EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2015
Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2015
Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2015
Úř. věst. C 110, 31.3.2015, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 110/1 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2015
(2015/C 110/01)
Poznámky
Opravný rozpočet 1/2014 z 22.10.2014 a 2/2014 z 19.12.2014 zahrnut - více v kapitolách 1 0 Příjmy a 1 1 Výdaje. Podrobný popis rozpočtu lze nalézt na internetových stránkách Cedefop.
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2015 |
Rozpočtový rok 2014 |
Rozpočtový rok 2013 |
|
1 |
||||
|
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
||||
|
1 0 |
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
2 |
||||
|
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||
|
2 0 |
VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
VÝNOS Z NÁJMŮ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
10 000 |
15 000 |
0,— |
|
2 3 |
ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
|
2 4 |
DARY A ODKAZY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
|
3 |
||||
|
PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
||||
|
3 0 |
PLATBY OD ISLANDU |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
|
3 1 |
PLATBY OD NORSKA |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
|
3 2 |
OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
|
3 3 |
RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2015 |
Prostředky 2014 |
Plnění 2013 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
|||||||
|
ZAMĚSTNANCI |
|||||||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
|
1 5 |
ODBORNÁ PŘÍPRAVA |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
|
1 7 |
RECEPCE A AKCE |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
|
1 8 |
ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA ZAMĚSTNANCE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||||||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
|
2 6 |
PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
2 8 |
ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA VÝDAJÍCH NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍCH VÝDAJÍCH |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
|
3 |
|||||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||||||
|
3 0 |
PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
|
3 1 |
ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
|
3 2 |
VÝZKUM A POLITICKÉ ANALÝZY |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
|
3 3 |
POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
|
3 5 |
INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2014 |
2015 |
||||
|
Počet míst obsazených k 31.12.2013 |
Povoleno |
Povoleno |
||||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
Celkem AD |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Celkem AST |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
|
Celkový součet |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |