This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022B0308(12)
Statement of revenue and expenditure of the Fusion For Energy Joint Undertaking (F4E) for the financial year 2021 – amending budget No 2 2022/C 112/12
Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2 2022/C 112/12
Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2 2022/C 112/12
Úř. věst. C 112, 8.3.2022, pp. 64–70
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
8.3.2022 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 112/64 |
Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2
(2022/C 112/12)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2021 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
||||||
|
1 1 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
794 259 197 ,— |
543 903 868 ,— |
390 000 ,— |
390 000 ,— |
794 649 197 ,— |
544 293 868 ,— |
|
1 2 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
63 308 000,13 |
63 308 000,13 |
0 |
0 |
63 308 000,13 |
63 308 000,13 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
857 567 197,13 |
607 211 868,13 |
390 000 ,— |
390 000 ,— |
857 957 197,13 |
607 601 868,13 |
|
2 |
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
||||||
|
2 1 |
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
6 500 000 ,— |
6 500 000 ,— |
– 516 900 ,— |
– 516 900 ,— |
5 983 100 ,— |
5 983 100 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
6 500 000 ,— |
6 500 000 ,— |
– 516 900 ,— |
– 516 900 ,— |
5 983 100 ,— |
5 983 100 ,— |
|
3 |
ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
||||||
|
3 1 |
PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
184 700 000 ,— |
129 100 000 ,— |
0 |
0 |
184 700 000 ,— |
129 100 000 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
184 700 000 ,— |
129 100 000 ,— |
0 |
0 |
184 700 000 ,— |
129 100 000 ,— |
|
4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||||
|
4 1 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
1 179,15 |
1 179,15 |
10 912 ,— |
10 912 ,— |
12 091,15 |
12 091,15 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
1 179,15 |
1 179,15 |
10 912 ,— |
10 912 ,— |
12 091,15 |
12 091,15 |
|
5 |
JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
||||||
|
5 1 |
JINÉ PŘÍJMY |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 2 |
PŘÍJMY OD ORGANIZACE ITER |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
1 048 768 376,28 |
742 813 047,28 |
– 115 988 ,— |
– 115 988 ,— |
1 048 652 388,28 |
742 697 059,28 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2021 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||||
|
1 0 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY PRO PRACOVNÍ MÍSTA PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST |
37 198 000 ,— |
37 198 000 ,— |
0 |
0 |
37 198 000 ,— |
37 198 000 ,— |
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY PRO EXTERNÍ PRACOVNÍKY |
11 398 000 ,— |
11 398 000 ,— |
0 |
0 |
11 398 000 ,— |
11 398 000 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ |
685 000 ,— |
685 000 ,— |
0 |
0 |
685 000 ,— |
685 000 ,— |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
650 000 ,— |
650 000 ,— |
0 |
0 |
650 000 ,— |
650 000 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
500 000 ,— |
500 000 ,— |
0 |
0 |
500 000 ,— |
500 000 ,— |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
689 000 ,— |
689 000 ,— |
0 |
0 |
689 000 ,— |
689 000 ,— |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
570 000 ,— |
570 000 ,— |
0 |
0 |
570 000 ,— |
570 000 ,— |
|
1 7 |
RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE |
10 000 ,— |
10 000 ,— |
0 |
0 |
10 000 ,— |
10 000 ,— |
|
1 8 |
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
47 000 ,— |
47 000 ,— |
0 |
0 |
47 000 ,— |
47 000 ,— |
|
1 9 |
OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI |
2 828 000 ,— |
2 828 000 ,— |
0 |
0 |
2 828 000 ,— |
2 828 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
54 575 000 ,— |
54 575 000 ,— |
0 |
0 |
54 575 000 ,— |
54 575 000 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 1 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 460 000 ,— |
