Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2026

Odhad 2025

Plnění 2024

2 0

DOTACE OD KOMISE

116 615 026

102 227 347

92 938 456,58

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

340 000

24 531 897

28 710 307,04

Hlava 2 — Celkem

116 955 026

126 759 244

121 648 763,62

CELKOVÝ SOUČET

116 955 026

126 759 244

121 648 763,62

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2026

Prostředky 2025

Plnění 2024

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

Nerozlišené položky

41 480 500

41 480 500

36 648 000

36 648 000

34 669 859,71

34 669 859,71

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

Nerozlišené položky

511 345

511 345

403 000

403 000

139 844,18

139 844,18

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

Nerozlišené položky

110 000

110 000

77 000

77 000

75 000 ,—

75 000 ,—

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

Nerozlišené položky

70 000

70 000

67 000

67 000

69 425 ,—

69 425 ,—

1 5

ŠKOLENÍ

Nerozlišené položky

250 000

250 000

236 000

236 000

228 430,39

228 430,39

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

Nerozlišené položky

1 733 000

1 733 000

1 641 000

1 641 000

869 184,87

869 184,87

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

Nerozlišené položky

60 000

60 000

46 000

46 000

35 000 ,—

35 000 ,—

1 8

EXTERNÍ SLUŽBY

Nerozlišené položky

450 000

450 000

291 000

291 000

259 000 ,—

259 000 ,—

Hlava 1 — Celkem

44 664 845

44 664 845

39 409 000

39 409 000

36 345 744,15

36 345 744,15

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

Nerozlišené položky

3 997 122

3 997 122

3 791 287

3 791 287

3 183 422,37

3 183 422,37

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Nerozlišené položky

1 490 301

1 490 301

1 089 228

1 089 228

1 316 767,76

1 316 767,76

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Nerozlišené položky

69 958

69 958

143 600

143 600

116 618,87

116 618,87

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Nerozlišené položky

115 700

115 700

96 700

96 700

62 311,70

62 311,70

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

Nerozlišené položky

111 200

111 200

128 800

128 800

95 107,92

95 107,92

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

Nerozlišené položky

120 000

120 000

100 000

100 000

105 468,14

105 468,14

Hlava 2 — Celkem

5 904 281

5 904 281

5 349 615

5 349 615

4 879 696,76

4 879 696,76

3 1

UDRŽITELNOST

Rozlišené položky

28 394 300

27 861 597

28 410 712

27 807 390

22 616 122,36

23 030 806,85

3 2

DOHLED

Rozlišené položky

10 868 905

10 718 184

10 590 923

10 901 940

11 689 072,99

11 590 538,81

3 3

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozlišené položky

5 295 500

5 403 675

3 616 575

3 400 736

3 472 228,20

2 937 801,60

3 4

DIGITALIZACE A ZJEDNODUŠOVÁNÍ POSTUPŮ

Rozlišené položky

19 228 100

19 832 349

13 232 706

13 800 850

12 178 218,05

12 199 596,72

3 5

TECHNICKÁ A OPERATIVNÍ POMOC

Rozlišené položky

2 196 095

2 167 095

1 488 000

1 428 000

1 065 319,97

920 228,49

3 6

STRATEGICKÁ PODPORA

Rozlišené položky

403 000

403 000

400 270

400 270

422 185,78

296 280,67

Hlava 3 — Celkem

66 385 900

66 385 900

57 739 186

57 739 186

51 443 147,35

50 975 253,14

4 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 684 560,70

2 243 702,72

4 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

4 000 000

4 000 000

3 923 656,76

1 807 879,65

4 3

DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

6 933 984

6 933 984

9 695 736,08

6 823 862,50

4 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 5

COPERNICUS

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

12 011 000

12 011 000

19 534 776,46

10 878 899,26

4 6

EQUASIS

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

450 000

450 000

679 585,37

429 424,41

4 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

866 459

866 459

2 101 814,67

1 452 272,26

4 9

RŮZNÉ

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

24 261 443

24 261 443

40 620 130,04

23 636 040,80

CELKOVÝ SOUČET

116 955 026

116 955 026

126 759 244

126 759 244

133 288 718,30

115 836 734,85

Funkční skupina a třída

2026

2025

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

5

—

4

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

23

1

20

AD 11

—

23

—

24

AD 10

1

29

1

29

AD 9

—

23

—

23

AD 8

—

17

—

17

AD 7

—

16

—

17

AD 6

—

22

—

17

AD 5

—

8

—

3

Celkem AD

3

173

3

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

1

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

11

—

9

AST 7

—

16

—

16

AST 6

—

12

—

14

AST 5

—

8

—

10

AST 4

—

3

—

3

AST 3

—

4

—

4

AST 2

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

62

—

61

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

3

235

3

221

Celkový Součet

238

224

2026

2025

Smluvní zaměstnanci

FG IV

21

11

FG III

7

7

FG II

12

12

FG I

1

1

Celkem

41

31

Vyslaní národní odborníci

18

18

Celkem všechna místa

59

49