Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

Afsnit 1 i alt

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

2 0

ANDRE TILSKUD

160 100

160 100

126 100,—

2 1

ANDRE TILSKUD: IPA II

649 076

0,—

2 2

ANDRE TILSKUD: IPA III

660 916

Afsnit 2 i alt

160 100

1 470 092

126 100,—

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

211 667,43

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

211 667,43

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

327,20

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

327,20

TILSAMMEN

15 372 768

16 350 812

14 104 044,63

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 684 000

5 512 320

5 182 103,49

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

33 000

53 000

35 893,31

1 5

MOBILITET

15 000

14 000

11 078,98

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

5 732 000

5 579 320

5 229 075,78

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

967 450

1 021 171

932 055,89

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

440 300

368 051

449 128,63

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

40 000

34 586

42 496,68

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

43 650

49 899

27 853,11

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

170 000

171 293

142 916,99

Afsnit 2 i alt

1 661 400

1 645 000

1 594 451,30

3 0

OBSERVATORIET FOR RISIKOOVERVÅGNING — FOREGRIBELSE AF FORANDRINGER

—

912 750

1 217 335,57

3 1

ARBEJDSMILJØINFORMATION

—

1 247 500

1 114 620,95

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

4 440 000

4 318 190

3 630 932,11

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

1 247 768

1 338 060

1 317 744,70

3 4

FOREBYGGELSE OG FORSKNING

2 291 600

Afsnit 3 i alt

7 979 368

7 816 500

7 280 633,33

4 5

IPA II-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

—

649 076

143 684,58

4 6

IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

p.m.

660 916

Afsnit 4 i alt

p.m.

1 309 992

143 684,58

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

15 372 768

16 350 812

14 247 844,99

Kategori og lønklasse

Stillinger

2010

2011

2012

31.12.2010

Bevilget

30.11.2011

Bevilget

Bevilget

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

1

1

1

AD 12

2

1

1

2

1

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

2

2

2

3

3

AD 9

2

1

1

—

1

AD 8

1

5

1

5

3

AD 7

6

8

6

10

6

AD 6

6

3

7

1

7

AD 5

—

—

—

—

—

Lønklasse AD i alt

21

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

AST 9

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

1

1

2

1

AST 6

—

2

—

1

1

AST 5

2

3

2

3

1

AST 4

2

7

6

8

5

AST 3

10

6

5

5

7

AST 2

1

—

1

—

2

AST 1

3

—

3

—

—

Lønklasse AST i alt

20

20

19

20

20

I alt

41

44

40

44

44

Kontraktansatte

31.12.2010

30.11.2011

2012

FG IV

—

1

1

FG III

14

12

15

FG II

10

11

11

FG I

—

—

—

FG i alt

24

24

27

Udstationerede nationale eksperter

—

—

1

I alt

24

24

28