This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2013/168/06
SESAR Joint Undertaking — Budget 2013 and staff establishment plan 2013
Fællesforetagenet SESAR — Budget 2013 og stillingsfortegnelse for 2013
Fællesforetagenet SESAR — Budget 2013 og stillingsfortegnelse for 2013
EUT C 168 af 14.6.2013, pp. 14–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 14/06/2013; off.gørelsesdato
- Author:
- Europa-Kommissionen
- Form:
- Midlertidige data
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Link
|
14.6.2013 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 168/14 |
FÆLLESFORETAGENET SESAR
BUDGET 2013 OG STILLINGSFORTEGNELSE FOR 2013
2013/C 168/06
BUDGET 2013
INDTÆGTER
|
(alle tal er angivet i euro) |
|||||||||||
|
Afsnit/kapitel |
Program overslag sept. 2009 |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
||||||||
|
År 2011 |
Budget for 2012 |
Rev. bud II ikke godkendt |
Budget for 2013 |
År 2011 |
Budget for 2012 |
Rev. bud II ikke godkendt |
Budget for 2013 |
||||
|
700 000 000 |
109 994 680 |
110 123 600 |
110 123 600 |
59 881 720 |
18 000 000 |
91 170 000 |
69 713 000 |
91 631 020 |
||
|
350 000 000 |
59 994 680 |
60 123 600 |
60 123 600 |
59 881 720 |
9 000 000 |
46 170 000 |
34 887 000 |
46 631 020 |
||
|
350 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
9 000 000 |
45 000 000 |
34 826 000 |
45 000 000 |
||
|
165 000 000 |
21 007 543 |
14 456 000 |
41 456 000 |
12 790 000 |
11 165 408 |
14 456 000 |
34 418 200 |
12 790 000 |
||
|
165 000 000 |
21 007 543 |
14 456 000 |
41 456 000 |
12 790 000 |
11 165 408 |
14 456 000 |
34 418 200 |
12 790 000 |
||
|
30 774 983 |
4 842 725 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
4 599 776 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
||
|
30 774 983 |
4 842 725 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
4 599 776 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
||
|
|
56 747 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
206 283 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
|
56 747 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
636 640 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
430 357 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Budgetresultat foregående år |
|
11 767 877 |
|
488 760 |
|
57 183 031 |
|
15 571 258 |
|
||
|
INDTÆGTER I ALT |
895 774 983 |
147 669 572 |
129 076 026 |
156 564 786 |
77 018 081 |
91 154 498 |
110 122 426 |
124 198 884 |
108 767 381 |
||
STATEMENT OF EXPENDITURE UDGIFTER
|
(alle tal er angivet i euro) |
|||||||||||
|
Afsnit/Kapitel |
Program overslag sept. 2009 |
Forpligtelsesbevillinger |
Betalingsbevillinger |
||||||||
|
År 2011 |
Budget for 2012 |
Rev. bud II ikke godkendt |
Budget for 2013 |
År 2011 |
Budget for 2012 |
Rev. bud II ikke godkendt |
Budget for 2013 |
||||
|
55 000 000 |
5 420 000 |
6 085 000 |
5 556 000 |
5 970 000 |
4 729 025 |
6 085 000 |
5 556 000 |
5 970 000 |
||
|
50 000 000 |
2 630 000 |
3 350 000 |
3 000 000 |
3 460 000 |
2 502 472 |
3 350 000 |
3 000 000 |
3 460 000 |
||
|
|
380 000 |
350 000 |
350 000 |
380 000 |
281 631 |
350 000 |
350 000 |
380 000 |
||
|
5 000 000 |
1 890 000 |
1 450 000 |
1 550 000 |
1 300 000 |
1 410 637 |
1 450 000 |
1 550 000 |
1 300 000 |
||
|
|
150 000 |
160 000 |
90 000 |
170 000 |
99 001 |
160 000 |
90 000 |
170 000 |
||
|
|
192 000 |
600 000 |
391 000 |
500 000 |
308 177 |
600 000 |
391 000 |
500 000 |
||
|
|
178 000 |
175 000 |
175 000 |
160 000 |
127 107 |
175 000 |
175 000 |
160 000 |
||
|
45 774 983 |
3 110 035 |
3 290 000 |
3 231 500 |
3 274 600 |
2 906 687 |
3 290 000 |
3 231 500 |
3 274 600 |
||
|
|
708 213 |
794 000 |
854 648 |
905 600 |
705 304 |
794 000 |
854 648 |
905 600 |
||
|
|
30 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
39 094 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
|
299 686 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
333 743 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
|
173 225 |
180 000 |
180 000 |
243 000 |
151 892 |
180 000 |
180 000 |
243 000 |
||
|
|
25 000 |
30 000 |
17 500 |
30 000 |
7 499 |
30 000 |
