Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

Titel 2 - I alt

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

TILSAMMEN

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

UDDANNELSE

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

Titel 1 - I alt

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

Titel 2 - I alt

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3 1

INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

UNDERSØGELSER

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

Titel 3 - I alt

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4 1

TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

CLEANSEANET

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

Titel 4 - I alt

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5 1

MARITIME INFORMATIONSTJENESTER

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

DIVERSE

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

TILSAMMEN

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Kategori og lønklasse

Stillinger

2020

2019

2018

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

I alt lønklasse AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt lønklasse AST

—

60

—

60

—

60

I alt

3

209

3

209

3

209

Ansatte i alt

212

212

212