Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2026

Odhad 2025

Plnění 2024

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

26 495 438

25 993 311

25 336 397 ,—

Hlava 1 — Celkem

26 495 438

25 993 311

25 336 397 ,—

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

695 364

721 020

883 404 ,—

Hlava 2 — Celkem

695 364

721 020

883 404 ,—

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

24 463 333

16 000 000 ,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

24 463 333

16 000 000 ,—

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

60 000

0 ,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

60 000

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

27 190 802

51 237 664

42 219 801 ,—

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2026

Prostředky 2025

Plnění 2024

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

14 598 932

13 840 860

12 453 022,87

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

217 593

508 469

266 934,04

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

626 808

688 200

1 020 186,84

1 4

DOČASNÁ POMOC

588 000

518 000

700 005,18

Hlava 1 — Celkem

16 031 333

15 555 529

14 440 148,93

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 061 957

1 081 300

1 043 509,47

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

336 858

687 000

670 775,20

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 891 344

2 391 048

2 484 009,91

Hlava 2 — Celkem

4 290 159

4 159 348

4 198 294,58

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

1 290 415

1 536 000

391 751,17

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 6

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

5 578 895

5 463 454

0 ,—

3 7

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

7 188 526,71

3 8

HLAVNÍ OPERAČNÍ ČINNOSTI – PROSTŘEDKY URČENÉ NA POSKYTOVÁNÍ POMOCI

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 — Celkem

6 869 310

6 999 454

7 580 277,88

4 0

ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTY FINANCOVANÝMI Z VNĚJŠÍCH ZDROJŮ

p.m.

24 523 333

5 204 461,11

Hlava 4 — Celkem

p.m.

24 523 333

5 204 461,11

CELKOVÝ SOUČET

27 190 802

51 237 664

31 423 182,50

Funkční skupina a třída

2026

2025

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

7

—

4

AD 9

—

15

—

14

AD 8

—

14

—

16

AD 7

—

12

—

14

AD 6

—

6

—

7

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

64

—

65

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

1

—

2

AST 7

—

4

—

1

AST 6

—

7

—

7

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

19

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

83

—

83

Celkový Součet

83

83