1 460 000 ,— |
0 |
0 |
1 460 000 ,— |
1 460 000 ,— |
|
2 2 |
INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ DAT |
3 960 000 ,— |
3 960 000 ,— |
0 |
0 |
3 960 000 ,— |
3 960 000 ,— |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
369 000 ,— |
369 000 ,— |
0 |
0 |
369 000 ,— |
369 000 ,— |
|
2 4 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 638 000 ,— |
1 638 000 ,— |
0 |
0 |
1 638 000 ,— |
1 638 000 ,— |
|
2 5 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
531 000 ,— |
531 000 ,— |
0 |
0 |
531 000 ,— |
531 000 ,— |
|
2 6 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
469 000 ,— |
469 000 ,— |
0 |
0 |
469 000 ,— |
469 000 ,— |
|
2 7 |
BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 8 |
INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST |
40 000 ,— |
40 000 ,— |
0 |
0 |
40 000 ,— |
40 000 ,— |
|
2 9 |
OSTATNÍ VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
266 000 ,— |
266 000 ,— |
0 |
0 |
266 000 ,— |
266 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
8 733 000 ,— |
8 733 000 ,— |
0 |
0 |
8 733 000 ,— |
8 733 000 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY |
738 589 782,59 |
513 805 047,28 |
18 054 947,84 |
– 126 900 ,— |
756 644 730,43 |
513 678 147,28 |
|
3 2 |
TECHNOLOGIE PRO ITER A DEMO |
4 393 793,30 |
4 100 000 ,— |
1 906 063,96 |
0 |
6 299 857,26 |
4 100 000 ,— |
|
3 3 |
TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP |
33 082 999,64 |
11 500 000 ,— |
–19 538 908,20 |
0 |
13 544 091,44 |
11 500 000 ,— |
|
3 4 |
TECHNOLOGIE PRO DONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 5 |
ČINNOSTI V OBLASTI VNĚJŠÍ PODPORY |
20 173 870,74 |
15 000 000 ,— |
–1 915 939,65 |
10 912 ,— |
18 257 931,09 |
15 010 912 ,— |
|
3 6 |
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE |
4 519 930,01 |
6 000 000 ,— |
1 377 848,05 |
0 |
5 897 778,06 |
6 000 000 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
800 760 376,28 |
550 405 047,28 |
– 115 988,00 |
– 115 988 ,— |
800 644 388,28 |
550 289 059,28 |
|
4 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
||||||
|
4 1 |
VÝSTAVBA ITER – PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
184 700 000 ,— |
129 100 000 ,— |
0 |
0 |
184 700 000 ,— |
129 100 000 ,— |
|
4 2 |
ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ORGANIZACÍ ITER |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 3 |
OSTATNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
184 700 000 ,— |
129 100 000 ,— |
0 |
0 |
184 700 000 ,— |
129 100 000 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
1 048 768 376,28 |
742 813 047,28 |
– 115 988,00 |
– 115 988 ,— |
1 048 652 388,28 |
742 697 059,28 |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a třída |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 |
Schválená v rozpočtu Unie |
||||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
5 |
3 |
— |
1 |
5 |
3 |
|
AD 13 |
13 |
10 |
8 |
6 |
14 |
9 |
|
AD 12 |
14 |
21 |
10 |
9 |
15 |
21 |
|
AD 11 |
2 |
29 |
5 |
21 |
2 |
27 |
|
AD 10 |
— |
33 |
1 |
22 |
— |
31 |
|
AD 9 |
— |
42 |
9 |
56 |
— |
41 |
|
AD 8 |
1 |
33 |
1 |
32 |
1 |
33 |
|
AD 7 |
2 |
21 |
1 |
19 |
1 |
21 |
|
AD 6 |
1 |
12 |
1 |
27 |
2 |
16 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
38 |
205 |
36 |
193 |
40 |
203 |
|
AST 11 |
6 |
— |
1 |
— |
5 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 9 |
4 |
1 |
3 |
— |
4 |
— |
|
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
— |
1 |
2 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
9 |
1 |
5 |
— |
9 |
|
AST 5 |
— |
8 |
2 |
9 |
— |
9 |
|
AST 4 |
— |
1 |
2 |
9 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
2 |
7 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
11 |
26 |
13 |
31 |
11 |
26 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
49 |
231 |
49 |
224 |
51 |
229 |
|
Celkový Součet |
280 |
273 |
280 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
97 |
97 |
|
FG III |
50 |
50 |
|
FG II |
23 |
23 |
|
FG I |
|
— |
|
Celkem FG |
170 |
170 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
3 |
3 |
|
Celkem |
173 |
173 |