This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0516(05)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Operational Management of Large-scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2014
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2014
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2014
Úř. věst. C 148, 16.5.2014, p. 19–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
16.5.2014 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 148/19 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2014
2014/C 148/05
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2014 |
Rozpočtový rok 2013 |
Rozpočtový rok 2012 |
|
2 |
||||
|
PŘÍJMY |
||||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY EU |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
Hlava 2 – Celkem |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2014 |
Prostředky 2013 |
Plnění 2012 |
|
1 |
||||
|
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
17 372 000 |
8 805 743 |
|
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
108 000 |
599 823 |
|
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
210 000 |
870 839 |
|
|
1 4 |
KAPITOLA 1 4 – SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
200 000 |
180 000 |
|
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
400 000 |
229 161 |
|
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
p.m. |
300 000 |
|
|
1 7 |
RECEPCE A AKCE |
p.m. |
50 000 |
|
|
|
Hlava 1 – Celkem |
18 290 000 |
11 035 566 |
|
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
10 788 000 |
6 199 575 |
|
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE |
2 850 000 |
1 743 000 |
|
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
445 000 |
351 000 |
|
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
500 000 |
31 000 |
|
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
30 000 |
298 200 |
|
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ |
400 000 |
308 000 |
|
|
2 6 |
INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA |
400 000 |
354 800 |
|
|
2 7 |
EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA |
587 000 |
129 859 |
|
|
2 8 |
BEZPEČNOST ORGANIZACE |
850 000 |
— |
|
|
|
Hlava 2 – Celkem |
16 850 000 |
9 415 434 |
|
|
3 |
||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ |
9 050 000 |
p.m. |
|
|
3 1 |
SIS II |
— |
32 491 724 |
|
|
3 2 |
VIS/BMS |
6 500 000 |
8 770 072 |
|
|
3 3 |
EURODAC |
5 500 000 |
6 876 854 |
|
|
3 6 |
PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ |
1 550 000 |
410 350 |
|
|
3 7 |
ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY |
950 000 |
p.m. |
|
|
3 8 |
ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY |
690 000 |
p.m. |
|
|
3 9 |
NOVÉ SYSTÉMY |
— |
p.m. |
|
|
|
Hlava 3 – Celkem |
24 240 000 |
48 549 000 |
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
59 380 000 |
69 000 000 |
|
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
31 |
31 |
— |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
23 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
120 |
120 |
— |
Externí zaměstnanci
|
Smluvní zaměstnanci |
Schváleno 2013 |
Přijato k 31.12.2013 |
Odhad 2014 |
|
Funkční skupina IV |
3 |
3 |
4 |
|
Funkční skupina III |
3 |
2 |
2 |
|
Funkční skupina II |
— |
— |
— |
|
Funkční skupina I |
— |
— |
— |
|
Celkem |
6 |
5 |
6 |
|
Vyslaní národní odborníci |
Schváleno 2013 |
Přijato k 31.12.2013 |
Odhad 2014 |
|
Celkem |
6 |
3 |
6 |