—
AST i alt	5	5
Tilsammen	128	116

(1) 2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2) 2018: EUR 685 774 782 (forpligtelser)/EUR 1 168 879 240 (betalinger).

2017: EUR 415 880 563 (forpligtelser)/EUR 638 214 666 (betalinger).

Top

Choose the experimental features you want to try