17 500 |
30 000 |
||
|
|
221 666 |
340 000 |
263 882 |
300 000 |
136 793 |
340 000 |
263 882 |
300 000 |
||
|
|
1 575 637 |
1 500 000 |
1 500 470 |
1 350 000 |
1 487 779 |
1 500 000 |
1 500 470 |
1 350 000 |
||
|
|
76 608 |
96 000 |
65 000 |
96 000 |
44 583 |
96 000 |
65 000 |
96 000 |
||
|
795 000 000 |
138 650 777 |
119 701 026 |
147 777 286 |
67 773 481 |
67 947 528 |
100 747 426 |
115 411 384 |
99 522 781 |
||
|
179 500 345 |
26 520 000 |
23 913 000 |
23 913 000 |
29 824 000 |
18 482 604 |
43 748 366 |
28 000 000 |
31 782 560 |
||
|
|
|
|
|
|
702 853 |
|
|
|
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
48 762 071 |
56 999 060 |
87 411 384 |
67 740 221 |
||
|
UDGIFTER I ALT |
895 774 983 |
147 180 812 |
129 076 026 |
156 564 786 |
77 018 081 |
75 583 240 |
110 122 426 |
124 198 884 |
108 767 381 |
||
|
BUDGETRESULTAT |
|
488 760 |
|
|
|
15 571 258 |
|
|
|
||
BILAG I
BIDRAG OG UDGIFTER I NATURALIER
BIDRAG I NATURALIER
|
(in EUR) |
|||||||
|
Afsnit/kapitel |
Programoverslag sept. 2009 |
Forpligtelsesbevillinger |
|||||
|
År 2011 |
Budget for 2012 |
Rev. bud II ikke godkendt |
Budget for 2013 |
||||
|
1. Bidrag fra Den Europæiske Union |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Budgetresultat foregående år |
|
|
|
|
|
||
|
SAMLEDE INDTÆGTER |
1 204 225 018 |
181 930 777 |
170 593 026 |
198 669 286 |
113 449 481 |
||
UDGIFTER I NATURALIER
|
(in EUR) |
|||||||
|
Afsnit/kapitel |
Programoverslag sept. 2009 |
Forpligtelsesbevillinger |
|||||
|
År 2011 |
Budget for 2012 |
Rev. bud II ikke godkendt |
Budget for 2013 |
||||
|
1. Personaleudgifter |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
2. Administrative udgifter |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
1 204 225 018 |
181 930 777 |
170 593 026 |
198 669 286 |
113 449 481 |
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
UDGIFTER I ALT |
1 204 225 018 |
181 930 777 |
170 593 026 |
198 669 286 |
113 449 481 |
||
|
BUDGETRESULTAT |
|
|
|
|
|
||
BILAG II
I ALT
INDTÆGTER (i kontanter og naturalier)
|
(alle tal er angivet i euro) |
|||||||
|
Afsnit/kapitel |
Programoverslag sept. 2009 |
Forpligtelsesbevillinger |
|||||
|
År 2011 |
Budget for 2012 |
Rev. bud II ikke godkendt |
Budget for 2013 |
||||
|
700 000 000 |
109 994 680 |
110 123 600 |
110 123 600 |
59 881 720 |
||
|
350 000 000 |
59 994 680 |
60 123 600 |
60 123 600 |
59 881 720 |
||
|
350 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
||
|
700 000 000 |
90 807 543 |
89 261 000 |
116 261 000 |
88 290 000 |
||
|
165 000 000 |
21 007 543 |
14 456 000 |
41 456 000 |
12 790 000 |
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
646 274 638 |
116 973 502 |
100 184 452 |
128 260 712 |
42 195 842 |
||
|
30 774 983 |
4 842 725 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
53 725 363 |
56 747 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
|
56 747 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Budgetresultat foregående år |
|
11 767 877 |
|
488 760 |
|
||
|
INDTÆGTER I ALT |
2 100 000 000 |
329 600 349 |
299 669 052 |
355 234 072 |
190 467 562 |
||
UDGIFTER (i kontanter og naturalier)
|
(alle tal er angivet i euro) |
|||||||
|
Afsnit/kapitel |
Programoverslag sept. 2009 |
Forpligtelsesbevillinger |
|||||
|
År 2011 |
Budget for 2012 |
Rev. bud II ikke godkendt |
Budget for 2013 |
||||
|
55 000 000 |
5 420 000 |
6 085 000 |
5 556 000 |
5 970 000 |
||
|
50 000 000 |
2 630 000 |
3 350 000 |
3 000 000 |
3 460 000 |
||
|
|
380 000 |
350 000 |
350 000 |
380 000 |
||
|
5 000 000 |
1 890 000 |
1 450 000 |
1 550 000 |
1 300 000 |
||
|
|
150 000 |
160 000 |
90 000 |
170 000 |
||
|
|
192 000 |
600 000 |
391 000 |
500 000 |
||
|
|
178 000 |
175 000 |
175 000 |
160 000 |
||
|
45 774 983 |
3 110 035 |
3 290 000 |
3 231 500 |
3 274 600 |
||
|
|
708 213 |
794 000 |
854 648 |
905 600 |
||
|
|
30 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
|
299 686 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
|
173 225 |
180 000 |
180 000 |
243 000 |
||
|
|
25 000 |
30 000 |
17 500 |
30 000 |
||
|
|
221 666 |
340 000 |
263 882 |
300 000 |
||
|
|
1 575 637 |
