Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2026

Odhad 2025

Plnění 2024

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

90 140 955

82 604 025

82 110 390,10

Hlava 2 — Celkem

90 140 955

82 604 025

82 110 390,10

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

90 140 955

82 604 025

82 110 390,10

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2026

Prostředky 2025

Plnění 2024

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

Nerozlišené položky

49 425 856

49 425 856

44 080 000

44 080 000

39 081 575,49

39 081 575,49

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Nerozlišené položky

195 000

195 000

185 625

185 625

210 046,28

210 046,28

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

Nerozlišené položky

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 330 000 ,—

1 330 000 ,—

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

Nerozlišené položky

675 000

675 000

675 000

675 000

695 000 ,—

695 000 ,—

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

Nerozlišené položky

366 110

366 110

365 700

365 700

345 000 ,—

345 000 ,—

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

Nerozlišené položky

350 000

350 000

350 000

350 000

571 351,66

571 351,66

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

Nerozlišené položky

500

500

500

500

233,06

233,06

1 8

ŠKOLNÉ

Nerozlišené položky

3 800 000

3 800 000

3 750 000

3 750 000

3 629 329,49

3 629 329,49

Hlava 1 — Celkem

56 112 466

56 112 466

50 706 825

50 706 825

45 862 535,98

45 862 535,98

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

Nerozlišené položky

6 327 414

6 327 414

6 280 926

6 280 926

6 221 085,54

6 221 085,54

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

Nerozlišené položky

8 076 928

8 076 928

6 420 651

6 420 651

11 148 269,13

11 148 269,13

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

Nerozlišené položky

460 000

460 000

169 000

169 000

151 705,51

151 705,51

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Nerozlišené položky

3 077 202

3 077 202

3 065 678

3 065 678

3 495 622,12

3 495 622,12

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

Nerozlišené položky

135 000

135 000

135 000

135 000

105 036,88

105 036,88

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

Nerozlišené položky

90 000

90 000

85 000

85 000

20 232,34

20 232,34

2 6

SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)

Nerozlišené položky

383 000

383 000

383 000

383 000

300 656,71

300 656,71

Hlava 2 — Celkem

18 549 544

18 549 544

16 539 255

16 539 255

21 442 608,23

21 442 608,23

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

Rozlišené položky

13 978 945

13 978 945

13 857 945

13 857 945

14 160 377,26

15 682 246,38

3 3

SAB

Rozlišené položky

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

644 868,63

259 574,48

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1)

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 — Celkem

15 478 945

15 478 945

15 357 945

15 357 945

14 805 245,89

15 941 820,86

CELKOVÝ SOUČET

90 140 955

90 140 955

82 604 025

82 604 025

82 110 390,10

83 246 965,07

Funkční skupina a třída

2026

2025

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

—

12

—

8

AD 11

—

18

—

16

AD 10

—

46

—

43

AD 9

—

58

—

48

AD 8

—

81

—

73

AD 7

—

70

—

57

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

8

—

8

Celkem AD

—

310

—

268

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

320

—

278

Celkový Součet

320

278

2026

2025

Smluvní zaměstnanci

FG IV

37

34

FG III

10

10

FG II

1

1

FG I

Celkem FG

48

45

Vyslaní národní odborníci

19

18

Celkem všechna místa

67

63