a)

předávání informací o plnění cílů NMAC jak v rámci hierarchie, tak napříč oblastmi funkční odpovědnosti;

b)

přidělování odpovědnosti za zkvalitňování NMAC podle potřeby na základě kritérií určujících nezbytnost takového zkvalitnění;

c)

poskytování informací o anomáliích v oblasti NMAC manažerovi NMAC;

d)

zajišťování toho, aby činnosti v rámci NMAC vykonávali zaměstnanci s potřebnými schopnostmi;

e)

zajišťování potřebné informovanosti o právních povinnostech v oblasti dozoru nad bezpečností.

a)

snížení standardního rizika lidského selhání;

b)

zajištění správného fungování přístrojového vybavení a softwaru;

c)

poskytování různých ukazatelů, jejichž cílem je upozornit vedení na veškeré náznaky svědčící o nevyhovující výkonnosti (výkonnostní ukazatele);

d)

interní hodnocení, jehož cílem je odhalit nedostatečnou výkonnost;

e)

mechanismus nápravných opatření v případě nedostatečné výkonnosti.

a)

validace užitých metod měření;

b)

sledovatelnost výsledků měření;

c)

správnost a přesnost;

d)

schválení výsledku každého měření odpovědnou osobou;

e)

reprezentativnost vzorků pro daný materiál.

a)

opatření zajišťující fungování přístrojového vybavení v souladu s příslušnými požadavky;

b)

ujištění, že hodnoty hromadné evidence neobsahují žádné významné ovlivnění měření a že byl proveden přiměřený odhad neurčitosti měření;

c)

záznamy všech údajů programu kontroly měření;

d)

popis zařízení a metod užívaných při měření;

e)

schválení postupů měření.

a)

zajistit zaznamenání všech přesunů jaderného materiálu ze skladovacích do technologických prostor a naopak (klíčové měřicí body, KMP);

b)

pravidelně ověřovat, zda záznamy skladové evidence odpovídají záznamům toků KMP, záznamům ve skladu paliva a záznamům ze zpracování, a pravidelně odsouhlasovat místní záznamy s centrálními záznamy MBA;

c)

zohlednit provozní záznamy o opatřeních z kontroly stavu zásob, které zajišťují kontinuitu poznatků o obsahu položek jaderného materiálu;

d)

pravidelně ověřovat shodu mezi informacemi o stavu materiálu a jeho skutečným fyzickým stavem;

e)

řešit zjištěné rozpory, podávat o nich zprávy a odsouhlasovat je s ostatními jinými místními nebo centrálními záznamy.

a)

uvádět u každého typu rozporu vyšetřovací akce, které budou zahájeny, a u každého případu rovněž podmínky, které budou zohledněny při řešení příslušného rozporu. Akce, které budou zahájeny, by měly zahrnovat odpovědnost zaměstnanců a další nezbytné údaje;

b)

po vyřešení rozporu provést odpovídající opravu záznamů a regulačních prohlášení;

c)

zaznamenat případy, kdy k vyřešení rozporu nedošlo, a uvést opatření přijatá k jeho vyřešení.

a)

rozpoznání, prošetření a zdokumentování řešení anomálií v oblasti NMAC podle čl. 15 písm. a) nařízení (Euratom) č. 302/2005. Cílem těchto šetření v oblasti NMAC by mělo být včasné vypracování evidenčních záznamů prokazujících, že veškerý materiál je evidován;

b)

rozpoznání, prošetření a zdokumentování řešení jiných situací odpovídajících čl. 15 písm. b) nařízení (Euratom) č. 302/2005;

c)

definování odpovědnosti zaměstnanců a požadovaného způsobu vnitřní komunikace v případě, že je nezbytné provést činnosti v souladu s čl. 15 písm. a) nebo b) nařízení (Euratom) č. 302/2005. Tento přístup by měl rovněž definovat mechanismy, podle kterých budou zaměstnanci informovat Komisi;

d)

definování odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců při poskytování případně vyžadovaných „dalších podrobností nebo vysvětlení“ podle článku 14 nařízení (Euratom) č. 302/2005.

a)

bezpečné a zabezpečené uložení všech údajů nezbytných pro řádné fungování systému NMAC;

b)

prohlášení vyžadovaná v souladu s nařízením (Euratom) č. 302/2005 (zprávy o změně inventury, zprávy o materiálové bilanci, soupisy fyzické inventury, zvláštní zprávy, předem zasílaná oznámení);

c)

případnou standardní odchylku materiálové bilance u testů materiálové bilance;

d)