1 500 000 |
1 500 470 |
1 350 000 |
||
|
|
76 608 |
96 000 |
65 000 |
96 000 |
||
|
1 999 225 017 |
320 581 554 |
290 294 052 |
346 446 572 |
181 222 962 |
||
|
233 225 707 |
26 520 000 |
23 913 000 |
23 913 000 |
29 824 000 |
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
1 230 999 310 |
224 261 554 |
191 576 052 |
247 728 572 |
75 898 962 |
||
|
UDGIFTER I ALT |
2 100 000 000 |
329 111 589 |
299 669 052 |
355 234 072 |
190 467 562 |
||
|
BUDGETRESULTAT |
|
488,760 |
|
|
|
||
STILLINGSFORTEGNELSE FOR 2013
|
Budget for 2013 |
||||||
|
SJU-ANSATTE |
LØNKLASSE |
Midl. ans. |
Kontr. ans. |
Udstatio-nerede |
Udstat. nat. eksp. |
I alt |
|
Administrerende direktør |
AD 14 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Viceadministrerende direktør for administration og økonomi |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Chef for teknologi og innovation |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Chef for strategier og internationale forbindelser |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Chef for forskriftsmæssige anliggender |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Chef for virksomhedskommunikation |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Økonomi- og miljøchef |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Rådgiver for den administrerende direktør |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Toprådgiver i militære anliggender |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Sektorchef for retlige anliggender og kontrakter |
ikke relevant |
|
|
1 |
|
1 |
|
Sektorchef for budget og finansielle anliggender |
AD 8 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Viceadministrerende direktør for drift og programlægning |
ikke relevant |
|
|
1 |
|
1 |
|
Chef for ATM-systemer |
AD 8 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Systemingeniør |
AD 8 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Forbindelsesofficer |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Rådgiver i retlige anliggender og kontrakter |
AD 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Finansiel og administrativ medarbejder |
AD 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Miljømedarbejder |
AD 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Validerings- og kontrolansvarlig |
AD 7 |
|
|
1 |
|
1 |
|
ATM-ekspert |
AD 6 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Validerings- og kontrolrådgiver |
ikke relevant |
|
|
1 |
|
1 |
|
ATM-ekspert |
AD 6 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Finansiel medarbejder |
AD 6 |
1 |
|
|
|
1 |
|
ATM-systemingeniør |
ikke relevant |
|
|
1 |
|
1 |
|
Kommunikationsansvarlig |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Økonom |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Ansvarlig for retlige personaleanliggender |
ikke relevant |
|
1 |
|
|
1 |
|
Projektrevisor |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
DAF-rådgiver |
ikke relevant |
|
1 |
|
|
1 |
|
Intern revisor |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Ledende programstyrings- og kvalitetsekspert |
ikke relevant |
|
|
1 |
|
1 |
|
Programstyrings- og kvalitetsekspert |
ikke relevant |
|
|
1 |
|
1 |
|
ATM-programekspert |
ikke relevant |
|
|
1 |
|
1 |
|
Medarbejder for menneskelige ressourcer |
AST 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Finansiel regnskabsmedarbejder |
AST 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Administrativ assistent |
AST 3 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Juridisk medarbejder |
ikke relevant |
|
1 |
|
|
1 |
|
Sekretær for programdirektøren |
AST 1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Sekretær for den administrerende direktør |
AST 1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
I ALT |
28 |
3 |
8 |
|
39 |
|
|
UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER |
|
|
|
|
|
|
|
Conops- og valideringsekspert |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
Rådgiver i institutionelle anliggender |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
I ALT |
|
|
|
|
3 |
3 |
