Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 32012B0330(04)

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2012

EUT C 95 af 30.3.2012, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

30.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/17

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/04)

INDTÆGTER

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT

101 000

—

1 015 822,—

 

Afsnit 1 i alt

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

286 284

256 288,13

 

Afsnit 4 i alt

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

—

248 467

450 173,11

 

Afsnit 5 i alt

—

248 467

450 173,11

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

162 178,—

 

Afsnit 8 i alt

p.m.

p.m.

162 178,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

 

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

0,—

 

Afsnit 10 i alt

p.m.

p.m.

0,—

 

TILSAMMEN

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

UDGIFTER

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Afsnit 1 i alt

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

 

Afsnit 2 i alt

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

 

Afsnit 3 i alt

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

MENNESKELIGE RESSOURCER

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

ANDRE UDGIFTER/YDELSER

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANSIEL REVISION

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

UFORUDSETE UDGIFTER

—

—

—

—

0,—

0,—

 

Afsnit 5 i alt

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

 

Afsnit 8 i alt

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Afsnit 9 i alt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Afsnit 10 i alt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

TILSAMMEN

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser

Betalinger

2012

2013

Udestående forpligtelser fra før 2012

250 000

250 000

—

Bevillinger 2012

883 500

633 500

250 000

I alt

1 133 500

883 500

250 000

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser

Betalinger

2012

2013

Udestående forpligtelser fra før 2012

1 500 000

1 500 000

—

Bevillinger 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

I alt

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Kapitel 3 2

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser

Betalinger

2012

2013

Udestående forpligtelser fra før 2012

100 000

100 000

—

Bevillinger 2012

818 576

718 576

100 000

I alt

918 576

818 576

100 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2011

Besatte stillinger pr. 31. december 2010

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

 

—

 

—

 

AD 15

—

 

—

 

—

 

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

 

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

 

—

 

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

 

Subtotal AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

 

—

 

AST 10

—

5

—

4

—

 

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

 

—

 

Subtotal AST

—

35

—

35

—

35

I alt

—

96

—

96

—

92


Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte

Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

 

 

 

I alt

32

34

36

Udstationerede nationale eksperter

2

2

2

I alt

1

4

2

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2012 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.

Top