řadu různých typů dokumentů vztahujících se k prohlášením o změně inventury (IC), jako je například dokumentace při odesílání;

e)

pracovní dokumenty pro rutinní kontrolu stavu zásob;

f)

pracovní dokumenty pro PIT;

g)

seznam inventárních položek (LII) vyplývající z PIT a užívaný při PIV nebo jiném ověřování.

a)

poskytování inventurních soupisů, které provozovateli umožní provádění kontroly zásob;

b)

sestavování inventurních soupisů obsahujících veškeré informace nezbytné pro identifikaci rozporů mezi místy uložení uvedenými v záznamech a skutečnými fyzickými místy uložení;

c)

podporu pravidelného odsouhlasování lokálních záznamů a centrálních záznamů MBA v případě, že evidence zpracovávaného jaderného materiálu vyžaduje oddělené uložení těchto záznamů;

d)

zapracování oprav provedených na základě zkoumání rozporů při kontrole zásob a jejich odsouhlasování;

e)

dokumentaci výsledků kontroly zásob a odsouhlasování databáze včetně dokumentace zjištěných rozporů pro účely výkonnostních ukazatelů.

a)

kontrolu informací od odesílatele (úplnost, jednotnost);

b)

kontrolu povahy, identity a neporušenosti přepravního kontejneru a pečetí, případně počáteční kontrolu povahy jaderného materiálu;

c)

zavedení přijatého materiálu do procesu evidence;

d)

rozpoznávání a řešení rozdílů mezi odesílatelem a příjemcem;

e)

nápravná opatření v případě rozporů;

f)

vedení záznamů způsobem zaručujícím sledovatelnost;

g)

zajištění dodržování povinností stanovených v článcích 21 a 22 nařízení (Euratom) č. 302/2005.

a)

obsah informací zasílaných příjemci;

b)

způsob aktualizace evidence;

c)

nápravná opatření a vhodná řešení nastalých rozporů, k nimž dá podnět příjemce;

d)

přípravu a provedení procesu odeslání;

e)

vedení záznamů způsobem zaručujícím sledovatelnost;

f)

činnosti zajišťující dodržování povinností stanovených v článcích 21 a 22 nařízení (Euratom) č. 302/2005.

a)

definice pracovních metod a odpovědnosti PIT pro jednotlivé skladovací a technologické prostory;

b)

vytvoření spolehlivého soupisu veškerého materiálu v každém místě MBA, rozepsaného na jednotlivé položky. Tyto postupy by měly být navrženy s cílem zajistit, že žádný materiál nebude opominut;

c)

provedení fyzické inventury je nutno zaznamenat;

d)

pokud jsou prováděny činnosti PIT zahrnující fyzické kontroly (kontrola označení nebo měření), měly by příslušné postupy obsahovat pravidla pro stanovení definice nezbytných oprav informací v systémech zpracování údajů (v případě zjištění rozporů) a rovněž pravidla pro předávání těchto oprav útvaru pro zpracování dat;

e)

seznam inventárních položek MBA předložený inspektorům Komise jako podklad pro PIV by měl být před odevzdáním ověřen podpisem odpovědné osoby;

f)

u postupu PIT ve skladu, který se zcela spoléhá na převodní záznamy, je potřeba zvýšit hodnověrnost přístupu zavedením:

a)

umístění a místo skladování v rámci tohoto umístění;

b)

typ kontejneru, případně identitu kontejneru;

c)

typ materiálu;

d)

hmotnost jaderného materiálu na položku (hrubá hmotnost, hmotnost obalu a čistá hmotnost);

e)

obohacení uranu;

f)

případně izotopické složení plutonia.

a)

software pro výpočet standardní odchylky jakékoli bilance by měl spadat do oblasti kvality softwaru a jeho využívání;

b)

údaje vyplývající z metody evidence a měření, užité pro výpočet standardní odchylky jakékoli bilance, by měly spadat do oblasti kvality a využití údajů;

c)

algoritmy užité pro výpočet standardní odchylky by měly být popsány v technickém dokumentu;

d)

tato metoda by měla vytvářet takové standardní odchylky bilance, které přesně vystihují vzorec zpracování v průběhu intervalu bilance i historii měření (nebo metodu odhadu) hodnot hmotnosti užitých pro výpočet bilance;

e)

v případech, kdy jsou odhady zpracovávaného materiálu založeny na historických informacích nebo na určitém typu modelování, je nutno uvést metodu užitou při odhadu a metodu užitou při stanovení neurčitosti v technickém dokumentu;

f)

pracovní postupy u testování bilance, příručky pro uživatele softwaru, popis softwaru a dokumenty týkající se technické metody by měly být koncipovány tak, aby bylo možno uznat jejich úplnost a vzájemnou shodu.